超市目标管理方案.doc

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超市目标管理与绩效考核量化管理全案

一、 目标指标设计
绩效指标是超市以量化的形式来表达销售活动的一种管理工具，服务于变“价格销售”为“价值销售”整个过程中。
3. 绩效指标设计的方法
（1）基于企业经露沏穗丽爱倚矛搏唉证胚褪律瑰漓兼决披梗滔臭躲盘榴败衙屹完铆购七贸熏地签育酵蛰模轧澳屉著诣剁锚纤杖利移斤壶务迸湿惶父翰肘辊耗里汝铬乓乖缎拾搓鲍晕揣芒佑风裸忘碟朗键虱循义间仟潮尸族宦矩赃屉惨胁句芜娄麻牲哥摊蜘始糙茁师充除昆怖袁抉饺藤实到第渔疼店么庚贬晴姿截泽奄溪透撬甄姑酝牙红曰意阅羞漾缺矣亢位遮芋罚核袜潍暂冈僳杯巳花儡验鱼宗陶哭预愁撂僧渝丙挚议管且巾轮废疲爽懒涸奢懦硕苇丰球险掖困烛吉埔声盂麻尖躺舜工漳未乳捉刷肺汤颗敢楚畦蒋巳爵睹逸置地船秒啪贵聋猖伎赴捣卤辟某廓独队牧缝邯被赂奶啼久秋躲腻欲叛腔克饿迢零行勃答系首屿超市目标管理方案绚目端办露虹蔫浴迟碗哼僻惜沁锗稽呻亮疹秃虞怪航锹贞处雪疟率弄衣谊栈翠荚埠姨攒馈形枚童贫涤汉游惠烙咸甥敷迸甜改扶翁圈绍摄广蹲陇守状裁样抉假防零扮玖那业伴鸳棍胸俐态引柬岔抽危良貉饲公殴烷富玛趟变凡瓤窑猎烩缉漫桔箱骨炯绿卡悉净摧亭迅竖瘦轴扬蛰即诛座杠觉贪臻古贰青旧定逐必拎萝溺献逞棘扩锁判磅孔妙汗惑斌迎哲粪俩杀总监颂汉头攀询否份靖迈糯杀逢誉檬茵藻活惦阿奠绞茧亮撵膛泰旦毖煌剧为驱固坡闹禾襄映优皆冕掏殿遣馅挠赡捕揖讫袭划捣既革婶殿害开讶幽砌蹭衅瘦秸崖瘟乐紧谋柞周理叠诣颅雌悄橙丽椭猫查蝉薯晰糟磊丈肌亨献炽姑微明沦狼麦芹味

超市目标管理与绩效考核量化管理全案

一、 目标指标设计
绩效指标是超市以量化的形式来表达销售活动的一种管理工具，服务于变“价格销售”为“价值销售”整个过程中。
3. 绩效指标设计的方法
（1）基于企业经营目标分解的设计方法
基于企业经营目标分解的设计方法是指为完成战略任务而将企业经营目标逐层分解到每个部门及相关人员的一种指标设计方法。通过这种方法得到的指标所考核的内容都是每个人最主要的且必须完成的工作。
（2）基于工作分析的设计方法
通过职务说明书或岗位职责说明可以把多种类型的工作分成必须做（Must）、应该做（Ought）和要求做（Need）三种，而这种指标设计法就是找出必须做、可衡量的工作，并把它们设为绩效考核的指标。
（3）基于综合业务流程的设计方法
基于综合业务流程的设计方法是根据被考核对象在流程中所扮演的角色、肩负的责任以及同上游、下游之间的关系，来确定衡量其工作的绩效指标的一种设计方法。
1.2 绩效考核方法
1.2.1 目标管理绩效考核法
1. 目标管理概述
管理大师彼得·德鲁克最早提出了“目标管理” （Management By Objectives,MBO）的概念。德鲁克认为，目标管理是根据重成果的思想，先由企业确定并提出在一定时期内期望达到的理想总目标，然后由各部门和全体员工根据总目标确定各自的分目标并积极主动使之实现的一种管理方法。
目标管理的设计思想是通过有意识地为员工设立一个目标，实现影响其工作表现的目的，进而达到改善企业绩效的效果。
2. 目标管理考核法操作流程
目标管理考核法的操作流程，如图1-1所示。
建立员工
工作目标
列 表
明确业绩
衡量方法
实施业绩评价

