4.企业质量计划.doc

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企
业
质
量
计
划
制
定

建筑工程公司

目 录
主体内容和使用范围
采用的标准和定义
质量计划的管理
质量体系要素
4．1组织机构和岗位职责
4．2质量体系
4．3合同评审
4．4设计控制（本计划不采用此要素，把相关设计宾沫揣坯仅杨听堡伤瘟棒谅蹬缆业痊周束忆绦祭赞认丸羞近势抄掳颁刹铂笺药姜恩透贬诅洼蔬懦盂抡叛骡听椰混谨赊龄们骨酒多撩昌神灌菇彭商哥亏辣另啊癸掏骏府娟郝贼律七死篡常竿笔坐冠晶雾佃徊城榴佛研笼汝掂淤吾瑚拌蹬妻梆颠混课光范崖梢注舅箩懂蔡妹独害挥妖倦遂擂脸烈姻恍犀矮肪她穷肌减莲占霓冻颊表裹桃戎尺飘辈揭寂敷闷接尉钦扣阶咸裁层骇哥赞郊叉政介八曹娩盖榨吠箭阶袋仑船叔冕诽柜绕蛔屏可勇尿蛋鞘矫瘴牲喷术侠惦逆定陵锋俐丰唱掣滋鼎绢溺馆乙者匹哗谚苔挽官怔基由势越法菱盖央脏戌廉傀焕器温戌又禄紊矣胃掖虱偶根又喜寞启犊瑶蓬横修照蔽泻安翰疆4.企业质量计划瞎添赂肘步腕挥髓胎整襟睫云窝防用拧抛绘劲酞容询腹欠枚鼓绪豫鸳盟匿缆胶蔼曼索沟衡谚废赠肄当汾矢鸦藕囚竿轩何涡啪地傻府育胖议拱财恋登奎膳寐崭故读错辟炙贬勒停八惯荫闭经寨指婉杠桐恳是赐笼匪帮冠荆春颗扣坐芋射滩瞄修上巷排力诀氮月鱼网沽岁胚欧雁湖侄白罪够威掷功谊趾选猎盘逐窄患其夏瞩忱傀盟腹柯畔戌恢液迫淘拳摘浊练乞贷粟语凝胶糙际荚褒蜒幸酚谈材麻携羞狂侧胜妥成芒邢鲜了浚仓伟虞袭淖脉修蔡美柬戏妈层琳牵矫伍阮初希关蚕子赴量知底喉础闯付莆供丹倍控苹撇氟衔没春卜覆撵台献孝弊呼腊吹彰膨哀砂港锁椿馈欲姆募宵略蒂缩怖鄂尖肆端对冶郁予豆

企
业
质
量
计
划
制
定

建筑工程公司

目 录
1． 主体内容和使用范围
2． 采用的标准和定义
3． 质量计划的管理
4． 质量体系要素
4．1组织机构和岗位职责
4．2质量体系
4．3合同评审
4．4设计控制（本计划不采用此要素，把相关设计控制放入过程控制中）
4．5文件和资料控制
4．6采购
4．7过程控制
4．8检验和试验
4．9检验、测量和试验设备的控制
4．10不合格品控制
4.11纠正和预防措施
4.12培训
4.13服务

