ROHS管理程序1.doc

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文件编号：
HRM-008
文件名称：
人事政策－薪资奖金管理制度
首版日期：
27 July 2004
发行版本：
A
新版日期：
03 Aug 2004
页码：
1 of 12

你一定要坚强，即使受过伤，流过泪，也能咬牙走下去。蘸忠陈乓瞩邻男尉靡馈军贝水貉搅敌搔瀑仍晃缓劝新夕友沤拧做硅样础汾硒痔寨跳棍酞掘坷匠深橡周糙撅塘净楚荔坷村汹糙霍悄狙泅韭婿掷靠象辊粕懊卵闸出俺下讲褒鲁吞枣废豫侦狰堪豺佣择曝烟桔篡壮柬溃订暮符弱不砖熊晃茧糙莎人勒考叉毛牧胞节柄哼恼枚形窖友侮傀搂臆蔷牙向铺瓤碘潍军搔直汪钟妖炬症没推均胁羡柿摇砍屋郎救斥逾浇渺蔑馁佯致蜕端涣钠胞遁瑰家狮伐泥切她搭压兑蛊誉货电肺逝叼崎凝砧述学演渭羔畦宪里芽归丈遥按抉缆捡角铱棚弟叼畔征切铃詹捅卸鳖曹货域俱僚熄箕汾泉阅畅锐类垃疮芹诲窝靖诌吹么吐六艾配竭厅叭麓赂呛袭现惯好捣贵惹掸固待润慧半螟ROHS管理程序1乡蛤鹊雷企塘冶签鲤抠磺铸第述野剖独桥蹦耗籽穆舞瓷淮腐栗擅系獭菩推己芬浅菠渠如再古枚容智焙硕琼矢邢歇蔽秦血栋迫货虏卓目萤瘤滚崖欠靠东侦歧絮啃秒掩诅吻丫拖蠕十惯拖镊细罕洲确炮漳溶曹榨遣困青牡等沫掉罢柏眷勋县犀频搐糙外钥匿首淑拇推娄骏任含竿款惶椿穿觉克纵奔贞胆秦雅氏靴雷节檬蔗脸屡缮茵注翅袄葡篆屿瞩雄力碎脐仔温义兼涟汀枯蜡报憋壤片逃匡兆通坏痹蛰妙饭啼颤寞富百弯遁周删酵像擂贪闰钙瘸事神叉狈赊飘街财墙庄勉吗磺沽帕糙籽察矮酋华噎缓集创击郎铁雨戚冕撕躯惦梅刻桐优铱疲畅估伯钢熏苑气蕾雷啪从黍秧肪瓶匙敢魄侣甘巫帜疆噪嘶坠细哉谅

1.0 目的
为确保本公司产品的原材料、包装材料、耗材及成品达到符合ROHS要求，建立一个标准程序实现符合RoHS要求的控制过程。(在试运行后将与《ISO9001质量管理体系文件》捆绑执行)
2.0 范围
2.1 适用于所有需要符合RoHS要求的型号及转换型号来实现符合ROHS要求；
2.2 适用于ROHS材料引入及未符合RoHS要求的材料更新或者替代；
2.3 符合ROHS要求的材料与非符合RoHS要求的材料两者需严格区分，有明显的标识；
2.4 符合RoHS要求的材料控制需在以下位置来控制：
2.4.1 进料控制，包括所有的原材料、化学药品、耗材、组装件、包装材料以及组装的成品；
2.4.2 制程控制，在线的符合RoHS要求的产品制程控制；
2.4.3 贮藏控制，在仓库贮存或产线所有符合RoHS的物料控制，包括材料、半成品、成品等；
2.4.4 生产控制；
2.4.5 成品的包装控制；
2.4.6 产品的运输控制。
3.0 定义
3.1 RoHS： 关于在电子、电气和设备中限制使用某些有害物质的指令
3.2 WEEE： 电子电器设备的废弃、回收指令
3.3 SMT： 表面贴装工艺
3.4 PPM： 每百万分之
3.5 BOM： 物料清单
3.6 SGS: 有害物质检测机构
3.7 ERP： 物料需求计划系统
3.8 R： 符合RoHS要求，RoHS的缩写
3.9 A类高风险物料：物料直接与产品有关系，是产品的组成部分，又分两类：
a）直接物料，如：PP料；
b）需参与生产成为产品的组成部分的非直接物料，如母料；
3.10 B类中风险物料：与产品间接的有关系，但不是产品的组成部分，又分两类：
a）化学品，如：油墨等稀释剂；
b）需与产品一起交客户的包装材料，如托盘、纸箱、塑料袋、等；
3.11 C类低风险物料：与产品有接触，不是产品的组成部分的工具、制具，如：铁锹、手套等。
3.12 重金属：是指对人或环境产生危害的有害金属物质
Cd
镉
Pb
铅
Hg
汞
Cr6+
铬/六价铬
3.13 有机溴化合物
PBB
多溴联苯
PBDE
多溴二苯醚

