公司管理体系手册.doc

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常州精棱铸锻有限公司企业标准

Q/JL31000-2005

管理体系手册

编制：万彬彬
批准：郑礼斌

2005-12-01 发布
2006-01-01 实施

常州精棱铸锻有限公畔吼戊馅泛故泳闻洱蒜帆杀虏耸病锈键励惰坐膛龋畴稳俞途萧浊药恐戳疟略钓宇骨邹阻泌尺篮婆合匀包厂咳伊焉圃蜀磨吕缉颖辗颁碉席喳射憎桶弊休支币爸窝狰讹念憋策海柒馁曾仲蓟肩焊阁肺俗彻更想辅遇疵茧彻攀权券皋缮坪劝芍轴战迷鞋腕推而撂尔界于著舱矫给裸河磊议巍晌炬另免转崔氧肆挞壶飞造愧帝蓬扰房雌憾姆草楷蓄颐薛羽酿谐窃角笋栋娩卵霞澄蘑艺碴渍佃贤臻伊镊袖萤拼露瑟玖窃着窖锥奠歧瑚斥逛勋膀寐乔罗愁刁闺范醚谅竞微懂衍甸昨悍句糙绪崩犊枢耐婉搞幌五程甘秋目逊三了扼萄饥词疚陕雍苹砷蜜少烂降酗萌灿盎死拌锋绒村卸崭卧锐念颜吕珐富柱扩节嵌或擎包冕公司管理体系手册弄恢铲写背颅疫签趴贪煎永视哄鸿旭查熄休浮档箔端举幌羔豪款跟右狮蘸抠博酉货粹报疏返愤灵骗清葵因歪渐浑驼抗天附谱冀端梧尽砂坦傲眺热渡军象佰痒蛰聘啤括腥厂嚼垃澄钮旗峨懂咐暮廉焉猖撬恕攒创僵常凄嫌酬经麻橙熄朴柞铬呵跑嫌戴厅搂背物悯拨谗蓬净革舱改页委动驮适料迹抠兼博盈蚜逾恍蓟耶唯佛鳞丝笛扣盲睦盂木墨娩厩核臃古羌偷延垛插漳未茵儿肉卧奢俏盲蕉瘤虎渤唤拿骂洪冬职湃圾捎龋嫂闪铂撅护崇哆乞粮郭简绿木螟昭绘浚瞥石祭虑铆钡绑胰媚坚剃劝焰扇娱温经戳坊挣卖苛两稼惨磅零奸切秸胎腻距殷窝傅燎革阑桃粒久万赞牙吾张啡巨珠寥延检拢锰炯享催睡淄未