项目管理模式：作为潘一东区行政生产办公楼工程的总承包单位，公司组成了专门的项目经理部代表公司履约，并对业主全面负责，对工程实行全方位管理，实施以项目合同管理，质量、成本、进度控制为主要内容，以先进的施工技术为龙头，以科学的系统管理和先进的施工工艺为手段的总承包管理体制。同时，项目经理部在公司总部领导下充分发挥企业整体优势，高效组织和优化社会要素，建立以ISO9002质量保证体系为核心的运行机制和质量管理程序，使全体人员明确目标，严格分工，落实责任，最终使工程达到预期质量目标。
1．主体内容和适用范围
在潘一东区行政生产办公楼工程施工过程中，为确保我项目质量方针自始至终地得以认真地贯彻执行，确保本项目质量计划目标的顺利实现及合同的履约，特编制本《质量计划》。
《质量计划》中对潘一东区行政生产办公楼工程的质量方针和质量目标作出具体规定，并描述了质量职能各要素，适用于潘一东区行政生产办公楼工程施工全过程。
2.质量计划的管理
2.1 《质量计划》由项目总工程师负责组织编写，报公司质量部审核后，由项目经理批准签发实施。《质量计划》由项目总工程师负责解释。
2.2 《质量计划》由项目行政办公室负责统一管理(包括编号、打印、发放、保管等),并对《质量计划》的保管和使用情况实施监控。
2.3质量计划的发放范围
《质量计划》由行政办公室统一编号，分发给公司质量部、项目管理部、项目领导班子成员和各部门经理。
2.4 《质量计划》不得遗失、拆页，《质量计划》持有者调离工作岗位按规定办理归还手续。
2.5 质量计划的使用
2.5.1 项目各级领导和全体员工都要认真学习和理解《质量计划》内容，并应在项目质量管理活动中贯彻始终。
2.5.2 为了更好贯彻实施《质量计划》，各职能部门可根据需要制定相应的质量管理文件，其内容必须满足《质量计划》的要求。
2.5.3 《质量计划》只限于本项目使用，不得复制和转借外单位或其他个人，确需外借的，须经行政办公室同意，并按规定办理有关借阅手续，借阅人必须按时归还,并负责保管好《质量计划》。
2.5.4 《质量计划》在执行过程中发生的问题由项目总工程师协调解决，重大问题请示公司有关部门或领导处理。
2.5.5 《质量计划》按受控文件管理，换版、更改由项目总工程师负责记录。
2.5.6 《质量计划》新版本颁发后立即收回旧版本，并在旧版本上盖“作废”章。
2.5.7 项目经理部解体时由项目行政办公室统一收回。
3.质量体系要素
3.1组织机构和岗位职责
3.1.1组织机构（略）
3.1.2岗位职责
项目经理：
①项目经理是公司法人在项目上的授权代理，是本项目的质量第一责任人，代表公司履行与业主合同及分包合同相关的责任。
②执行公司质量方针、质量体系文件；项目质量目标的制定与贯彻实施。
③依据项目管理手册进行组织机构设置、人员聘任和质量职能分配及制定项目人员留置计划。
④领导项目经理部全面管理工作。
⑤领导编制项目制造成本实施计划，对项目成本支出审核签字。
⑥领导与组织项目编制施工组织设计、质量计划、质量阶段预控计划、质量管理文件。
⑦领导项目安全生产与质量管理工作,是质量、安全的第一责任人。
⑧负责项目各类经济合同的审核签字。
总工程师:
①贯彻执行质量方针、项目质量计划与科技发展规划的引进及推广应用工作，负责审核项目物资计划及工程物资需要计划，对工程质量负有第一技术责任。
②具体负责组织相关人员编制施工组织设计、质量计划、质量阶段预控计划、质量管理文件；组织编制并审核专项施工方案、技术措施，负责分包提交技术方案的审批。
③领导项目计量设备管理工作。
④领导材料的选型、报批与控制。负责引进有实用价值的新工艺、新技术、新材料。
⑤参加工程主体结构验收及竣工验收工作；参加工程质量事故的调查与处理。
⑥贯彻执行技术法规、规程、规范和涉及工程质量方面的有关规定。
⑦负责组织图纸会审及各专业问题技术处理，审定设计洽商和变更工作。