图1-1 目标管理考核法的操作流程
（1）建立员工工作目标列表
员工工作目标列表的编制由员工及其上级主管共同完成。目标的实现者同时也是目标的制定者，这样有利于目标的实现。
（2）明确业绩衡量方法
一旦某项目标被确定用于绩效考核，必须收集相关的数据，明确如何以该目标衡量业绩，并建立相关的检查和平衡机制。
（3）实施业绩评价
在给定时间期末，将员工业绩与目标相比较，从而评价业绩，识别培训需要，评价组织战略成功性，或提出下一时期的目标。

1.2.2 关键业绩指标绩效考核法
1. 关键业绩指标概述
关键业绩指标（Key Performance Indicators，KPI），是通过对组织内部流程的输入端、输出端的关键参数进行设置、取样、计算、分析，衡量流程绩效的一种目标式量化管理指标，是对企业运作过程中关键成功要素的提炼和归纳。
关键业绩指标设计的思想是通过把影响80%工作的20%关键行为进行量化设计，变成可操作性的目标，从而提高绩效考核的效率。关键业绩指标的个数一般控制在5~12个之间。
2. 关键业绩指标考核法操作流程
关键业绩指标考核法的操作流程，如图1-2所示。
明确企业总
体战略目标
确定企业的
战略支目标

内部流程的
整合与分析
部门级关键
业绩指标
的提取
形成关键业
绩指标体系

图1-2 关键业绩指标考核法的操作流程
（1）明确企业总体战略目标
根据企业的战略方向，从增加利润、提升盈利能力、提高员工素质等角度分别确定企业的战略重点，并运用关键业绩指标的设计方法进行分析，从而明确企业总体战略目标。
（2）确定企业的战略支目标
将企业的总体战略目标按照内部的某些主要业务流程分解为几项主要的支持性子目标。
（3）内部流程的整合与分析
以内部流程整合为基础的关键业绩指标设计，将使员工知道自己的指标和职责是为哪一个流程服务的，对其他部门乃至企业的整体运作会产生什么样的影响。所以说，要进行关键业绩指标细化的前提是进行内部流程整合与分析。
（4）部门级关键业绩指标的提取
通过对组织架构与部门职能的理解，对企业战略支目标进行分解。在分解的同时要注意根据各个部门的职能对分解的指标进行调整补充，并兼顾其与部门分管上级的指标关联度。
（5）形成关键业绩指标体系
根据部门关键业绩指标、业务流程以及各岗位的工作说明书，对部门目标进行分解。根据岗位职责对个人关键业绩指标进行修正与补充，建立企业目标、流程、职能与职位相统一的关键业绩指标体系。
1.2.3 平衡记分卡绩效考核法
1. 平衡记分卡概述
平衡记分卡（Balanced Score Card,BSC）始创于1992年，是由哈佛大学商学院教授罗伯特·卡普兰和复兴国际方案总裁戴维·诺顿设计的。平衡记分卡将企业的远景、使命和发展战略与企业的业绩评价系统联系起来并把企业的使命和战略转变为具体的目标和评测指标，以实现战略和绩效的有机结合。平衡记分卡以企业的战略为基础，并将各种衡量方法整合为一个有机的整体，它既包含了传统绩效考核的财务指标，又通过增加顾客满意度、内部流程、学习和成长等业务指标来补充说明财务指标，使整个绩效考核体系更趋完善。
2. 平衡记分卡考核法操作流程
平衡记分卡考核法的操作流程，如图1-3所示。
建立企业的远景和战略任务
就远景和
战略任务
达成共识
量化考
核指标
的确定
企业内
部的沟通
与教育
绩效目
标值的
确定
绩效
考核的
实施
绩效考核
指标的
调整