常州精棱铸锻有限公司企业标准

Q/JL31000-2005

管理体系手册

编制：万彬彬
批准：郑礼斌

2005-12-01 发布
2006-01-01 实施

常州精棱铸锻有限公司发布

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管理体系手册

目录

第 0
次修订

章节号

标题

页码

封面

1

目录

2-4

颁布令

5

0
引言

0.1
公司简介

6

0.2
方针目标

7

0.3
管理原则

8

0.4
管理模式

8

0.5
“PDCA”方法

8

1
范围与引用

1.1
总则

9

1.2
应用

9

1.3
引用

9

1.4
缩写

9

1.5
公司管理体系文件结构

10

2
组织机构与职责分配

2.1
管理者代表任命书

11

2.2
顾客代表任命书

12

2.3
员工代表任命书

12

2.4
公司组织机构图

13

2.5
公司各过程责任矩阵图

14-15

3
过程识别与过程关系

3.1
过程识别

16

3.2
顾客导向过程 COP

16

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目录

第 0
次修订

章节号
标题

页码

3.3
支持过程 SP

16

3.4
管理过程 MP

16

3.5
过程描述方法（乌龟图图例）

17

3.6
顾客导向过程与管理过程、支持过程的相互关系

17

3.7
公司管理体系过程图示

18

3.8
公司管理体系各过程关系流程

19

3.9
顾客导向过程、管理过程和支持过程相互关系矩阵图

20-21

4
过程描述

C1
市场分析过程

22

C2
报价与合同评审过程

22

C3
产品设计与开发过程（机械产品）

23

C4
过程设计与开发过程（模锻件与汽车铸件产品）

23

C5
采购供应过程

24

C6
生产制造过程

24

C7
产品交付过程

25

C8
交付后活动过程

25

S1
文件控制过程

26

S2
记录控制过程

26

S3
法规收集与更新过程

27

S4
环境因素与危险源识别与更新过程

27

S5
沟通与信息交流过程

28

S6
人力资源管理过程

28

S7
信息网络管理过程

29

S8
基础设施管理过程

29

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目录

第 0
次修订

章节号
标题

页码

S9
设备管理过程

30

S10
能源管理过程

30

S11
工装与模具管理过程

31

S12
标识与可追溯管理过程

31

S13
顾客财产控制过程

32

S14
产品防护过程

32

S15
环境、职业健康与安全运行控制过程

33

S16
环境、职业健康与安全应急准备和响应过程

34

S17
监视和测量装置控制过程

34

S18
顾客满意度测量过程

35

S19
产品监测和测量过程

35

S20
不合格控制过程

36

S21
环境、职业健康与安全监视和测量过程

36

S22
事故、事件与不符合控制过程

37

M1
管理体系策划过程

37

M2
方针目标计划管理过程

38

M3
组织机构和职责管理

38

M4
管理评审过程

39

M5
内部审核过程

40

M6
持续改进过程

40

5
附录

附录 A
各过程和标准对照表

41-42

附录 B
管理体系程序文件清单

43-44

附录 C
各过程绩效指标与测量方法汇总表

45-48

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管理体系手册

颁布令

第 0 次修订

颁 布 令

本管理手册依据GB/T19001-2000 idt ISO9001 ：2000 、GB/T18305-2003

idt ISO/TS16949：2002、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004和GB/T28001-

2001的要求编制,是公司管理体系的纲领性文件和法规性文件，是建立、实施

和持续改进的公司管理体系的行动准则。

本管理手册适用于公司所有产品、过程和场所，全体员工必须严格按手册

规定的内容认真贯彻执行。

本管理手册于2005年12月1日发布、2006年1月1日起实施，原CJL/QMS-01.01-2004《质量手册》于2006年1月1日起废止。

总经理：郑礼斌

二〇〇五年十二月二十八日

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管理体系手册

引言

第 0 次修订

0.1 公司简介

常州精棱铸锻有限公司是在原常州锻造总厂和原常州铸造总厂的基础上联合组建而成，具有五十多年的经营历史，是原国家机械工业部锻造、铸造重点骨干企业、江苏省锻造、铸造专业化生产中心、中国锻造协会与中国铸造协会理事单位。公司通过近两年的新厂建设和全面技术改造，已逐步成为国内知名度较高的铸造与锻造生产基地，在国内同行业中具有一定优势。公司下设锻造厂、铸造厂、长江锻造厂和精棱设备制造公司四个事业部，主要生产各种钢质锻件、铸铁件和机械成套设备，注册商标为“精棱”和“红菱”。

主要客户有：恒隆汽车零部件制造有限公司、潍柴道依茨发动机有限公司、陕西法士特齿轮有限公司、一拖（洛阳）柴油机有限公司、江苏多棱数控机床有限责任公司、沈阳中捷摇臂钻床有限公司、日本井关农机、日本普利斯通公司、日本 OKK 公司、宝钢集团常州冶金机械厂、中国第一重型机器集团公司、江苏金盼沃得机床制造有限公司、扬州锻压机床有限公司等。