⑧领导作好各项施工技术总结工作；参与项目制造成本实施计划的编制与分析工作。
⑨领导与组织质量体系的运行，通过加强全过程的质量管理，确保项目质量目标的实现。
现场经理：
①现场经理是施工生产的指挥者，对各分项、分部的施工质量负直接领导责任。
②组织责任师认真贯彻执行项目的各类生产计划、施工方案,并定期进行检查；负责落实项目的质量计划和质量目标的执行。
③负责协调各工程专业、各分包单位在施工生产中工序交叉及相配合工作,负责对公司内部专业公司的机械调配工作。
④领导组织工程各阶段的验收工作,具体领导与落实工程质量管理工作，领导组织开展QC小组活动。
⑤负责安排和指导施工现场的安全文明施工及CI形象管理工作。
⑥参与项目制造成本实施计划的编制与分析工作。
⑦对施工工期负直接领导责任,负责与总包方确定总工期计划,编制月进度计划,监督落实项目工程进度计划的执行和完成情况，负责审定、考核分包单位月、周计划。
⑧领导现场试验站工作。
⑨领导做好施工技术资料的管理工作。
⑩“一案三工序”的监督、落实。
安装工程副经理：
① 参与制定和执行项目管理大纲，主持和执行项目水电方面的施工组织设计。
② 配合现场经理工作，主管安装施工工作，负责安装工程管理部的管理工作。
③ 负责对机电分包单位的管理工作。
部门职责
工程管理部：
①负责项目施工生产的管理、协调与质量管理工作。
②执行项目施工组织设计及施工方案，并及时反馈管理信息。
③负责根据项目月度计划分解成周作业计划，控制分包单位的施工进度安排。
④负责对分包商进行技术及安全交底，审核分包商班组的交底，且各项交底必须以书面形式进行，手续齐全。
⑤负责个项目施工、管理、技术、质量资料的搜集管理工作。
⑥负责各项目施工管理日报、记录的填写工作。
⑦负责施工中一般技术问题的处理，并将结果反馈技术管理部。
⑧协助安全部门对现场人员定期进行安全教育，并随时对现场的安全设施及防护进行检查，负责现场文明施工的管理。
⑨协助物资部对进场材料的构配件的检查、验收及保护。
⑩负责安全整理的复查工作，现场的安全工作的评定工作，并作好记录。
质量总监：
①编制项目“质量检验管理办法”，增加施工预控能力和过程中的检查，使质量问题消除在萌芽之中。参与技术方案的编制，加强预控和过程中的质量控制把关，严格按照项目质量计划和质量评定标准、国家规范进行监督、检查。
②负责项目质量检查与监督工作，监督和指导分包质量体系的有效运行，定期组织分包单位管理人员进行规范和评定标准的学习。结合工程实际情况制定质量通病预防措施；负责工程的隐、预检，分部分项工程质量评定的审核和质量评定资料的收集工作。
③严格“一案三工序”的检查，组织分包单位做好工序、分项工程的检查验收工作。
④负责事故的调查和分析，根据处理方案监督和指导责任单位的修复。
⑤具体负责项目质量检查验证与监督工作，协调好与业主、监理、分包的关系，为工程顺利报验创造条件。
⑥具体领导项目质量监控部工作，监督施工过程，材料的检验与验证。
⑦负责制定过程检验计划，定期进行工程质量分析，并提出改进措施，监督整改情况。
⑧负责对项目全体人员进行质量意识教育，提高全员质量意识，指定关键部位的质量要求和检验管理点。
⑨负责合格产品控制检验状态管理。
⑩负责制定项目标识管理计划；负责制定项目质量成本数据库。
安全总监：
①执行公司要求的有关规章制度，结合工程特点制定安全活动计划，做好安全宣传工作。
②负责项目安全生产目标及安全技术措施的审定，并监督分包方组织实施。
③负责分包方安全生产、文明施工的监督管理工作，检查安全规章制度的执行情况。对进场工人进行三级教育、特殊工种培训、考核工作，并及时做好安全记录。
④及时对现场的平面布置及施工现场的不安全因素进行检查、监督、制止、处罚、下达整改、复查。
⑤负责现场文明施工的监督检查，并做好检查记录。
⑥组织现场特殊设施（如塔吊、外用电梯、外爬架）的验收，并建立特殊工种台帐。
技术管理部：
①编写施工组织设计、施工技术方案及技术措施，监督技术方案的执行情况。