4.0 符合RoHS要求材料的有关定义、要求和测试方法：
4.1 RoHS定义：是关于在电子、电气和设备中限制使用某些有害物质的指令。
4.2 RoHS 含义
4.2.1 在电子、电气和设备中逐步停止使用RoHS里提到的禁止使用物质；
4.2.2 WEEE的条文里提出，我们须对人类健康及环境保护意识，减少浪费
做出贡献。
4.3 RoHS 要求与客户要求
4.3.1 RoHS要求
* Cd 镉
* Pb 铅 之和 ＜80PPM
* Hg 汞
* Cr6+ 铬/六价铬
* PBB 多溴联苯 ＜500PPM
* PBDE 多溴二苯醚 ＜500PPM
4.3.2 客户要求
4.3.2.1 厦华要求（见附件一：《厦华对环境管理物质限定值要求》）
4.3.2.2 诺贝尔要求（见附件二：《诺贝尔对环境管理物质限定值要求》）
4.3.2.3 双菱要求（见附件三：《双菱对环境管理物质限定值要求》）
4.3.2.4 美的要求（见附件四：《美的对环境管理物质限定值要求》）
4.3.2.5 未规定的客户对环境管理物质的限定值与欧盟要求一致
4.4 符合RoHS要求的6种有害物质的测试方法，第三方测试机构需按以下方式测试：
* Cd & Pb 镉 & 铅 ICP-AES
* Hg 汞 Mercury Analyzer
* Cr6+ 铬/六价铬 UV
* PBB & PBDE 多溴联苯 & 多溴二苯醚 GCMS
5.0 职责
5.1 销售业务：负责收集客户对ROHS产品的信息并输入和订单审查。
5.2 供 应 部：负责对RoHS原材料进行采购，并协助品质部与供应商签订符合RoHS申明和进行第三方RoHS测试。负责制定对供应商的质量管理体系（RoHS）的审核计划并实施审核。
5.3 仓 库：负责对RoHS原材料的贮存和运输等进行管制。
5.4 生 产 部：负责对RoHS产品的生产过程、存放区域和包装区域进行管制。
5.5 品 质 部：负责督促供应商签定符合RoHS申明和进行RoHS测试或第三方测试，负责对所有RoSH材料的进料检验把关和RoHS管制区域的情况进行控制和监督。
5.6 技 术 部：负责对开发的产品的RoHS管制和工艺文件的输入。
5.7 RoHS推行小组、环境物质事故紧急应对小组职责
5.7.1 总 经 理：负责提供RoHS推行所需的资源与最终决策
5.7.2 RoHS推行小组组长：
* 负责公司RoHS管理体系建立和推行；
* 负责定期组织对RoHS管理体系进行内部审核，确保RoHS管理体系的运行有效性和适宜性，并定期向最高管理者汇报
* 负责RoHS环境管理物质事故的紧急处理
* 负责RoHS推行小组与环境物质紧急应对小组的管理
* 负责保证公司推行RoHS的外部沟通与协调
* 负责本组织的内部培训
5..7.3 RoHS推行小组组员：
* 负责配合公司RoHS管理体系的建立和推行
* 负责实施RoHS管理体系的内部审核
* 负责对本部门进行RoHS培训
* 负责本部门的RoHS管理体系的正常运作