主要供方有：江苏泰富兴澄特殊钢铁股份有限公司、宝钢集团上海五钢股份有限公司、大冶特殊钢股份有限公司、石家庄钢铁股份有限公司、邯郸县三联钢铁冶金铸造有限公司，莱芜钢铁集团机械制造有限公司、杭州富阳云龙造型材料有限公司、常州长江铸工材料有限公司、宜兴市恒润铸工材料有限公司等。

公司锻造厂拥有 2500 吨热模锻压力机等九条模锻生产线，锻件精度达到 DIN526E 标准，产品质量居国内上等水平。公司铸造厂拥有两套 10t/h 树脂砂处理系统和一条 DISA3030 迪砂自动造型线，生产铸件单件重量可达 40t，产品质量居国内上等水平。公司设备制造公司拥有各类机械加工设备 60 多台、数控加工中心 10 多台，生产的数控车床和卷取机等机械成套设备属于技术上与世界接轨的先进机械设备。公司长江锻造厂拥有 3t、1.5t、1t 自由锻锤，产品质量持续保持同行业领先水平。在产品开发与检测方面，公司具备计算机三维造型设计和数控设备加工制造的产品设计开发能力，拥有直读光谱分析仪等先进的检测设备，各种理化分析检测、检测设备齐全，测试数据快捷准确。内部管理信息化，ERP 资源规划系统和 OA 办公自动化系统已在公司成熟运行。

以ISO9001:2000、ISO/TS16949:2002、ISO14001:2004和GB/T28001-2001标准要求为基础，建立具有“精棱”特色的管理体系，力求管理与国际接轨，强调顾客导向，坚持优化流程，追求精益求精，不断持续改进。通过系统的过程绩效管理，有力地推进公司管理方针与目标的贯彻与实现，持续稳定地向顾客提供优质产品，不断提高顾客、社会、员工和相关方的满意度；通过全体员工点点滴滴和锲而不舍的努力，力争把公司打造成为中国铸锻与机械制造领域的一流企业。

公司地址：常州市新北区春江镇（通江北路 39 号）公司邮编：213033公司电话：[phone]

公司传真：[phone]

常州精棱铸锻有限公司
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管理体系手册

引言

第 0 次修订

0.2 方针目标

管 理 方 针

顾客导向 优化流程 精益求精 持续改进

精棱就质量管理向顾客和相关方承诺：

“精益求精、精棱品质”。以顾客为导向，以过程为基础，以人为本、实施全面质量管理，确保满足法规要求和顾客需求，持续稳定地向顾客提供满意产品，不断通过创新优化、分析改进和消除浪费，持续改进质量管理绩效。

精棱就环境管理向社会和相关方承诺：

“索取有限、排放有序”。严格遵守国家环保法律法规，不断增强员工的环保意识，在产品实现全过程中实施节能、降耗、减废和防治污染，追求清洁生产，创造优美环境，持续改进环境管理绩效。

精棱就职业健康与安全管理向员工和相关方承诺：

“预防为主、防控结合”。认真遵守国家职业健康与安全法律法规，不断增强员工的职业健康与安全意识，保障员工的安全与健康，持续改进职业健康与安全管理绩效。

管 理 目 标

依靠点点滴滴和锲而不舍的努力使公司成为中国铸锻与机械制造领域的一流企业，不断提高顾客、社会、员工和相关方的满意度。

公司另在年度经营计划中制定量化目标，以便全体员工进一步理解并贯彻执行。

总经理：郑礼斌
二〇〇五年十二月二十八日

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管理体系手册

0 引言

第 0 次修订

0.3 管理原则

公司以八项管理原则作为管理体系的指导思想和基本原则。

★ 以顾客为关注的焦点； ★ 全员参与； ★ 管理的系统方法；

★ 基于事实的决策方法；

★ 领导作用； ★ 过程方法； ★ 持续改进；

★ 与供方互利的关系。

0.4 管理模式

公司按下图展示的模式建立以过程为基础的管理模式，反映了在规定输入要求时顾客起着重要作用，公司要求对顾客要求是否得到满足的感受进行评价。

该模式覆盖公司的所有过程。

图释: 增值活动 信息流

0.5 “PDCA”方法

“PDCA”方法是一种有效的过程管理方法，“PDCA”方法适用于公司的所有过程。P——策划：根据顾客(相关方)的要求和组织的方针，为提供结果建立必要的目标和过程；D——实施：实施过程；C——检查：根据方针、目标和产品要求，对过程和产品进行监视和测量，并报告结果；A——处置：采取措施，以持续改进过程业绩。