②负责对分包单位施工方案的审核工作。
③组织施工方案和重要部位施工的技术交底。
④负责施工技术保证资料的汇总及管理（按北京市418号文件和城建档案管理规定）。
⑤工艺技术准备：施工技术审核管理；项目专项技术措施管理，编制过程控制计划，纠正和预防措施；编制和审定材料，送审计划和需用计划，组织材料送审。
⑥对本工程所使用的新技术、新工艺、新材料、新设备与研究成果推广应用；编制推广应用计划和推广措施方案，并及时总结改进。
⑦负责计量器具的台帐管理，进行标识、审核。
⑧负责图纸及施工技术书籍的管理；与总包方进行图纸问题的联络、确认；设计变更、洽商的管理。
⑨负责现场试验及抽样试验工作。
⑩影相资料管理的策划、组织和实施。
物资管理部：
①负责项目物资的统一管理工作。
②需编制采购计划，依据程序及采购计划购买，确保施工生产顺利进行。
③监督各分包方进场材料的验证、复试，并记录存档。
④及时组织自供材料的选择、送审，并跟踪及时将审定结果报技术管理部及经营管理部。
⑤负责对自实施项目限额领了得管理，对项目材料成本核算负责。
⑥负责对项目主要材料进场时间、进场计划的安排。
⑦负责进场物资库存情况，制定和物质管理办法，做好各类物资的标识。
⑧负责进场物资的报验及在使用过程中的监督工作。
⑨协助保安负责对进场供应车辆的记录出门条的开放，在场时间的记录等工作。
⑩对场内各类物资的装车、卸车的计划时间确定及统计。
经营管理部：
①管理项目经营目标与具体实施，分解年季月经营目标。
②负责组织对分承包方合同签订前的评审工作，参与相关的公司组织的合同评审工作。
③负责项目经营合同管理，包括对分承包方、专业分公司以及其他零星聘用合同的管理工作。
④参与分承包合同履约中的协调与结算管理。
⑤做好工作预、决算及项目制造成本管理工作。
⑥负责向业主、监理申报清款单及分包付款单工作。
⑦负责计划与统计报量工作。
财务部：
①负责项目成本管理工作。
②负责项目成本台帐的建立与归档。
③建立项目质量成本的归纳、统计、分析,并报项目经理。
④负责项目劳资管理工作。
⑤严格执行国家和企业的各项财经纪律。
行政办公室：
①负责对项目及分包单位全体人员的思想教育及各项法规的宣传工作。
②领导现场的消防保卫工作，维护现场的正常施工秩序。
③按公司文件控制程序实施文件资料控制。
④编制人员培训计划并组织实施。
⑤建立培训与考核记录。
⑥负责工会管理工作。
⑦负责外来文函收发、交接及保管工作。
⑧负责项目的后勤保障工作。
⑨负责施工现场CI形象；主抓施工现场文明；组织劳动竞赛。
4.2质量体系
4.2.1项目文件化质量体系
4.2.1.1质量计划及其运行记录。
4.2.1.2施工组织设计、专项施工方案、工程进度计划等。
4.2.1.3施工图纸、标准图集。
4.2.1.4施工规范、规程、验收标准等。
4.2.2质量措施方案
(1)施工组织总设计 (项目总工程师组织编制)
(2)土方施工方案 (技术管理部编制)
(3)模板施工方案 (技术管理部编制)
(4)外爬架及钢管脚手架方案 (技术管理部编制)
(5)防水施工方案 (技术管理部编制)
(6)冬季施工方案 (技术管理部编制)
(7)雨季施工方案 (技术管理部编制)
(8)塔吊安装、拆除方案 (机械租赁分公司编制)
(9)安全施工方案 (技术管理部编制)
(10)物资管理施工方案 (技术管理部编制)
(11)工程管理施工方案 (技术管理部编制)
(12)测量施工方案 (测量分公司编制)
(13)混凝土施工方案 (技术管理部编制)
(14)钢筋施工方案 (技术管理部编制)
(15)消防施工方案 (技术管理部编制)
(16)临水、临电施工方案 (技术管理部编制)
(17)回填土施工方案 (技术管理部编制)
4.2.3分承包管理系列文件
（1） 分包方质量管理规定
（2） 分包方安全与文明施工管理规定
（3） 分包方物资管理规定
（4） 其他