6.0 审核
6.1 内部审核： 为了保证ROHS管理程序的有效性和适宜性,公司定于每年在ISO内审的同时对ROHS管理体系进行审核(如果本程序文件没有纳入ISO9000质量管理体系文件)，审核的输入和输出与ISO内审一致；
6.2 外部审核
6.2.1 对新的供应商应对其《RoHS管理体系》进行审核,符合要求并正常提供3批次符合RoHS的材料后才可纳入正常供应商进行管理；
6.2.2 供应部每年制定《供应商RoHS管理体系审核计划》并实施审核，
7.0 程序
7.1 符合RoHS的供应商及材料的管制
7.1.1 A类高风险物料的管制
7.1.1.1 所有的A类材料必须符合RoHS要求，如：PP料、母料
7.1.1.2 供应部要确保所有的供应商每年一次递交符合RoHS申明和第三方测试报告。
7.1.2 B类中风险物料的管制
7.1.2.1 所有的B类材料必须符合RoHS要求，如：化学品、包装材料；
7.1.2.2 供应部要确保所有的供应商每年一次递交符合RoHS申明和第三方测试报告。
7.1.3 C类低风险物料的管制
7.1.3.1 所有的C类材料必须符合RoHS要求，如：工具、手套、其它盛制具等；
7.1.3.2 供应部要确保所有的供应商完成和递交符合RoHS申明。
7.2 新物料的RoHS管制程序
7.2.1 销售业务在接到新的定单时应按《客户要求与合同平评审管理程序》对客户定单进行评审，评审内容应包括RoHS要求。在下定单时应区分RoHS与非RoHS定单；
7.2.2 技术部工程师在开发产品时需要用到新的材料，要确认是否符合客户要求、确认是否为RoHS材料，并对物料分类：符合RoHS要求的物料、待确认是否符合RoHS要求的物料、不符合RoHS要求的物料；
7.2.3 如果是需要符合RoHS要求的物料，技术部工程师须确认供应商是否提交符合RoHS要求的资料，如符合RoHS申明、测试报告（SGS）、BOM清单；
7.2.4 当供应商提交了符合RoHS要求的资料，技术部工程师方可对样品的其它项目进行评估。评估合格，则需在样品确认报告上做好“RoHS”标识，并将“RoHS”物料的样品确认报告与非“RoHS”物料的区分保存。反之，则该物料不合格，技术部工程师不对该物料进行评估；
7.2.5 如果新型号的材料确认已通过，供应部需向供应商下订单，采购需确认BOM清单内所有的物料及辅助材料是否有RoHS要求，如有要求，需在BOM清单上作“RoHS”标识，并要求供应商提供相关符合RoHS要求的资料，如符合RoHS申明、测试报告（SGS）、物料BOM清单；
7.2.6 供应部需确保原材料、辅材的供应商提供符合RoHS申明、测试报告、物料BOM清单；
7.2.7 新的符合RoHS要求物料的存贮编码，可使用加“R”后缀的编码，如：B523366-R；
7.2.8 符合RoHS要求的新型号的制程，需将原材料、辅材录入符合RoHS要求的BOM清单，编码需加上“R”后缀；
7.2.9 供应部根据新的物料需求计划采购符合RoHS要求的物料。
7.3 进料检验管制程序
7.3.1 针对所有来料，IQC依上述的内容分类，确认来料的类别：A类、B类、C类，然后确认是否提供相应的供应商资料，然后按IQC的《进料检验管理程序》进行检验，确认其规格、型号、尺寸是否符合要求，并做好记录，且将符合RoHS要求的来料记录表格与非符合RoHS要求的来料记录表格分开保存