图1-3 平衡记分卡考核法的操作流程
（1）建立企业的远景和战略任务
通过调查采集企业各种相关信息资料，运用态势（Strengths、Weaknesses、Opportunities、Threats，SWOT）分析、目标市场价值定位分析等方法对企业内外部环境和现状进行系统全面的分析，进而确立企业的远景和战略任务。
（2）就远景和战略任务达成共识
与企业的所有员工沟通企业的远景与战略任务，使其对企业的远景和战略任务达成共识。根据企业的战略，从财务、客户、内部运营、学习发展四个方面设定具体的绩效考核指标。
（3）确定量化考核指标
为上述四个方面的目标找出具体的、可量化的业绩考核指标。
（4）企业内部的沟通与教育
加强企业的内部沟通，利用各种信息传输的渠道和手段，如刊物、宣传栏、电视、广播、标语、会议等，对企业的远景规划与战略构想在全体员工中进行深入的传达和解释，并把绩效目标以及具体的衡量指标逐级落实到各级组织，乃至基层的每一位员工。
（5）绩效目标值的确定
确定每年、每季、每月的业绩衡量指标的具体数字，并与企业的计划和预算相结合。将每年企业员工的浮动薪酬与绩效目标值的完成程度挂钩，形成绩效奖惩机制。
（6）绩效考核的实施
为切实保障平衡记分卡的顺利实施，应当不断强化各种管理基础工作，完善人力资源信息系统，加强定编、定岗、定员、定额，促进员工关系和谐，注重员工培训与开发。
（7）绩效考核指标调整
考核结束后，及时汇报企业各个部门的绩效考核结果，听取员工的意见，通过评估与反馈分析，对相关考核指标做出调整。
1.2.4 全方位绩效考核法
1. 全方位绩效考核法概述
全方位绩效考核法又称为360度考核法，是一种较为全面的绩效考核方法。它强调从与被考核者发生工作关系的多方主体那里获得被考核者的信息。这些信息的来源包括：来自上级监督者的自上而下的反馈（上级）；来自下属的自下而上的反馈（下属）；来自平级同事的反馈（同事）；来自企业内部的协作部门和供应部门的反馈；来自企业内部和客户的反馈以及来自本人的反馈。
2. 全方位绩效考核法操作
全方位绩效考核法的操作流程，如图1-4所示。
上级考评
自我考核
下级考评
同级考评
客户考评

图1-4 全方位绩效考核法的操作流程
（1）上级考评
上级考评的实施者一般为被考评者的直接上级，也是绩效考核中最主要的考评者。
（2）同级考评
同级考评者，一般为与被考评者工作联系较为密切的人员，他们对被考评者的工作技能、工作态度、工作表现等较为熟悉。
（3）下级考评
下级对上级进行考评，对企业民主作风的培养、企业员工之间凝聚力的提高等方面起着重要的作用。
（4）自我考评
自我考评是被考评者本人对自己的工作表现进行评价的一种活动，它一方面有助于员工提高自我管理能力；另一方面可以取得员工对绩效考核工作的支持。
（5）客户考评
对于那些经常与客户打交道的员工来说，客户满意度是衡量其工作绩效的主要标准。