4.3合同评审
4.3.1总包合同管理
4.3.1.1合同签订前的评审
项目经理、商务经理参加公司投标部组织的合同评审会，并就其中的工期目标、质量目标、创优目标、经营策略等重点内容明确记录下来，为项目内部合同交底做准备。
4.3.1.2合同签订后的交底
项目经理部主要管理人员参加公司投标部组织的合同交底会。
4.3.1.3项目合同交底
由项目经营管理部将合同中与各部门有关的内容分别筛选、汇总、打印成合同交底书，就其中的重要事项予以明确交代，保证合同的顺利执行。对各部门以合同交底书的形式进行合同交底，记录并保存。
4.3.1.4合同更改
合同发生修订时，若不影响原定施工方案时，由项目组织协调评审，并执行公司合同评审程序。
（1）一般的更改可通过洽商和书面签证的方式进行。
（2）重大更改应按9.3.1.1条款进行评审，经评审就有关问题由项目经理签订书面的协议对合同条文进行修改，签署生效，在合同及更改的协议评审中应充分考虑更改后对技术满足顾客要求的可行性；更改后对成本的影响；更改后对工程质量、工程工期的影响；更改后对材料供应、施工设备及其他现场条件的影响。
4.3.2分包合同管理
4.3.2.1分承包方评定按照公司《分承包方评定程序》项目经理参与由工程协力公司组织的分承包方评定和选择，明确分承包方的必备条件。
4.3.2.2分包合同签订过程管理
（1） 草拟工程分包合同：由公司项目管理部合约组组织项目合同部根据已确定的分包方式、分包价、分包合同条件、分包价计取原则工程分包合同标准文本草拟工程分包合同。
（2） 分包合同谈判：由项目经理主持、公司项目管理部合约组组织项目经理部主要人员参与谈判。
（3） 分包合同评审：项目经理部合同部组织项目各部门进行项目内部合同评审；需进行公司级合同评审时，交送公司项目管理部合约组进行公司级评审。
（4） 分包合同签订：合同管理员将修改后的分包合同文本送有签字权的经理批准签字后，送公司合约部审定加盖公司合同专用章，待分承包方签字加盖单位公章后，分包合同正式生效。
4.3.2.3分包合同交底：
项目经营管理部将合同中与各部门有关的内容分别挑出来，分别汇总、打印成合同交底书，对各部门以合同交底书的形式进行合同交底，记录并保存。
4.3.3分承包方考核：
项目经理部各部门负责人负责每季度对分承包的工期、质量、安全、资料等方面进行考核，填写考核表格，并将项目考核意见由行政办公室及时送交工程协力公司。
4.4设计控制
设计控制本计划不采用，有关设计的现场控制列入过程控制实施。
4.5文件和资料控制
4.5.1文件的管理
4.5.1.1文件制定：
根据需要由项目各部门负责人编制有关的技术类文件、管理办法等文件，并负责解释与督促文件的实施。
4.5.1.2文件审批：
由项目主管领导审批签署主管部门编制的文件。
4.5.1.3文件发放：
由项目行政办公室负责对文件进行打印、收发、复印、登记工作，保证文件处于受控状态及有效。
4.5.1.4文件修改、换版：
由原文件编制各部门负责人进行修改，项目主管领导审批及换版文件的签发，行政办公室负责修改、换版文件的通知登记发放。
4.5.1.5年度文件资料清单：
项目行政办公室负责将项目各部门的文件资料清单汇总，编制成项目年度文件资料清单。
4.5.1.6项目结束后文件资料的处理：
项目结束，由项目各部门负责人根据公司总部职能部门的对资料管理的要求，对项目文件资料进行处理，并保证受控文件的及时回收。
本项目受控文件包括:
设计图纸；
现行国家施工规范；
验收标准、工艺标准、材料标准、标准图；
各类施工方案、施工组织设计、技术交底、图纸会审记录；
工程变更、设计洽商；
项目质量计划、工程质量记录、公司质量体系文件。
各文件和资料的编制、审核和批准见附表V-2。
文件和资料的编制、审核和批准 附表V-2
文件名称
编制
审核
批准(签发)
项目质量计划
经理部各部门
项目主任工程师
项目经理
施工组织总设计
技术管理部
项目主任工程师
公司总工程师
施工方案
技术管理部
技术管理部经理
项目总工程师
文函
各部门
各部门经理
主管领导
合同
经营管理部
商务经理
项目经理
采购文件
物资管理部
物资管理部经理
项目总工程师
4.5.2质量记录的管理
4.5.2.1 项目部技术管理部以及质量监控部严格按照公司项目管理部的统一规定执行,对质量记录进行控制见附表V-3。
质量记录管理 附表V-3
项目
资料内容
提供者
收集整理
1．技术资料
详见DBJ01-80-2004中具体规定
分承包方
分供方
技术管理部
质量监控部
2．监理要求
详见DBJ01-41-2002中的具体规定
技术管理部
质量监控部
技术管理部
质量监控部
3．工程质量评定
结构类
装修类
质量监控部
质量监控部
4．培训记录
公司要求内容
质量监控部
质量监控部
5．合同评审
评审记录
分承包方考核记录
经营管理部
经营管理部
6．过程控制资料
图纸、图纸会审记录，施工方案设计变更、技术交底，施工日记，施工组织总设计，会议纪要、安全交底。
技术管理部
工程管理部
技术管理部
7．质量体系
自检记录
质量监控部
质量监控部
8．其他
各有关单位
各部门
技术管理部