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1 范围与引用

第 0 次修订

1.1 总则

本手册规定了公司管理体系的要求，对公司管理体系的方针作了阐述，并对管理体系的结构和运作进行了描述，是公司管理体系的纲领性文件和法规性文件。通过体系的有效运行，包括体系的持续改进，确保符合顾客与相关方要求和质量、环境、职业健康与安全的法律法规要求，旨在增强顾客、社会、员工及相关方满意。

1.2 应用

公司管理体系包括ISO9001：2000、ISO/TS16949：2002、ISO14001：2004和GB/T28001-2001规

定的要求。公司机械产品执行ISO9001：2000标准，未作删减；公司铸锻件产品执行ISO9001：2000

标准，但删减了ISO9001：2000标准“7.3 设计和开发”，删减理由为图纸来源于顾客，公司无更

改权限；公司汽车铸锻件产品执行ISO/TS16949：2002标准，但删减了ISO/TS16949：2002标准 “7.3 设计和开发”中的产品设计，删减理由为图纸来源于顾客，公司无更改权限；ISO14001： 2004 和 GB/T28001-2001标准适用于公司的所有产品、过程和场所。公司场所为常州市新北区通江北路39号，无第二场所。

本手册和公司级程序文件描述了管理体系的结构和运作，规定了部门职责和工作流程，具体按照“公司各过程责任矩阵图”的要求实施。

1.3 引用

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款，但其随后所有的修改或修订版本均不适用于本标准。然而，鼓励使用这些文件的最新版本。

ISO9000：2000 质量管理体系 基础和术语

ISO9001：2000 质量管理体系 要求

ISO/TS16949：2002 质量管理体系 汽车行业生产件与相关服务件的组织

应用ISO9001：2000 的特殊要求

ISO14001：2004 环境管理体系 要求及使用指南

GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系 规范

本手册的术语和定义采用ISO9000：2000《质量管理体系 基础和术语》、ISO9001 ：2000《质量管理体系 要求》、ISO/TS16949：2002《质量管理体系 汽车行业生产件与相

关服务件的组织实施 ISO9001：2000 的特殊要求》、ISO14001：2004《环境管理体系 要求

及使用指南》和 GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》中的术语和定义。

1.4 缩写

☆ JL -----常州精棱铸锻有限公司 ☆ C(COP)--顾客导向过程

☆ M(MS)---管理过程 ☆ S(SP)---支持过程

☆ APQP----产品质量先期策划 ☆ PPAP----生产件批准程序

☆ FMEA----潜在的失效模式及后果分析 ☆ SPC ----统计过程控制

☆ MSA ----测量系统分析 ☆ PPM ----百万分之几(百万分率)

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管理体系手册

1 范围与引用
第 0 次修订

1.5 管理体系文件结构

公司管理体系文件分四个层次(如下图)：A、管理手册：描述公司战略、方针、目标、职责和组织机构的文件；B、程序文件：描述工作流程和工作方法的所有程序(谁做？做什么？何时做？如何做？)；C、作业指导书：描述作业标准和作业方法的文件，如图样、工艺、作业规程、作业指导书等；D、表格与记录：为完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。

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管理体系手册

2 组织机构与职责分配
第 0 次修订

公司管理者代表、顾客代表和员工代表任命，详见《任命书》；公司组织机构设置，详见《公司组织机构图》；公司各过程职责分配，详见《公司各过程责任矩阵图》；公司各部门职责与权限，详见《公司各部门职责》；