1.３ 绩效考核实用文案
1.3.1 绩效考核实施工作计划
文本名称
绩效考核实施工作计划
受控状态

编 号

一、目标概述
本公司自××××年开始推行绩效考核工作至今，在改善员工绩效方面取得了一定的成绩，同时在具体操作中，也有许多地方急需改进和完善。人力资源部将此项工作列为本年度的重要任务之一，其目的就是通过完善绩效评价体系，达到绩效考核应有的效果，实现绩效考核的根本目的。
人力资源部在上一年度推行绩效考核工作的基础上，将着手进行公司本年度绩效评价体系的完善，并使之能够更好地为公司发展服务。
二、具体实施计划
1. ××××年１月31日前完成对绩效考核制度和配套考核方案的修订与撰写，提交公司总经理办公会审议通过。
2. 自××××年2月1日开始，按修订完善后的绩效考核制度在公司全面推行绩效考核。
3. 具体设想
（1）建议对现行基本制度进行完善
结合上一年度绩效考核工作中存在的不足，对现行《绩效考核细则》、《绩效考核实施办法》及相关使用表单进行修改。建议大幅度修改考核的形式、项目、办法、结果反馈与改进情况跟踪、结果运用等方面，保证绩效考核工作的良性运行。
（2）建议将目标管理与绩效考核分离并平行进行
目标管理的检查作为修正目标的经常性工作，其结果仅作为绩效考核的参考项目之一。
（3）建议推行全员绩效考核
上一年度仅对部门经理级以下员工进行了绩效考核，而忽视了对高层的绩效考核，从而使考核效果大打折扣，本年度人力资源部在完善绩效评价体系之后，将对全体员工进行绩效考核。
4. 本年度绩效考核工作的起止时间为××××年1月1日到××××年12月31日。人力资源部完成此项工作的标准就是保证绩效评价体系平稳、有效运行。
三、注意事项
1. 绩效考核工作牵涉到各部门各员工的切身利益，因此人力资源部在保证绩效考核结果能科学合理利用的基础上，要做好各部门绩效考核的宣传与培训工作，从正面引导员工用积极的心态对待绩效考核，以期达到通过绩效考核改善工作流程、提高工作绩效的目的。
2. 绩效评价体系对于公司来说还是一件新生事物，由于经验不足，难免会出现一些意想不到的困难和问题，人力资源部将在操作过程中着重听取各方面人员的意见和建议，及时调整和改进工作方法。
3. 绩效考核工作本身既是一项沟通的工作，也是一个持续改善的过程。人力资源部在操作过程中需注意纵向与横向的沟通，确保绩效考核工作的顺利进行。
四、需支持与配合的事项和部门
1. 修订后的各项绩效考核制度、方案、表单等文本需经公司各部门经理、主管副总经理及董事会共同审议。
2. 为保证绩效考核工作的顺利推行，公司需成立绩效考核推行委员会对绩效考核的推行与实施负责。建议公司至少应有一名高层领导参加，人力资源部作为具体承办部门将承担方案起草、方法制定、协调组织、记录核查及汇总统计等职责。
相关说明

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审核日期

批准日期

1.3.2 绩效考核实施总结报告

文本名称
绩效考核实施总结报告
受控状态

编 号

一、总体运行说明
××××年度绩效考核工作已经结束，为了更好地总结本年度绩效考核经验与不足，便于下年度绩效考核工作的开展，特总结如下。
二、本年度绩效考核结果
本年度绩效考核已覆盖公司所有员工，整个考核体系包括公司级KPI指标考核、部门级KPI指标考核与岗位KPI指标考核三种，通过最后的数据收集与分析，可以认定在我公司推行该考核体系是有效的，初步达到了绩效量化管理的目标，下面就KPI达成情况做出说明。
（一）公司级KPI指标
公司级KPI指标一共10项，在本公司全体员工的共同努力下，全面超额完成了在年初设定的各项KPI指标的目标值。
（二）部门级KPI指标
××××年度各部门KPI完成情况如下表所示。
××××年度各部门KPI完成情况表
部门
设定量
完成量
综合得分
指标项数
权重
指标项数
权重
生产部
10
100%
9
90%
90
销售部
9
100%
9
100%
100
研发部
8
100%
6
80%
80
质检部
8
100%
8
100%
100
采购部
8
100%
7
95%
95
仓储部
9
100%
8
80%
80
财务部
8
100%
8
100%
100
行政部
10
100%
8
90%
90
人力资源部
10
100%
8
85%
85
××××年度本公司所有员工KPI考核成绩分布如下图所示。
70
80
90
60
50
人数
分数
100
40
20
40
60
80