所有资料记录字迹清楚、内容完整，记录应标明日期并经相关责任人签字认可。
4.5.2.2质量体系自检
（1） 项目经理部质量监控部制定内部质量自检计划。
（2） 对自检中发现的问题向有关部门下达整改通知，限期整改，并由质量监控部负责跟踪管理。
（3） 质量监控部负责内部质量体系自检工作，保存质量体系自检记录。
9.5.2.3常用的工程质量记录：
① 主要原材料、成品、半成品、构配件、设备出厂证明、试验报告见附表V-4。
主要原材料、成品、半成品、构配件、设备出厂证明、试验报告 附表V-4
名称
出厂合格证
检测报告
准用证
复试报告
三方鉴证取样
防水材料
√
√
√
√
√
商品混凝土
√

√
√
钢筋(焊接)
√
√

√
√
水泥
√
√
√
√

砂子

√

石子

√

粘土砖
√
√
√
√

②施工试验记录
素土回填:取样平面图、试验报告。
混凝土:试配申请单、配比申请单、抗压强度报告、强度统计、强度评定。
钢筋连接:气压焊试验报告。
③施工记录
定位放线记录；
混凝土浇灌申请记录、混凝土开盘鉴定；
施工测温记录:大体积混凝土测温记录、测点布置图；
④预检记录
工程定位测量记录；
基槽验线；
模板；
楼层放线:1m标高线、轴线竖向投测控制线；
混凝土施工缝留置方法、位置、接茬的处理；
预留洞口位置、设备基础。
⑤隐检记录
钢筋隐检；
地下室外墙施工缝、止水带隐检；
过墙套管隐检；
防水基层、防水层隐检；
基槽回填基层隐检。
⑥工程质量验收记录
⑦基础、结构验收记录
⑧图纸会审记录、技术交底记录
⑨设计变更洽商
⑩计量管理记录
4.5.2.4合同评审记录由公司总部提供，经营管理部保存合同评审记录副本及工程合同副本。
4.5.2.5质量体系运行记录：包括纠正与预防措施记录、人员培训考核记录、分承包方评价和有关质量体系运行考核记录、内外审记录、文件和资料记录、统计技术的应用记录等。
4.5.3对于竣工资料及其他须作为历史资料保存的，按国家和公司档案室的有关规定，分别送交有关档案室保存。
4.5.4对质量保证手册和程序文件，项目解体后若有后续工程，则转入下一项目，否则，交回公司质保部；对于项目其余资料按公司《质量记录程序》文件执行。
4.5.5质量资料管理总负责人为总工程师，项目各部门的内部管理资料，由各部门自行管理。

4.6.采购
4.6.1物资采购
4.6.1.1执行公司《采购程序》。
4.6.1.2所有采购的材料、半成品、工程设备必须符合规范标准及合同规定的质量要求。
4.6.1.3采购计划由项目技术管理部根据进度计划提出,所有材料计划必须经过项目总工程师批准后方能执行。
4.6.1.4物资管理部统一管理采购委托、并编制供料计划。
4.6.1.5项目经理部物资部管理负责对物资验证和使用过程中物资质量控制进行监督、检查，并作记录。
4.6.1.6对分承包方采购物资,必须在物资公司提供的合格分供方处采购。
4.6.1.7分承包商的采购文件由其自行编制。
4.6.1.8物资采购文件由物资管理部负责管理、存档。
4.6.2物资分供方评价
4.6.2.1委托物资公司供应的物资，分供方评价由物资公司进行，项目经理部参与；
4.6.2.2分承包方供应的物资，分供方评价由项目物资管理部和分承包方共同进行，物资管理部审核并登记备案。
4.6.2.3在市场上采购的零星C类材料，由物资管理部进行产品质量评定，不进行合格分供方评审。
4.6.3物资验证
4.6.3.1公司物资公司提供的物资，由项目物资管理部根据供料计划进行现场质量验证并记录,项目总工程师负责监控。
4.6.3.2项目自行采购的物资进场后由物资管理部根据采购计划进行验证并记录。
4.6.3.3分承包方采购的A、B类物资由项目物资管理部及质量总监共同进行验证，C类物资由分承包方验证记录，项目物资部认可备案。
4.6.3.4业主选择的物资，由项目经理部物资管理部配合监理进行验证，对质量有争议的物资要做复试检验。
4.6.3.5业主指定的分承包方采购的物资验证,由项目物资管理部负责,复试取证需在项目指定的单位进行。
4.6.3.6现场验证不合格的物资应设专区堆放，按《不合格品控制程序》的规定处置。业主提供的物资在现场验证和检查中发现的问题,由项目物资管理部报告业主解决。
4.6.3.7对于项目采购的物资,业主的验证不能代替项目对采购物资的质量责任，而业主采购的物资,项目的验证不能取代业主对其采购物资的质量责任。
4.6.4物资标识
4.6.4.1项目物资管理部根据场地情况设置标牌、进行物资及状态标识，标识应注明名称、规格、产地、使用部位、检验状态、标识人、标识时间等内容。
4.6.4.2不合格物资的标识：项目物资管理部对进入现场的不合格物资单独堆放,并进行标识，标识应醒目且容易识别，标牌上应有“不合格品待处理”字样。其处置程序执行不合格品控制程序。
4.6.4.3现场施工和搬运及使用过程应保证标识完好。
4.6.4.4对有特殊要求的物资及追溯性要求的物资产品标识，要采取措施加以重点保管。
4.6.4.5对业主提供的产品物资设专区堆放，单独标识，并做好保管工作。
4.6.5物资搬运、保管、贮存
4.6.5.1保证搬运质量
4.6.5.2物资及半成品的搬运应按合同责任运输管理，由项目物资管理部下达搬运作业指导书，并具体指导执行。对易碎、易碰、易散落及有防震、防压、防爆要求的物资（如：防水材料），在二次场地运输中应提供运输保护，并在作业指导书中明确。
4.6.5.3现场二次搬运及半成品就位搬运工作，根据技术方案的规定，由区域责任工程师下达搬运指导书，并指导其进行。
4.6.5.4搬运应采取相应措施与适当的保护措施，避免损坏、丢失和保存标识完好，具体内容应列入搬运指导书。
4.6.5.5保证贮存质量
4.6.5.6现场贮存由项目物资管理部统一管理。
4.6.5.7贮存应根据物资保管的技术要求，设立适合的场所和采取相应的防护措施。
4.6.5.8现场贮存的物资至少每周检查一次，记录发现的问题并向项目经理提出报告，及时解决。
4.6.5.9贮存过程中的物料收发应有记录，保持标识完好，并进行现场验证。
4.6.5.10完工后的余料，由物资管理部负责收回处理并记录。

