公司年度经营计划书2018.doc

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公司年度经营计划书
                                                                                                          （2018）
一、2018年的公司经营方针
       在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项（SWOT）的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势做出基本分析，将2018年的经营方针确定为：
拓展差异化产品策略，开发PHC产品的市场；夯实基础培训储备管理及一线核心人员；加强管理保利润。
       经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各单位、各部门和各级干部的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。
二、2018年的经营目标
（一）核心经营目标
2018年，公司的核心经营目标调整为：
汽车行李箱系列产品批量生产数量达到4个；储备各职能部门主管至少1名，培训合格胜任的开机人员；税后营业利润率15 %以上。
      在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指针，也是评价和考核经营团队的“重中之重”。
（二）目标细分
2018年汽车行李箱类产品计划导入广汽本田、广汽传祺、广汽丰田等主机厂合计4款产品。
2018年计划培养行政、生产、品质、生管、仓库主管合计5人；生产部培训合格胜任的开机人员12人。
2018年税后营业利润率15%。
三、主要经营策略
（一）市场策略与产品策略
巩固现有客户，在维持好现有客户的基础上，寻求更多的合作机会；积极开拓潜在的客户，目标客户，特别是争取汽车中爆款的车型的配套订单，以提升公司的销售额。
市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。
       2018年公司的整体产品策略是“有所取舍”，即：在确保利润的基础上，争取接到客户更多的订单，对于一些回款周期较困难的，单价较低，单次订货量较小的订单则予以有所选择的淘汰。为此，应采取下列措施：
1．积极开拓顶蓬及行李箱产品的客户，此产品客户的要求虽然较高，但也正是我司甩开竞争对手，实现差别化，提升我司竞争能力的突破品。
2．厂务方面应根据上述策略和业务实际需求，制订产品的开发、采购和质量保证的相应计划，采取必要的管理措施，确保产品开发结构和生产结构的调整到位。
四、实现目标的保障措施
（一）生产资源保障
1．自动化水平的提升，尽量在不增加人员的情况下，提高人员的人均销货值，以降低招工困难及日益增加的人力成本压力。
2．厂务方面作为销售部的坚强后盾，必须始终围绕客户要求而非生产要求运转，必须按照业务部门的产品策略规划和实际定单需求，组织过程开发、物料采购、产品生产和质量控制等各项生产管理活动。
3．按时交付合格产品，始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产中心应订立适宜的质量目标，采取适宜的控制措施，以适宜的质量成本，为经营一线准时提供合格产品。
4．生产成本特别是材料成本的控制，将是考验生产部各级干部的关键所在，必须列入各级干部的首要议事日程，必须以非常手段克服和消化各类涨价因素，以降低材料采购成本为突破口，以提升生产速度、提升单位时间产量、采用绩效考虑方式为基本点，带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低，使主营业务的材料成本控制在55%以内。
（二）人力资源保障
      “服务、支持、培训”是人力资源管理永恒的宗旨，保障业务、制造部门的后勤供给，构建体系、理顺管理，指导核心部门改善人力资源管理，是人力资源中心2018年的三大任务。为此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作：
1．培训部门经理及主管级人才。
2．加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为核心，对公司的干部和员工进行系统的培训，提升员工和合作伙伴的职业和经营素质。
3．建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系；并在施行中不断地加以检讨和完善。
4．建立合理的绩效管理体系：按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则，由行政经理牵头，以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系，按照分级管理、分层考核的原则，至迟于2018年7月1日起，各中心对中层干部（部门）和基层干部（作业组）施行考核；绩效管理必须与分配体系联动推行，以确保目标管理切实落实。
（三）综合管理保障