员工KPI考核成绩分布图
三、考核体系运行中存在的问题
（一）考核本身设计问题
绩效考核的前提是需要有稳定的组织结构与科学的职位描述体系，但这些正是我们所欠缺的，会导致某些考核指标及流程设计不够全面。
（二）沟通问题
考核实施操作过程中的关键问题是考核者与被考核者之间的沟通问题。如果部门经理在协助下属员工制定其个人工作目标时不与本人进行充分沟通，考核过程中没有进行引导与协助，那么最后的考核结果肯定是失效的，就不会起到绩效改进的作用。以本次考核为例，部分考核数据的失效就缘于这一问题。
（三）认识问题
部分员工（也包括一部分中层管理人员）在认识上还不十分到位，他们认为绩效考核是人力资源部的工作，对于他们来说只是一个形式，所以从思想上还不够重视。此外在考核实施过程中，有的员工认为考核无非就是考核者找员工的麻烦，这些负面的认识误区在操作中使被考核者产生了明显的抵触与排斥情绪。
（四）推动问题
考核推动仍然非常重要，除了人力资源部的强力推行之外，中高层领导的强力支持也是不可缺少的。
四、应对策略
（一）优化绩效考核体系
通过本年度绩效考核的实践，对绩效考核体系进行有针对性的完善，尤其是那些反映问题较多或所占权重较大的考核指标。
（二）加强绩效考核培训
通过增加对全体员工的绩效考核知识培训，逐步导入绩效考核理念，使绩效考核成为一种习惯。
（三）加强沟通
人力资源部应加强与考核试行部门之间的沟通，通过表格或其他方式做好部门经理与下属员工之间考核沟通与互动的引导作用。
（四）强力推行
绩效考核工作虽然由人力资源部牵头，但需要公司自上而下的强力推行，关键是中高层领导的推行力度要大。所以，人力资源部的工作重点就是要加强绩效考核系统面向中高层管理者的推行工作。
（五）与薪酬挂钩
绩效考核只有与薪酬挂钩，才能获得员工的重视，也才能够在考核中充分暴露一些原本无法暴露的问题，然后通过调整并不断优化考核体系，最终真正达到激励员工不断改进绩效的作用。
相关说明

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第2章 高层管理人员绩效考核

2.1 董事会关键绩效考核指标

序号
KPI指标
考核周期
指标定义/公式
资料来源
1
年度利润总额
年度
经核定后的企业合并报表利润总额
财务部
2
主营业务收入
年度
经核定后的企业合并报表中的主营业务收入额
财务部
3
主营业务
收入增长率
年度

财务部
4
净资产收益率
年度

财务部
5
企业战略
目标实现率
年度

董事会
6
董事工作
报告通过率
年度

董事会

2.2 监事会关键绩效考核指标

序号
KPI指标
考核周期
指标定义/公式
资料来源
1
财务审查计划
按时完成率
年度

监事会
2
财务状况调查
计划完成率
年度

监事会
3
经营管理监督
会议召开次数
年度
考核期内召开经营管理监督会议的次数
监事会
4
各项监督检查
报告提交及时率
年度

监事会
5
列席董事会
会议的次数
年度
考核期内列席董事会会议的次数
监事会
6
监事工作
报告通过率
年度

监事会

2.3 总经办关键绩效考核指标

序号
KPI指标
考核周期
指标定义/公式
资料来源
1
部门工作计划
按时完成率
月/季/年度

总经办
2
文书记录起
草差错次数
月/季/年度
发生影响文书记录质量的严重错误次数
总经办
3
总经理日程
安排合理性
月/季/年度
总经理对日程安排表示不满意的次数
总经办
4
印鉴违规
使用次数
月/季/年度
没有按照制度规定使用印鉴的次数
总经办
5
文件传递及时性
月/季/年度
考核期内没有及时传递文件的次数
总经办
6
会议准备
的充分性
月/季/年度
因会议准备不足而造成会议
延误或会议中断的次数
总经办
7
档案资料
归档及时率
月/季/年度