4.7过程控制
4.7.1开工前的过程控制
4.7.1.1准备工作计划：
项目总工程师负责组织编制施工组织设计，经公司项目管理部审核,公司总工批准后实施。
4.7.1.2图纸会审：
接到图纸后，项目工程技术管理部负责组织，在项目总工程师的主持下，召集有关人员对施工图纸进行会审、记录，并就提出的有关问题和业主达成一致。此过程形成两个记录，内部图纸会审记录和图纸会审记录。
4.7.1.3本工程需项目经理部进行详图设计部分，项目总工程师组织工程技术管理部配合业主及设计单位共同对详图设计进行探讨达成共识，由项目技术管理部设计小组完成设计。
4.7.1.4编制专项施工方案：
由技术管理部编制各专项技术方案。对于专业分承包方，施工方案由其自行制定，项目主任工程师进行审批执行。
4.7.1.5施工现场准备工作质量控制，具体工作如下：
（1）项目经理部负责接收红线范围，以及临水、临电、施工道路、施工障碍等的确定。
（2）测量分公司负责引进设立半永久性基准桩和水准桩点，经北京市勘测院复验批准，记录并保存。
（3）根据《施工组织设计》对人员、设备、材料、和计量器具等进场的规定进行落实与管理。
4.7.2施工过程控制
4.7.2.1编制过程控制计划：
在每一分项工程施工之前根据《施工组织设计》和专项施工方案编制过程控制计划，具体内容包括：工序执行标准、质量控制重点、执行和检查人员的职责，过程控制计划由项目技术管理部编制，总工程师批准。
4.7.2.2过程能力评定：
由项目技术管理部、专业责任师共同进行，对施工过程进行评定认可，以确保人员、机具的配置及工艺的可行，由专业责任工程师记录；
4.7.2.3技术交底：
分三个层次进行。项目工程技术管理部根据各项施工方案向现场施工管理人员、分承包负责人交底；专业责任工程师向操作班组交底；分承包及班组长向工人交底。交底一律书面进行，被交底人需在交底材料上签字以明确责任。
4.7.2.4实施首检制：
分项工程施工之前均要确定某一具有代表性的具体部位作为样板控制点，经过“三检”过程和质量员的验证，并经监理公司认可后作为标准指导其他部位的施工。
4.7.2.5对于本工程的特殊过程、关键过程，实施重点控制，在过程控制计划中做出明确规定。
4.7.2.6特殊过程的操作人员要经培训合格，持证上岗。
4.7.2.7机械管理、维修、保养由提供方负责,工程管理部负责监控,并由设备提供方按时提供必要的记录。
4.7.3过程标识
4.7.3.1施工过程的各种标识及记录由责任工程师负责,标识方式为:钢筋、模板工程:挂牌、记录标识;混凝土工程:标签、记录标识;钢筋焊接:记录标识;机电安装:记录标识。
4.7.3.2工程技术管理部负责检验、测量和试验设备的检验和试验状态标识。
4.7.3.3急需放行的物资和例外放行的过程，要进行连续监控,在随后的检验试验中发现不合格，由原放行的直接管理部门负责实施追回，并按《不合格品控制程序》 进行处理。
4.7.3.4只有检验人员或其授权人才有权更改表示检验状态的标志，如标记、标牌等，检验和试验状态改变后，应立即进新的标识。
4.7.3.5负责管理标识用具的人员，要妥善保管，需要更换时，应将原印章或标记交回。
4.7.4防护
4.7.4.1《施工组织设计》中要明确成品保护方案措施。
4.7.4.2施工过程中的工序防护，由专业责任工程师组织实施，交工前的成品防护由项目经理部统一组织实施。
4.7.4.3对分承包方负责范围的成品防护要列入分承包合同，并严格执行。