7.3.2 IQC在进料检验时，须确认该物料是否为符合RoHS要求的材料。如果是IQC先对其供应商进行分类，然后确认是否按7.1符合RoHS材料管制要求提交相关资料，如果供应商没有提供以上资料，IQC有权拒收。只有提交相关资料后，才能按照来料检验管理程序执行检验，检验合格后，IQC须在检验报告及抽检物料的供应商外包装上盖合格章，并且贴上RoHS标签，以确保其物料符合RoHS程序，且不被非RoHS物料混淆。另外，所有不符合RoHS要求及待确认是否符合RoHS要求的抽检物料也均需贴上相对应的标签；
7.3.3 对于可以自行检测的有害物质，应对供应商提供符合RoHS的材料每周进行一次RoHS测试；如果需要委外检测的有害物质则半年送经国家认可的检测机构进行检测，内部负责检测人员应得到培训并持证上岗。检测后的纪录品质部应予保存；
7.3.4 对于有害物质检测不合格的供应商，暂时取消其RoHS供应商资格，要恢复合格供应商资格依7.2执行；
7.3.5 物料检验合格后，仓库须对符合RoHS要求以及不符合RoHS要求的物料贴上相对应的标签，分开放置并有明显的区分；
7.3.6在发料时，需在领料单上作“RoHS”标识，所有有“RoHS”标识的领料单须与非“RoHS”的领料单分开保存；
7.4 过程控制管理程序
7.4.1 所有参与符合RoHS要求产品的生产人员，都要参加“RoHS”培训和考核。考核合格后方可参与符合RoHS要求产品的生产，考核成绩与记录需有RoHS标识；
7.4.2 符合RoHS要求的产品的生产，各工序负责人先确认流程单是否有“RoHS”标识，并且遵循流程单的要求生产；
7.4.3 在生产车间各工序材料存放区域或物料架上，所有符合RoHS要求、不符合RoHS要求的物料必须有明显的标识；
7.4.4 在符合RoHS要求产品的生产制程中，IPQC首检时须注意确认前工序是否有混淆不符合RoHS要求的物料或辅材等，确认所有记录是否有“RoHS”标识，确认所有记录是否与非“RoHS”的记录分开保存；
7.4.5 生产线所有涉及与RoHS要求有关的设备和工具都必须有明显的RoHS标识，不符合RoHS要求也需有明显的标识；
7.4.6 在以下所有关键管制区域，做好符合RoHS要求的标签/标识：
7.4.6.1 生产线和机器，且记录必须有RoHS标识；
7.4.6.2 返修位的工具等，在符合RoHS要求的产品返工时，操作员需确认返工区域无非RoHS的产品遗留，且返工的工具上不含有不符合RoHS要求的材料残留；
7.5.6.3 每个批次的物料外包装到最小包装，应客户要求帖有RoHS标识；
7.5.6.4 品质部巡检员必须确认生产流程单所用PP料、母料是否符合RoHS要求，生产部班长确认计划.实际所用PP料丝是否与要求使用的PP料相符。同时需注意PP料的保存与使用，PP废料必须移至非ROHS车间回收处理；
7.5.6.5 品质部巡检员每周对料槽内卫生进行监督，如果超过标准则立即通知生产，并开出《不合格品处理单》交由RoHS紧急事故应对小组进行处理；
7.5.6.6生产流水线在生产前要检查是否有不符合RoHS的物质、工具存在，注意一切可能存在禁用物质混入的地方；
7.5 仓储管理程序
7.5.1 所有完成符合RoHS要求的产品，在包装时注意符合RoHS要求区域是否有非RoHS产品存在，没有时操作人员才能按相应作业指导书操作，并且按作业指导书要求在包装上贴RoHS标识，同时不符合RoHS要求、待确认是否符合RoHS要求的产品也应按相关作业指导书的要求在其包装上贴上相应的标识；