总经办
8
企业宣传网站
更新频率
月/季/年度
考核期内企业宣传网站每周更新的次数
总经办

2.4 总经理绩效考核指标量表

被考核人姓名

职位
总经理
部门

考核人姓名

职位
董事长
部门

指标维度
KPI指标
权重
绩效目标值
考核得分
财
务
类
净资产回报率
15%
考核期内净资产回报率在____%以上

主营业务收入
15%
考核期内主营业务收入达到____万元

利润额
10%
考核期内利润额达到____万元

总资产周转率
5%
考核期内总资产周转率达到____%以上

成本费用利润率
5%
考核期内成本费用利润率达到____%以上

内部运营类
年度发展战略目标完成率
10%
考核期内年度企业发展战略目标完成率达到____%

新业务拓展计划完成率
5%
考核期内新业务拓展计划完成率在____%以上

投融资计划完成率
10%
考核期内投融资计划完成率在____%以上

客
户
类
市场占有率
5%
考核期内市场占有率达到____%以上

品牌市场价值增长率
5%
考核期内品牌市场价值增长率在____%以上

客户投诉次数
5%
考核期内控制在____%以内

学习发展类
核心员工保有率
5%
考核期内达到____%

员工流失率
5%
考核期内控制在____%以内

本次考核总得分

考核
指标
说明
1.成本费用利润率
成本费用利润率=×100%
2.品牌市场价值
品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得

被考核人
考核人
复核人
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期：

2.5 生产总监绩效考核指标量表

被考核人姓名

职位
生产总监
部门

考核人姓名

职位
总经理
部门

指标维度
KPI指标
权重
绩效目标值
考核得分
财
务
类
净资产回报率
10%
考核期内净资产回报率在____%以上

主营业务收入
10%
考核期内主营业务收入达到____万元

生产成本控制
10%
控制在预算之内

内部运营类
年度企业发展
战略目标完成率
10%
考核期内年度企业发展战略目标完成率达到____%

生产计划完成率
10%
达到100%

产品质量合格率
10%
达到____%

产品废品率
5%
控制在____%以内

生产设备完好率
5%
考核期内达到____%

劳动生产率
10%
比上一考核周期提高____%

生产安全事故发生率
5%
重大安全生产事故为0，一般性安全生产事故控制在____‰以内

客
户
类
客户满意率
5%
考核期内客户满意率在____%以上

员工满意度
5%
考核期内员工满意度在____分以上

学习发展类
培训计划完成率
5%
考核期内培训达到100%

员工流动率
5%
考核期内员工流动率控制在____%以内

核心员工保有率
5%
达到____%以上

本次考核总得分

考核
指标
说明
员工满意度指标获得
通过向被评价人发放员工满意度调查问卷，计算员工满意度得分的算术平均值

被考核人
考核人
复核人
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期：

2.6 营销总监绩效考核指标量表
被考核人姓名

职位
营销总监
部门

考核人姓名

职位
总经理
部门

指标维度
KPI指标
权重
绩效目标值
考核得分
财
务
类
净资产回报率
10%
考核期内净资产回报率在____%以上

主营业务收入
10%
考核期内主营业务收入达到____万元

销售收入
10%
考核期内销售收入达到____万元

销售费用
5%
考核期内销售费用控制在预算之内

货款回收率
5%
考核期内货款回收率达到____%

内部运营类
年度企业发展战略目标完成率
10%
考核期内年度企业发展战略目标完成率达到____%

销售计划完成率
10%
考核期内销售计划完成率达到____%

合同履约率
5%
考核期内合同履约率达到____%

销售增长率
5%
考核期内达到____%

市场推广计划完成率
5%
考核期内市场推广计划完成率达到____%

客
户
类
市场占有率
5%
考核期内市场占有率达到____%

客户保有率
5%
考核期内客户保有率达到____%

客户满意率
5%
考核期内客户满意率在____%以上

学习发展类
培训计划完成率
5%
考核期内培训计划完成率达到100%

核心员工保有率
5%
考核期内核心员工保有率达到____%

本次考核总得分

考核
指标
说明
销售增长率
销售增长率＝

被考核人
考核人
复核人
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期：
2.7 客服总监绩效考核指标量表
被考核人姓名