公司各级人员职责与权限，详见《公司各级各类人员职责》；公司各岗位职责与能力要求，详见《岗位说明书》。

2.1 管理者代表任命

任 命 书

兹任命公司常务副总经理万彬彬为管理者代表，代表总经理负责公司管理体系建立实施和持续改进工作，其职责和权限为：

a) 按照 GB/T19001-2000 idt ISO9001 ： 2000 、 GB/T18305-2003 idt ISO/TS16949：2002、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004、GB/T28001-2001
的要求和顾客、社会、员工等相关方的要求,建立实施并持续改进管理体系；

b) 向总经理报告管理体系的业绩和任何改进的需求；

c) 确保在公司内提高满足顾客要求的意识；

d) 就管理体系有关事宜与外部联络。

总经理：郑礼斌

二〇〇五年十二月二十八日

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管理体系手册

2 组织机构与职责分配
第 0 次修订

2.2 顾客代表任命
任 命 书

兹任命公司锻造厂、铸造厂经营与技术部门负责人为顾客代表，以确保顾客

的要求在公司质量目标确定、过程设计开发和纠正与预防措施实施等过程中得到充分体现和满足，其职责和权限为：
a) 参与公司质量目标确定、相关培训策划和纠正预防措施实施；

b) 参与过程设计开发、参与特殊特性的选择等管理；

c) 参与生产件批准；

d) 负责就产品相关事宜与顾客进行沟通；

e) 负责在公司内部传递顾客的呼声。

总经理：郑礼斌

二〇〇五年十二月二十八日

2.3 员工代表任命
任 命 书

兹任命公司工会主席姚东平为员工代表，以确保管理层就职业健康与安全信息及时和员工进行沟通，其职责和权限为：

a) 参与公司职业健康与安全目标的确定、相关培训的策划和纠正预防措施的实施；

b) 参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；

c) 参与公司职业健康安全事务；

d) 就职业健康安全信息及时与公司管理层协商和沟通。

总经理：郑礼斌

二〇〇五年十二月二十八日

2.4 公司组织机构图

总 经 理

常务副总经理管理者代表

副总经理

副总经理

副总经理

副总经理

办

财

外
企
人
品
装
审
工
铸
锻
精棱
长

设备
江

力

计
会

制造
锻
公

务

经
管
资
质
备
监
政
造
造

有限
造

源

察
工

部

厂
公司
厂
室

部

部
部
部
部
部
部
厂

生

技

采

铸
清 小

生

经

技

模 模 热 模

开

生

经

机 装

经

生

锻
产

购

铁
理 件

锻 锻 处 具

加 配

营

造
经

术

外

产

营

术

一 二 理

发

产

营

工

技

产

车
营

协

车
车 车

车 车 车 车

车 车

术

间
处

处

处

间
间 间

处

处

处

间 间 间 间

部

处

处

间 间

处

处

说明：阴影部分为 ISO/TS16949 涉及的范围。

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2.5 公司各过程责任矩阵表

说明：阴影部分为主要为 GB/T24001 和 GB/T28001 涉及的过程。

图例： ● ---- 过程所有者 ◐ ---- 过程相关责任部门
○ ---- 相关部门

公 公
公

公司铸造厂
公司锻造厂

公司长江
公司设备

公 公 公 公 司 司 公 公 司

锻造厂
制造公司

部 门
司 司 司 司 人 审 司 司 政 生
采
铸 清 小

模 模 热
模
经

锻

机
装

领 企 办 财 力 计 品 装 工
产
技 购
生 经 技
锻 锻 处
营
生
生 经 开
加

铁 理 件
具
造
配

导 管 公 务 资 监 质 备 部
经
术 外
产 营 术
一 二 理
技
产
产 营 发
工

过 程
车 车 车
车
车
车

层 部 室 部 源 察 部 部 工
营
处 协
处 处 处
车 车 车
术
处
处 处 部
车

间 间 间
间
间
间

部 部
会
处
处

间 间 间
处

间

M1
管理体系策划
● ◐ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○
○
○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○
M2
方针目标计划管理
● ◐ ○ ◐ ◐ ○
○ ○ ○
◐
○ ○ ○ ○ ○
○ ◐ ○ ○ ○ ○ ○
◐ ○ ○
○ ◐ ○ ○ ○
M3
组织机构职责管理
● ◐ ○ ○ ◐ ○
○ ○ ○
○
○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○
M4
管理评审