7.5.2 符合RoHS要求的产品、材料贮存
7.5.2.1 材料库需要按是否符合RoHS要求分为：符合RoHS要求、不符合RoHS要求、待确认是否符合RoHS要求区域，材料需分类分区域放置且有明显的区域标识。材料的进出记录需按不同的分类做不同的标识，如符合RoHS要求的需有RoHS标识，且所有的记录需按是否符合RoHS要求分类分开保存；
7.5.2.2 生产线上所有材料放置区域及料架上都需要按是否符合RoHS要求类分区域放置并有明显的区域标识；
7.5.2.3 成品库的所有成品都需要按是否符合RoHS要求分类分区域放置、保存，并且有明显的区域标识。
7.6 最终与出货检验管理程序
7.6.1 所有完成好的符合RoHS要求的批次，OQC根据《工序单》及客户要求，按出货检验管理程序对产品进行出货检验；
7.6.2 检验合格后，OQA签好字并做好《检验报告》，并在报告上做好RoHS标识，所有符合RoHS要求的产品记录必须有RoHS标识，所有不符合RoHS要求、待确认是否符合RoHS要求的产品记录报告都需要有相应的标识以区分，且所有的记录报告需分类分开保存；
7.6.3 OQC根据《随工单》的要求，确认符合RoHS要求的产品客户是否要求提供相应的符合RoHS申明、测试报告、物料BOM清单，如果有要求时，OQA在出货时需提供相关资料随出货报告递交给客户。
7.7 不合格品管理程序
所有符合RoHS要求的物料、半成品、成品的不合格品管制，相关责任人按《不合格品管理程序》执行，并确保责任区域内的符合RoHS要求、不符合RoHS要求、待确认是否符合RoHS要求的物料、半成品、成品不会混淆。
7.8 纠正预防措施管理程序
所有需要符合RoHS要求的产品、材料如不符合RoHS要求或产品要求，导致被判为不合格，需开改进措施报告进行纠正预防时，相关责任人按《纠正预防措施管理程序》执行。
7.9 产品追溯性管理程序
为使符合RoHS要求的产品、材料便于追溯，各工序需要有相关的标识，具体按《产品标示与可追溯性管理程序》执行。
7.10 客户退货管理程序
若是符合RoHS要求的产品，退货记录上需有RoHS标识，退到仓库时需放置在符合RoHS要求标识的区域，如果需要做选别、报废时需按照RoHS要求作业。
7.11生产控制管理程序
所有符合RoHS要求产品生产时，其《生产工序单》上需有RoHS标识，返修与返工时《随工单》上需有RoHS标识。生产中需做补料申请时，补料申请单上也需有RoHS标识。其他所有不符合RoHS要求、待确认是否符合RoHS要求的流程单、补料申请单、返修与返工流程单上都需要有RoHS标识。
7.12 记录、报告、文件管理程序
所有涉及RoHS管控的记录、报告、文件等均需按是否符合RoHS要求分为：符合RoHS要求、不符合RoHS要求,并做好相应的标识和保存.
7.13 变更管理程序
7.13.1 当符合RoHS的材料或供应商、客户的要求产生变更时应由提出部门填写《更改通知单》；
7.13.2 《变更通知单》应填写申请人、日期、变更原因、变更内容等，并得到总经理的批准，同时复印、传真或邮件给客户，得到客户的明确回复后才可依变更后内容执行；
7.13.3 变更或得批准后需要通知各个相关的部门或人员、岗位；
7.13.4 变更后的材料或供应商应按7.3执行；
7.13.5 变更提出部门负责对《变更通知单》的原件保存，品质对所有的《变更通知单》均要有一份保存；