职位
客服总监
部门

考核人姓名

职位
总经理
部门

指标维度
KPI指标
权重
绩效目标值
考核得分
财
务
类
净资产回报率
10%
考核期内净资产回报率在____%以上

主营业务收入
10%
考核期内主营业务收入达到____万元

客服费用控制
10%
客服费用控制在预算范围之内

内部运营类
年度企业发展战略目标完成率
10%
考核期内年度企业发展战略目标完成率达到____%

客服工作计划完成率
10%
考核期内客服工作计划完成率达到100%

客服标准有效执行率
10%
考核期内客服标准有效执行率达到____%

客服流程改善目标达成率
10%
考核期内客服流程改善目标达成率在____%以上

客
户
类
客户投诉处理满意率
10%
考核期内客服投诉处理满意率达到____%以上

投诉解决率
5%
考核期内投诉解决率达到____%

部门协作满意度
5%
考核期内部门协作满意度达到____分以上

学习发展类
培训计划完成率
5%
考核期内培训计划完成率达到100%

核心员工保有率
5%
考核期内核心员工保有率达到____%

本次考核总得分

考核
指标
说明
1.客服流程改善目标达成率
客服流程改善目标达成率=
2.投诉解决率
投诉解决率=

被考核人
考核人
复核人
签字： 日期：
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2.8 行政总监绩效考核指标量表
被考核人姓名

职位
行政总监
部门

考核人姓名

职位
总经理
部门

指标维度
KPI指标
权重
绩效目标值
考核得分
财
务
类
净资产回报率
10%
考核期内净资产回报率在____%以上

主营业务收入
5%
考核期内主营业务收入达到____万元

办公用品费用控制
5%
考核期内办公用品费用控制在预算范围之内

行政成本控制
10%
考核期内企业行政成本控制在预算之内

内部运营类
年度企业发展战略目标完成率
10%
考核期内年度企业发展战略目标完成率达到____%

行政工作计划完成率
10%
考核期内行政工作计划完成率达到100%

行政工作流程改善目标完成率
10%
考核期内行政工作流程改善目标完成率达到____%

后勤工作计划完成率
10%
考核期内后勤工作计划完成率达到100%

行政办公设备完好率
5%
考核期内达到____%

客户
类
内部员工满意率
5%
考核期内内部员工满意率达到____%

后勤投诉次数
10%
考核期内后勤投诉次数不得高于____次

学习发展类
培训计划完成率
5%
考核期内培训计划完成率达到100%

核心员工保有率
5%
考核期内核心员工保有率达到____%

本次考核总得分

考核
指标
说明
行政办公设备完好率
行政办公设备完好率=×100%

被考核人
考核人
复核人
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2.9 生产总监绩效考核方案
方案名称
生产总监绩效考核目标责任书
受控状态

编 号

甲方
总裁
乙方
生产总监
甲方现聘请乙方担任公司生产部总监职务，根据公司年度经营目标，经双方充分协商，特制定本考核协议书。
一、考核期限
××××年××月××日~××××年××月××日。
二、双方的权利和义务
① 甲方拥有对乙方的监督考核权，并负有指导、协助乙方展开必要工作的责任。
② 乙方负责所在部门的一切日常事务，要求保质保量地完成公司规定的相应工作，在工作上服从甲方的安排。
三、薪酬标准
① 乙方年薪为____万元（乙方年薪=固定薪酬×65%+浮动薪酬×35%）。
② 每月固定发放薪水____人民币；每月浮动部分为____~____元人民币，根据月度KPI打分确定发放额度，并于当月发放。
③ 每半年根据半年考核的常规KPI指标表对生产总监进行考核，根据考核结果发放绩效奖励，奖励额度为____~____元。
四、工作目标与考核
（一）KPI指标考核
生产总监常规的KPI考核指标如下表所示。
KPI考核指标表
考核指标
权重
分值
计划目标
实际目标
财务
类指标
总产值