       由于我司在华南地区的建厂时间较晚，作业市场挑战者的姿态进入华南市场，目前的竞争对手在华南地区均已深耕多年与客户的关系也较为稳定，对我司的发展和开拓市场造成了相当大的挑战；但是我司借助总公司的资源胜在资本雄厚，产品线丰富可以为客户提供汽车内饰软内饰一站式采购服务；公司将2018年定义成为未来3—5年的经营发展奠定基础的“管理基础年”，高效顺畅的管理是公司核心竞争力的一个核心。
1．由总经理主导，集合内外资源，自2018年6月1日起，公司推展“建构管理体系，增强公司体质”活动，用6个月时间，建立起包括营销管理、生产管理、技术管理、质量管理、设备管理等在内的顺畅的、高效的管理体系，至目前为止，成效明显。
管理体系的建构，必须以“理顺脉络、提升效率”为目标，注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合，为必要时的体系认证打好基础。
2．按照分权管理的原则，由经营团队成员负责，大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。
3.积极寻找IATF16949辅导公司在公司培训辅导IATF16949质量管理体系的知识，以期在2019年1月1日前能够取得SGS颁发的IATF16949:2016版的证书。
（四）财务资源保障
      2018年，公司将为业务部门提供优势财务资源，在人力、费用、收益分配等各项投入上向业务与生产倾斜。与此同时，财务中心必须从下列三个方面加大监测和监控力度：
1．主导成本降低活动：在设定成本降低目标的基础上，财务人员必须更多地“走出办公室”，直接参与现场的生产活动，或组织各类专项活动，协助、指导相关部门降低成本。
2．健全财务监测体系：财务中心必须积极参与“建构管理体系，增强管理体质”活动，理顺、健全财务监测体系，重点关注物流活动背后的财务信息流。
3 .逾期帐款的管理，当应付帐款即将到期时，由财务人员及时提醒业务人员，使业务相关人员可以提前提醒客户有所准备。
（五）组织管理保障
1．由总经理负责，签订过程目标一览表，明确各责任中心的目标、责任和相应的权利。
2．由各部门主管负责，对各项目标进行层层分解，逐级明确目标、责任、奖惩等。
3．由财务主管负责，每月报告单位制造成本情况，明确各类责任人的成本控制项目、目标、责任和奖惩事项，并每月组织检讨和通报等工作。
4．由行政主管负责，明确年度安全生产特别是工伤预防的目标和责任等，确保年度重大事故控制为零。
五、总体要求
       公司高层清醒地认识到：2018年的经营目标，是在全面权衡和全面分析的基础上制定的，是一个充满机遇和机会的计划，也是一个更具有挑战和风险的计划；要将这一理想变为现实，需要全体员工的共同努力。
（一）更新观念，落实管理
      公司认为，要达成2018年的经营目标，首先要更新观念，各级干部和全体员工必须彻底摈弃“因循守旧、得过且过、宁可无功，也别有过”的思想观念，以宏观的立场，树立“市场竞争、不进则退”的危机意识和“发展公司，分享成果”的捆绑意识，在生产管理的流水作业、产品开发的结构系列、采购管理的成本降低、订单评审的管理、后勤保障的服务质量、财务监测的深入一线等等各方面，创新经营思维、创新管理模式，为公司经营从作坊工厂向现代企业的彻底转型奠定良好的基础。
（二）切实负责，重在行动
      行动，是一切计划得以实现的首要；执行，是一切目标得以达成的关键。没有行动和执行，一切都是空谈。
      公司要求，各级干部和全体员工以“负责任”的态度做好各项工作，特别是经营团队和中层干部，必须以“责任”主管的立场开展各项工作，不得仍有“功在我责在他”的遇事推诿的恶习和恶行。
      公司强调：干部和员工的价值在于行动和执行，公司将以行动力和执行力考察所有干部，对于那些纸上谈兵、不尚作为的干部和员工，将列入员工淘汰计划的首选，首先予以淘汰。
（三）业绩优先，奖惩落实
     追求利润最大化，永远是企业经营的灵魂；一个不能赢利的企业是一个不道德的企业，所以赢利是任何企业的首要社会责任，**必须将争取开拓更多的市场，扩大经营，收获更多利润为目标。
      利润是2018年公司经营指标的“重中之重”，销售是实现利润的载体性指标。在这一思想指导下，“业绩定酬，指标量化，逐级捆绑，分层考核”是公司的基本政策取向，也就是，经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑，中/基层干部和员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑，采用自上而下逐级考核的办法，充分调动全体员工的工作积极性。同时，对于不能胜任本职的干部（包括团队成员）和员工，采取主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施，增强造血功能，提升管理体质。
      总之，公司希望并要求：所有的从业人员，必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动，投身“打造高效**，个人与公司双赢”的征程中，为公司的跳跃式发展做出更大的贡献！
其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落