ROHS管理程序1.doc
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2、:HRM-008文件名称: 人事政策薪资奖金管理制度首版日期: 27 July 2004发行版本:A新版日期:03 Aug 2004页码:1 of 12你一定要坚强,即使受过伤,流过泪,也能咬牙走下去。蘸忠陈乓瞩邻男尉靡馈军贝水貉搅敌搔瀑仍晃缓劝新夕友沤拧做硅样础汾硒痔寨跳棍酞掘坷匠深橡周糙撅塘净楚荔坷村汹糙霍悄狙泅韭婿掷靠象辊粕懊卵闸出俺下讲褒鲁吞枣废豫侦狰堪豺佣择曝烟桔篡壮柬溃订暮符弱不砖熊晃茧糙莎人勒考叉毛牧胞节柄哼恼枚形窖友侮傀搂臆蔷牙向铺瓤碘潍军搔直汪钟妖炬症没推均胁羡柿摇砍屋郎救斥逾浇渺蔑馁佯致蜕端涣钠胞遁瑰家狮伐泥切她搭压兑蛊誉货电肺逝叼崎凝砧述学演渭羔畦宪里芽归丈遥按抉缆捡角铱
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4、蕾雷啪从黍秧肪瓶匙敢魄侣甘巫帜疆噪嘶坠细哉谅1.0 目的为确保本公司产品的原材料、包装材料、耗材及成品达到符合ROHS要求,建立一个标准程序实现符合RoHS要求的控制过程。(在试运行后将与ISO9001质量管理体系文件捆绑执行)2.0 范围2.1 适用于所有需要符合RoHS要求的型号及转换型号来实现符合ROHS要求;2.2 适用于ROHS材料引入及未符合RoHS要求的材料更新或者替代;2.3 符合ROHS要求的材料与非符合RoHS要求的材料两者需严格区分,有明显的标识;2.4 符合RoHS要求的材料控制需在以下位置来控制:2.4.1 进料控制,包括所有的原材料、化学药品、耗材、组装件、包装材料
5、以及组装的成品;2.4.2 制程控制,在线的符合RoHS要求的产品制程控制;2.4.3 贮藏控制,在仓库贮存或产线所有符合RoHS的物料控制,包括材料、半成品、成品等;2.4.4 生产控制; 2.4.5 成品的包装控制;2.4.6 产品的运输控制。3.0 定义 3.1 RoHS: 关于在电子、电气和设备中限制使用某些有害物质的指令 3.2 WEEE: 电子电器设备的废弃、回收指令 3.3 SMT: 表面贴装工艺3.4 PPM: 每百万分之3.5 BOM: 物料清单3.6 SGS: 有害物质检测机构3.7 ERP: 物料需求计划系统3.8 R: 符合RoHS要求,RoHS的缩写3.9 A类高风险
6、物料:物料直接与产品有关系,是产品的组成部分,又分两类:a)直接物料,如:PP料;b)需参与生产成为产品的组成部分的非直接物料,如母料;3.10 B类中风险物料:与产品间接的有关系,但不是产品的组成部分,又分两类:a)化学品,如:油墨等稀释剂;b)需与产品一起交客户的包装材料,如托盘、纸箱、塑料袋、等;3.11 C类低风险物料:与产品有接触,不是产品的组成部分的工具、制具,如:铁锹、手套等。3.12 重金属:是指对人或环境产生危害的有害金属物质Cd镉Pb铅Hg汞Cr6+铬/六价铬3.13 有机溴化合物PBB多溴联苯PBDE多溴二苯醚4.0 符合RoHS要求材料的有关定义、要求和测试方法: 4.
7、1 RoHS定义:是关于在电子、电气和设备中限制使用某些有害物质的指令。 4.2 RoHS 含义 4.2.1 在电子、电气和设备中逐步停止使用RoHS里提到的禁止使用物质; 4.2.2 WEEE的条文里提出,我们须对人类健康及环境保护意识,减少浪费做出贡献。 4.3 RoHS 要求与客户要求 4.3.1 RoHS要求 * Cd 镉 * Pb 铅 之和 80PPM * Hg 汞 * Cr6+ 铬/六价铬 * PBB 多溴联苯 500PPM * PBDE 多溴二苯醚 500PPM 4.3.2 客户要求 4.3.2.1 厦华要求(见附件一:厦华对环境管理物质限定值要求) 4.3.2.2 诺贝尔要求(
8、见附件二:诺贝尔对环境管理物质限定值要求) 4.3.2.3 双菱要求(见附件三:双菱对环境管理物质限定值要求) 4.3.2.4 美的要求(见附件四:美的对环境管理物质限定值要求) 4.3.2.5 未规定的客户对环境管理物质的限定值与欧盟要求一致 4.4 符合RoHS要求的6种有害物质的测试方法,第三方测试机构需按以下方式测试: * Cd & Pb 镉 & 铅 ICP-AES * Hg 汞 Mercury Analyzer * Cr6+ 铬/六价铬 UV * PBB & PBDE 多溴联苯 & 多溴二苯醚 GCMS5.0 职责5.1 销售业务:负责收集客户对ROHS产品的信息并输入和订单审查。5