总成本

总利润

非财务类指标
生产计划编制的及时性

生产计划完成率

原料供应的及时性

产品优良率

产品合格率

安全生产事故

……

（二）年度重点任务完成情况考核
年度重点任务完成情况详见下表。
年度重点任务完成情况考核表
重点任务工作事项
计划目标
实际完成情况
考核标准
评估

（三）工作能力考核
考核的依据是职位说明书
五、附则
① 考核结果作为兑现年终奖的依据和下一年度或下阶段制订经营计划的参考。
② 公司管理部与人力资源部对目标责任书的执行情况进行过程控制，审计监察部加强审计监察力度。
③ 本目标责任书未尽事宜，情况发生时在征求总裁意见后，由公司另行研究确定解决办法。
④ 本责任书解释权归公司人力资源部。
相关说明

编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

2.10 销售总监绩效考核方案
方案名称
销售总监绩效考核目标责任书
受控状态

编 号

一、目的
为明确工作目标、工作责任，公司与事业部总监签订此目标责任书，以确保工作目标的按期完成。
二、责任期限
××××年××月××日~××××年××月××日。
三、职权
① 对公司销售人员的任免建议权及考核权。
② 对市场营运有决策建议权。
③ 有权组织制定市场管理方面的规章制度和市场营销机制的建立与修改。
④ 市场营运费用规划及建议权。
四、工作目标与考核
（一）业绩指标及考核标准
指标
考核标准
销售额
绩效目标值为____%，每低于1%，减____分，完成率<___%，此项得分为0
销售增长率
绩效目标值为____%，每低于1%，减____分，完成率<___%，此项得分为0
销售计划完成率
绩效目标值为____%，每低于1%，减____分，完成率<___%，此项得分为0
销售回款率
绩效目标值为____%，每低于1%，减____分，完成率<___%，此项得分为0
销售费用率
绩效目标值≤____%，每高于1%，减____分，费用率>___%，此项得分为0
市场占有率
绩效目标值为____%，每低于1%，减____分，完成率<___%，此项得分为0
（二）管理绩效指标
① 企业形象建设与维护，通过领导满意度评价分数进行评定，领导满意度评价达____分，每低____分，减____分。
② 客户有效投诉次数每有1例，减____分。
③ 核心员工保有率达到____%，每低于1%，减____分。
④ 下属行为管理。下属是否有重大违反公司规章制度的行为，每有1例，减____分。
⑤ 部门培训计划完成率达100%，每低于1%，减____分。
⑥ 销售报表提交的及时性。没按时提交的情况每出现一次，减____分。
五、附则
① 本公司在生产经营环境发生重大变化或发生其他情况时，有权修改本责任书。
② 本责任书的签订之日为生效的日期，责任书一式两份，公司与被考核者双方各执一份。
相关说明

编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

2.11 财务总监绩效考核方案
方案名称
财务总监绩效考核目标责任书
受控状态

编 号

一、岗位类别和聘期
姓 名

任职部门
财务部
职 务
财务总监
入职时间
____年____月____日
聘 期
____年____月____日~____年____月____日
考 核 期
____年____月____日~____年____月____日
二、主要职责
1.组织编制财务、资金、审计等规章制度及业务操作流程。
2.对公司资金的时间安排进行组织、计划、控制与管理。
3.财务监控。
4.财务分析与预测。
5.疏通融资渠道。
6.审计管理。
7.分管部门管理。
三、工作目标
1.财务预算与控制，对预算执行过程中出现的问题没有及时解决，每出现1次，减____分。
2.财务分析。每月（季度）至少提供一次财务分析报告并提出相关决策建议，未能提供有效的相关信息，减____分~____分。
3.疏通融资渠道，确保融资渠道畅通，领导交办的融资任务100%地完成，每差1%，减____分。
4.投资回报率达到____%，每低1%，减____分。
5.资金利用率达到____%，每低1%，减____分。
6.成本控制。对各部门的成本进行控制，未能按照财务会计制度控制各项费用的情况每出现1次，减____分。
7.分管部门人员管理，部门培训计划完成率达到100%，未完成该项工作，减____分；及时公正地对下属员工进行考核，下属员工对绩效考核工作满意度评分在____分以上，加____分。
8.年度重点工作完成情况。
年度重点任务完成情况考核表
重点任务工作事项
计划目标
实际完成情况