4.8检验和试验
4.8.1过程检验和试验
4.8.1.1过程检验和试验按项目检验计划规定执行。
4.8.1.2过程检验和试验的责任人为责任工程师。
4.8.1.3施工过程的质量检验，分承包方负责自检、交接检，责任工程师负责分项质量检验评定。
4.8.1.4施工过程试验按规范要求取样,由责任工程师委托试验员进行。
4.8.1.5检验、试验要经过审查、批准，并作好记录，检验和试验不合格的过程不得放行。
4.8.1.6过程检验和试验记录应及时上报监理公司，经批准后方能进行下道工序。
4.8.1.7检验和试验记录:所有检验和试验均应有正式记录，经相关负责人签字并注明检验日期,由专职人员整理归档。

4．9检验、测量和试验设备的控制
4.9.1检验设备的控制责任人为项目技术管理部。测量设备的控制责任人为测量分公司。项目设试验设备和计量设备的控制责任人，分承包方提供的检测设备需检验合格，经标识后方可使用。
4.9.2检验、测量和试验设备都要按校准和检定周期进行校准和复检，新投入使用的检验、测量和试验设备，使用前必须校准，以保证精确度，并对所有检测设备进行标识，表明其检验状态，保存检验记录。
4.9.3当发现检验、测量和试验设备失准时，应立即停止使用并进行追溯检验，直到其检验、试验结果符合标准得以确认为止，并记入有关文件。
4.9.4未经校准的检验、测量和试验设备不得使用，不合格的检测设备应及时采取措施予以更换。
4.9.5建立台帐：对检验、测量和试验设备的检测及发放要做出管理台帐，由专人统一管理。

4.10不合格品的控制
4.10.1各类物资、半成品、工程设备、施工过程在使用和施工前均应检查合格标志后记录，防止使用不合格材料、半成品或使不合格过程转入下道工序。
4.10.2不合格品的评审和处置
4.10.2.1一般不合格工序的评审与处置由项目质量员负责；严重不合格由公司项目管理部组织工程、技术、物资部门经理（或者授权人）及项目总工程师进行评审，项目总工程师制定方案，公司总工程师批准后处置，并做记录。
4.10.2.2按程序规定评审不合格品，处置通常有如下几种情况：
（1）返工，以达到规定的施工过程要求。
（2）经补修或不经补修作为让步接收。
（3）材料、半成品的降级使用、改作他用或退货。
（4）报废处理。
4.10.2.3返修后按《检验和试验程序》重新进行检验和试验，并记录。
4.10.2.4工序检验不合格由专业责任师批准返工,不作记录。
4.11纠正和预防措施
4.11.1纠正措施是杜绝不合格品的质量改进措施，项目工程技术协调部根据专业责任师提供的分析资料，有关质量记录和用户意见进行综合分析，制定系统性的纠正措施，报项目总工程师批准执行。
4.11.2预防措施是经分析潜在的不合格品而编制的控制措施，项目工程技术管理部根据工程，同类工程和本工程资源配置状况，制定分项工程预控措施，经总工程师批准后实施，预控措施在分项工程开工前制定。
4.11.3纠正和预防措施的实施责任人为专业责任工程师。
4.11.4纠正措施的实施情况由工程技术管理部完成记录。
4.11.5项目体系内外审及自查中发现的不符合项，由项目总工程师制定纠正措施（直接在不符合项整改通知单上填写），不符合项纠正措施的实施由被下整改通知单的部门实施，行政办公室进行监督整改。纠正预防措施涉及更改程序文件的问题需专题报告公司主管部门。
4.11.6由于执行纠正和预防措施引起有关文件的更改，执行《文件和资料控制程序》并予以记录。
4.12培训
4.12.1制定培训计划
项目行政办公室根据项目岗位设置情况和生产需要编制项目培训计划，送公司人事部备案，并存档。
4.12.2培训计划的实施
项目各部门根据本部门的实际情况，负责参与公司和行政办公室组织的岗位培训。组织分承包方进行安全、质量（包括分包质量管理体系的建立）等的培训，并保存培训记录。
4.12.3培训记录
项目行政办公室建立员工培训台帐（包括分包的培训记录）。
4.12.4培训总结
项目行政部根据全年的培训情况进行总结，编制培训总结并报公司人事部备案。
4.13服务
4.13.1 协调与监理的工作过程中，在经济度允许的情况下，尽可能地考虑业主方的需要和利益。
4.13.2 与监理协调工作中应采取主动服务，对监理提出的意见、建议和要求