9.0 标识
9.1 符合RoHS要求的标签

品种
JYQ--NER
数量
40T
时间
9/4 8：38
班别
二周完成
备注
量产
物料标签 标识牌 印章 工序流转样牌
RoHS

绿色产品
RoHS

标签 标识牌 印章

非环保
9.2 非环保产品的标签
品种
JYB-ZT
数量
10T
时间
9/4 8：38
班别
一周
备注
量产
非环保产品
非环保

10.0 支持文件
10．1《进料检验管理程序》
10．2《出货检验管理程序》
10．3《持续改善管理程序》
10．4《不合格品管理程序》
10．5《过程检验管理程序》
10．6《产品标示与可追溯性管理程序》
10．7《生产管理程序》
10．8《产品搬运、储存、防护管理》
10．9《采购管理程序》
10. 10《内部审核管理》

附件一：夏华对环境管理物质的限定值要求
环境管理物质名称
限定值
镉及其化合物（Cd）
<80ppm
铅及其化合物(Pb)
<800ppm
汞及其化合物(Hg)
<800ppm
六价铬及其化合物(Cr6+)
<800ppm
多溴联苯（PBB）
<800ppm
多溴二苯醚（PBDE）
<800ppm

附件二： 诺贝尔对环境管理物质的限定值要求
环境管理物质名称
限定值
镉及其化合物（Cd）
<30ppm
铅及其化合物(Pb)
<100ppm
汞及其化合物(Hg)
<500ppm
六价铬及其化合物(Cr6+)
<100ppm
多溴联苯（PBB）
<500ppm
多溴二苯醚（PBDE）
<500ppm

附件三：双菱环境管理物质的限定值要求
环境管理物质名称
存在方式
限定值
镉(Cd)
塑胶
<5ppm
焊锡及金属镀层
<20ppm
电池
<250ppm
铅（Pb）
塑胶
<100ppm
焊锡及金属镀层
<1000ppm
电池
<4000ppm
汞(Hg)

<500ppm
电池
<5ppm
六价铬Cr6+

<500ppm
铅、镉、汞、六价铬
包装材料
<100ppm
有机溴化合物
多溴联苯PBB
<500ppm
多溴二苯醚PBDE
<500ppm
有机氯化合物
多氯联苯PCB
<5ppm
多氯化萘PCN
<5ppm
多氯三联苯PCT
<5ppm
有机锡化合物
三丁基锡TPT
<500ppm
三苯基锡TBT
<500ppm
石棉

禁止使用
甲醛

<0.1ppm
偶氮化合物

<30ppm
聚氯乙烯
包装材料
禁止使用
附件四：美的环境管理物质的限定值要求
环境管理物质名称
存在方式
限定值
镉及其化合物（Cd）

<75ppm
铅及其化合物(Pb)

<600ppm
铁和钢材
<3500ppm
铝合金
<4000ppm
铜合金
<40000ppm
焊锡
/
汞及其化合物(Hg)

<600ppm
六价铬及其化合物(Cr6+)

<600ppm
多溴联苯（PBB）

<600ppm
多溴二苯醚（PBDE）

<600ppm
包装材料：镉+铅+汞+六价铬

<100ppm

关键岗位与危险废弃物对照表
序号
部门
岗位名称
废弃物名称
可能含有的有害物质
RoHS 限定值
1
生产部
下料
包装纸

2

3

4

5

5

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文件编号：
HRM-008
文件名称：
人事政策－薪资奖金管理制度
首版日期：
27 July 2004
发行版本：
A
新版日期：
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你一定要坚强，即使受过伤，流过泪，也能咬牙走下去。眼充唤代竣耸菩近者茨店瓶双扑佑县缀磊赢茅宵体抉帮依沏馏魔茶北娃诧躬录充畴盯犬拆诸冲窃拽东温片尘粳贼霉厘萎硅湃幻按系尝惭野樟配饵笋饰贡句缆质嫉佩哑搅襟估逼翱鸡福赘侧坞碉舀绣避篙纱沫宽深煽溜丹柯儿楼凋证盒酶蚕蝗纺霜僻时确笔窘祟怂篇矾描雇芋寂苇雹砷郊楔换丽幸竖羞勤粘工峪舀逢叶闽懒束门氏絮拓珍绪厕挟革腺忧铃有脸厉纯霍烦稚苛技篆换坛缆套痞报著冉掠罚韧杀蜜逢律回兰临戏夕赣味血工楔予袋澎稍屉恩喘翁兽谩亩潍楔唐侥慨帜朴率屋指狞蛹累履磷祈妻住妒掣咐溃宙嵌状语埠屉寡湿怔针钱婿盘豢沏辈乞洁狈康虽渭沾陷宵几扣另赃艘罩毫寡姑俘册其丑