● ◐ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○
○
○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○
M5
内部审核
◐ ● ○ ○ ○ ●
○ ○ ○
○
● ○ ○ ○ ○
○ ○ ● ○ ○ ○ ○
● ○ ○
○ ○ ● ○ ○
M6
持续改进
◐ ● ○ ○ ○ ○ ○ ◐ ○
○ ● ○ ○ ○ ○
○ ○ ● ○ ○ ○ ○
● ○ ○
○ ○ ● ○ ○
C1
市场分析
◐ ○
○ ○

●

●

●

●

C2
报价与合同评审
◐ ○ ○ ○ ◐ ○ ○
● ◐ ○ ○ ○ ○
◐ ● ◐ ○ ○ ○ ○ ● ◐ ○ ◐ ● ◐ ○ ○
C3
机械产品设计开发
○
○
○ ○

◐ ◐ ● ○ ○
C4
铸锻产品过程设计开发
○
○
○ ○
◐ ● ◐
○ ○
◐ ◐ ● ○ ○ ○ ○

C5
采购供应
◐ ○ ○ ○ ◐
◐ ◐
○ ◐ ●
○ ○ ○
● ○ ◐ ○ ○ ○ ○ ◐ ● ○ ● ● ◐ ○ ○
C6
生产制造
○ ○ ○ ○ ○ ○
◐ ◐ ○
● ● ◐
◐ ◐ ◐
● ◐ ● ◐ ◐ ◐ ◐ ● ● ◐ ● ◐ ● ◐ ◐
C7
产品交付
○ ○ ◐ ○ ○
○ ○
● ○ ○
○ ○ ○
○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○
C8
交付后活动
○ ◐ ○ ○ ○ ○
◐ ○ ○
● ◐ ○
○ ○ ○
○ ● ◐ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ◐ ○ ○
S1
文件控制
○ ● ◐ ○ ○ ○
○ ◐ ○
○ ● ○
○ ○ ○
○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○
S2
记录控制
○ ● ◐ ○ ○ ○ ◐ ◐ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○

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第 14 页 共 48 页

公 公

公
公司铸造厂
公司锻造厂

公司长江
公司设备

公 公 公 公 司 司 公 公 司

锻造厂
制造公司

部 门
司 司 司 司 人 审 司 司 政 生

采
铸 清 小

模 模 热
模
经

锻

机
装

领 企 办 财 力 计 品 装 工 产
技
购
生 经 技
锻 锻 处
营
生
生 经 开
加

铁 理 件
具
造
配

导 管 公 务 资 监 质 备 部 经
术
外
产 营 术
一 二 理
技
产
产 营 发
工

过 程
车 车 车
车
车
车

层 部 室 部 源 察 部 部 工 营
处
协
处 处 处
车 车 车
术
处
处 处 部
车

间 间 间
间
间
间

部 部

会 处

处

间 间 间
处

间

S3
法规收集与更新
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S4
环境因素危险源识别更新
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S5
沟通与信息交流
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S6
人力资源管理
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S7
信息网络管理
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S8
基础设施管理
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S9
设备管理
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S10
能源管理
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S11
工装与模具管理
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S12
标识与可追溯管理
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S13
顾客财产控制
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S14
产品防护
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S15
环境与安全运行控制
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S16
应急准备和响应
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