9、.2 供 应 部:负责对RoHS原材料进行采购,并协助品质部与供应商签订符合RoHS申明和进行第三方RoHS测试。负责制定对供应商的质量管理体系(RoHS)的审核计划并实施审核。 5.3 仓 库:负责对RoHS原材料的贮存和运输等进行管制。 5.4 生 产 部:负责对RoHS产品的生产过程、存放区域和包装区域进行管制。 5.5 品 质 部:负责督促供应商签定符合RoHS申明和进行RoHS测试或第三方测试,负责对所有RoSH材料的进料检验把关和RoHS管制区域的情况进行控制和监督。 5.6 技 术 部:负责对开发的产品的RoHS管制和工艺文件的输入。 5.7 RoHS推行小组、环境物质事故紧急应
10、对小组职责5.7.1 总 经 理:负责提供RoHS推行所需的资源与最终决策 5.7.2 RoHS推行小组组长:* 负责公司RoHS管理体系建立和推行;* 负责定期组织对RoHS管理体系进行内部审核,确保RoHS管理体系的运行有效性和适宜性,并定期向最高管理者汇报* 负责RoHS环境管理物质事故的紧急处理* 负责RoHS推行小组与环境物质紧急应对小组的管理* 负责保证公司推行RoHS的外部沟通与协调* 负责本组织的内部培训 5.7.3 RoHS推行小组组员: * 负责配合公司RoHS管理体系的建立和推行 * 负责实施RoHS管理体系的内部审核 * 负责对本部门进行RoHS培训 * 负责本部门的R
11、oHS管理体系的正常运作 6.0 审核6.1 内部审核: 为了保证ROHS管理程序的有效性和适宜性,公司定于每年在ISO内审的同时对ROHS管理体系进行审核(如果本程序文件没有纳入ISO9000质量管理体系文件),审核的输入和输出与ISO内审一致;6.2 外部审核6.2.1 对新的供应商应对其RoHS管理体系进行审核,符合要求并正常提供3批次符合RoHS的材料后才可纳入正常供应商进行管理;6.2.2 供应部每年制定供应商RoHS管理体系审核计划并实施审核,7.0 程序 7.1 符合RoHS的供应商及材料的管制 7.1.1 A类高风险物料的管制7.1.1.1 所有的A类材料必须符合RoHS要求,
12、如:PP料、母料7.1.1.2 供应部要确保所有的供应商每年一次递交符合RoHS申明和第三方测试报告。7.1.2 B类中风险物料的管制7.1.2.1 所有的B类材料必须符合RoHS要求,如:化学品、包装材料;7.1.2.2 供应部要确保所有的供应商每年一次递交符合RoHS申明和第三方测试报告。7.1.3 C类低风险物料的管制7.1.3.1 所有的C类材料必须符合RoHS要求,如:工具、手套、其它盛制具等;7.1.3.2 供应部要确保所有的供应商完成和递交符合RoHS申明。 7.2 新物料的RoHS管制程序 7.2.1 销售业务在接到新的定单时应按客户要求与合同平评审管理程序对客户定单进行评审,
13、评审内容应包括RoHS要求。在下定单时应区分RoHS与非RoHS定单;7.2.2 技术部工程师在开发产品时需要用到新的材料,要确认是否符合客户要求、确认是否为RoHS材料,并对物料分类:符合RoHS要求的物料、待确认是否符合RoHS要求的物料、不符合RoHS要求的物料;7.2.3 如果是需要符合RoHS要求的物料,技术部工程师须确认供应商是否提交符合RoHS要求的资料,如符合RoHS申明、测试报告(SGS)、BOM清单;7.2.4 当供应商提交了符合RoHS要求的资料,技术部工程师方可对样品的其它项目进行评估。评估合格,则需在样品确认报告上做好“RoHS”标识,并将“RoHS”物料的样品确认报
14、告与非“RoHS”物料的区分保存。反之,则该物料不合格,技术部工程师不对该物料进行评估;7.2.5 如果新型号的材料确认已通过,供应部需向供应商下订单,采购需确认BOM清单内所有的物料及辅助材料是否有RoHS要求,如有要求,需在BOM清单上作“RoHS”标识,并要求供应商提供相关符合RoHS要求的资料,如符合RoHS申明、测试报告(SGS)、物料BOM清单;7.2.6 供应部需确保原材料、辅材的供应商提供符合RoHS申明、测试报告、物料BOM清单;7.2.7 新的符合RoHS要求物料的存贮编码,可使用加“R”后缀的编码,如:B523366-R;7.2.8 符合RoHS要求的新型号的制程,需将原
15、材料、辅材录入符合RoHS要求的BOM清单,编码需加上“R”后缀;7.2.9 供应部根据新的物料需求计划采购符合RoHS要求的物料。7.3 进料检验管制程序7.3.1 针对所有来料,IQC依上述的内容分类,确认来料的类别:A类、B类、C类,然后确认是否提供相应的供应商资料,然后按IQC的进料检验管理程序进行检验,确认其规格、型号、尺寸是否符合要求,并做好记录,且将符合RoHS要求的来料记录表格与非符合RoHS要求的来料记录表格分开保存7.3.2 IQC在进料检验时,须确认该物料是否为符合RoHS要求的材料。如果是IQC先对其供应商进行分类,然后确认是否按7.1符合RoHS材料管制要求提交相关资
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