公司年度经营计划书2018.doc
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1、*有限公司公司年度经营计划书 (2018)一、2018年的公司经营方针 在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项(SWOT)的基础上,公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势做出基本分析,将2018年的经营方针确定为:拓展差异化产品策略,开发PHC产品的市场;夯实基础培训储备管理及一线核心人员;加强管理保利润。 经营方针是公司阶段性经营的指导思想;各单位、各部门和各级干部的各项经营、管理活动,包括政策制订、制度设计、日常管理,都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。二、2018年的经营目标(一)核心经营目标2018年,公司的核心经营目标调整为:汽车行李箱系列产品批量生产数量达到4个;
2、储备各职能部门主管至少1名,培训合格胜任的开机人员;税后营业利润率15 %以上。在核心经营目标中,利润是能够反映公司经营质量的唯一指针,也是评价和考核经营团队的“重中之重”。(二)目标细分2018年汽车行李箱类产品计划导入广汽本田、广汽传祺、广汽丰田等主机厂合计4款产品。2018年计划培养行政、生产、品质、生管、仓库主管合计5人;生产部培训合格胜任的开机人员12人。2018年税后营业利润率15%。三、主要经营策略(一)市场策略与产品策略巩固现有客户,在维持好现有客户的基础上,寻求更多的合作机会;积极开拓潜在的客户,目标客户,特别是争取汽车中爆款的车型的配套订单,以提升公司的销售额。市场策略需要
3、产品策略和价格策略的强力支撑和支持。 2018年公司的整体产品策略是“有所取舍”,即:在确保利润的基础上,争取接到客户更多的订单,对于一些回款周期较困难的,单价较低,单次订货量较小的订单则予以有所选择的淘汰。为此,应采取下列措施:1积极开拓顶蓬及行李箱产品的客户,此产品客户的要求虽然较高,但也正是我司甩开竞争对手,实现差别化,提升我司竞争能力的突破品。2厂务方面应根据上述策略和业务实际需求,制订产品的开发、采购和质量保证的相应计划,采取必要的管理措施,确保产品开发结构和生产结构的调整到位。四、实现目标的保障措施(一)生产资源保障1自动化水平的提升,尽量在不增加人员的情况下,提高人员的人均销货值
4、,以降低招工困难及日益增加的人力成本压力。2厂务方面作为销售部的坚强后盾,必须始终围绕客户要求而非生产要求运转,必须按照业务部门的产品策略规划和实际定单需求,组织过程开发、物料采购、产品生产和质量控制等各项生产管理活动。3按时交付合格产品,始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产中心应订立适宜的质量目标,采取适宜的控制措施,以适宜的质量成本,为经营一线准时提供合格产品。4生产成本特别是材料成本的控制,将是考验生产部各级干部的关键所在,必须列入各级干部的首要议事日程,必须以非常手段克服和消化各类涨价因素,以降低材料采购成本为突破口,以提升生产速度、提升单位时间产量、采用绩效考虑方式为基本点,带动
5、人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低,使主营业务的材料成本控制在55%以内。(二)人力资源保障 “服务、支持、培训”是人力资源管理永恒的宗旨,保障业务、制造部门的后勤供给,构建体系、理顺管理,指导核心部门改善人力资源管理,是人力资源中心2018年的三大任务。为此,必须从以下四个方面做好人力资源管理工作:1培训部门经理及主管级人才。2加强教育训练:建立培训体系,以素质培训为核心,对公司的干部和员工进行系统的培训,提升员工和合作伙伴的职业和经营素质。3建立合理的分配体系:建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系;并在施行中不断地加以检
6、讨和完善。4建立合理的绩效管理体系:按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则,由行政经理牵头,以目标管理为基础,建立起工作绩效管理体系,按照分级管理、分层考核的原则,至迟于2018年7月1日起,各中心对中层干部(部门)和基层干部(作业组)施行考核;绩效管理必须与分配体系联动推行,以确保目标管理切实落实。(三)综合管理保障 由于我司在华南地区的建厂时间较晚,作业市场挑战者的姿态进入华南市场,目前的竞争对手在华南地区均已深耕多年与客户的关系也较为稳定,对我司的发展和开拓市场造成了相当大的挑战;但是我司借助总公司的资源胜在资本雄厚,产品线丰富可以为客户提供汽车内饰软内饰一站式采购服务;公司将20
7、18年定义成为未来35年的经营发展奠定基础的“管理基础年”,高效顺畅的管理是公司核心竞争力的一个核心。1由总经理主导,集合内外资源,自2018年6月1日起,公司推展“建构管理体系,增强公司体质”活动,用6个月时间,建立起包括营销管理、生产管理、技术管理、质量管理、设备管理等在内的顺畅的、高效的管理体系,至目前为止,成效明显。管理体系的建构,必须以“理顺脉络、提升效率”为目标,注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合,为必要时的体系认证打好基础。2按照分权管理的原则,由经营团队成员负责,大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。3.积极寻找IATF16949辅导公司在公司培
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