ISO9001-2015规范(管理评审报告).doc

管理评审报告
管理评审报告
主持人
总经理
评审地点
会议室
评审时间
2017年10月09日
评审形式
以会议讨论的形式
目的
对公司质量管理体系进行评审，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
参加成员
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
一、会议内容：
本次管理评审的目的在于：分析与验证2015版的质量管理体系运行的适用性、充分性和有效性，由此加强对管理体系运行的监督和控制，并不断改进以促进体系的良性运行，使之日趋完善。
根据本次各部门提供报告及资料表明：
二、内部审核结果：
1.到目前为止，内部审核的运作较为成熟。审核方式由行政部策划的全面性的审核。
2017年09月27-28日进行了ISO9001:12015版本的的体系内审，发现了3个不合格项，已全部整改完毕
2.各部门对审核还是比较认同的，配合度较好。每次审核中发现的不符合项，责任部门均能够积极制定纠正措施并实施。
3.建议：内审员应带动公司员工进一步加强培训和学习。
三、与质量管理体系相关的内外因素的变化：
公司管理层通过对内外环境素的分析，基于风险与机遇的思维,结合公司战略目标，制定了公司的三年内的战略规划，主题为“客户多样化，生产智能化”
四、管理体系绩效和有效性的信息
1、顾客反馈及相关方的要求
1.1. 公司建立《客诉流程》规范了业务与客户之间的沟通，同时也理顺了业务的管理流程，使业务与其它部门的沟通更为紧密有效，更好地发挥业务作为客户与生产之间的桥梁作用。
1.2. 为有效获取顾客的反馈意见，本公司建立了《顾客满意度控制程序》，客户满意度调查
于2017年9月份进行，共调查了5家客户，总平均得分为100分，达成了客户满意度≥95目标分要求。
1.3. 公司收集整理了质量与环境相关方的要求，进和地初步评审，整理成文件信息。
2、过程的业绩和产品的符合性
2.1PMC部：
1）市场需求量的不断增长趋势越来越明显，造成公司采购压力增大需要更多的原材料采购量来满足生产。
但通过采购员的努力，原材料的采购基本上能满足生产进度的要求
2）同时根据新版体系文件的要求，将所有外供方的过程、服务和产品进行了重新评审。在原材料需求量
不断增长的的趋势下需更好的进行供应商的管控。
3）同时基于风险与机遇的思维进行了采购风险评估，提出了可行措施。
4）配合行政部进行了本部门知识的收集与整理。
5）对材料的环保要求加强管理。
2.2生产部：
a)对各车间的生产流程和机器设备与治具进行优化整改，提升效率的目的。
b)配合行政部进行了本部门知识的收集与整理。
c)制定了2017年度的项目提升计划，正稳步推行实施。
d)对生产过程的环境因素进行严格的管控，特别是对锡渣的处置
2.3 品质部：
a) 涵盖了整个生产厂的现场质量控制，首先过程检验模式发生改变，由单一的“检”改变为“控”，大体分为原材料进厂控制、生产过程控制、成品检验三部分。涵盖了产品实现过程的全部。
b) 不合格品控制方面：做到了不合格零部件不进入下道工序，不合格成品不出厂，不合格返工再次检验和控制
c) 配合行政部进行了本部门知识的收集与整理
d) 持续对监测计量设备进行有效的管理
e) 对新版本的推行和学习进行有效的沟通和交流
2.4市场部
a)认真执行新版本管理体系标准和要求，对于公司的客户，我们进行了上门走访，及时了解客户需求，找出对我公司的产品质量、交货期当中有哪些不满意的地方。积极与顾客沟通，了解市场的需求，为我公司产品销售工作铺好路
b)严格按要求对客户的订单进行评审，确保我们充分理解顾客的要求，并保证能够满足其要求，从而确保质量目标顾客满度≥95分。
c)同时基于风险与机遇的思维产品销售过程进行了风险评估，提出了可行措施。
d)配合行政部进行了本部门知识的收集与整理
e)整理出顾客和外部供方的财产清单，对其进行验证、保护和维护
f)对产品和服务要求的更改流程和控制提出优化要求
2.5工程部
a)对公司设备进行了台帐管理，制定了维护保养计划，发放设备操作规程
b)严格执行新产品试样到量产的程序流程，使工程部在规范流程和优化产品的水平上不断的持续改进，c)并要很好的达到了制定的客户要求及质量目标
d)严格按图纸管理规范化及时做好版本更新
e)配合行政部进行了本部门知识的收集与整理
2.6行政部
a)有计划的对员工进行培训实施，对各岗位的人员更新了相应的《岗位任职能力要求》，首先进一步促进岗位人员的技能，让员工从理论与实践上认识到我们的产品，进行理论与实践的双向考核。通过考核合格后上岗，提高员工的质量意识和思想素质。确保各岗位的任职人员均有能力胜任他所担负的工作，这样就大大提高了员的技术素质，让我们的产品质量提高了一个台阶。
b)对质量管理体系的所有文件进行了更新，同时对部分过程控制文件结合体系标准的要求和生产实际的操作进行了修改，部分的表单从节约资源出发，还是沿用原用的格式和版本号，只能逐步更新。
c)公司现有的资源配置基本齐全，能够满足生产需
d)持续提高公司福利保障、基础设施维护工作，让员工有一个安全舒适的工环境。
e)同时基于风险与机遇的思维对公司人力资源过程进行了风险评估，提出有效的应对措施。
f)组织全厂进行相关知识的收集、整理，提出新的知识获取、创新的建议。
3、不合格纠正预防措施情况
内审发现的3个不符合项均已按要求采取了纠正措施，措施经验证是有效。升级改版质量体系运行以来尚未发现潜在不符合，证明本公司自我完善能力较好。
5、内外部质量审核结果
在2017年9月28日内审开出的3个不符合项报告，对于运作过程的的问题，各相关部门能迅速采取纠正措施，经内审员验证完毕有效。进行ISO9001:2015版的管理评审时，在管理评审时提出的建议项，均已经落实。
6、外供方的绩效
于2017年1月至10月采购对外供应商的统计分析并评分均在98%以上，完全达符目标要求。说明供应商的绩效在稳步的上升，证明了公司对供应商的管理已到位。目标是相宜的
7、质量方针、目标的实现
根据公司质量方针和目标的要求，各相关部门均建立了质量目标，通过（2017 质量目标汇总统计表）统计2017年1月-2017年10月的质量目标值均已达符要求，目标是适宜的。方针大家都以理解，且符合公司经营理念。
五、资源配置需求
目前公司现有的运行的设备管理、资源配置、人员培训等资源，总体上能够满足实现公司的质量方针和达到公司质量目标要求，资源配备是充分。
六、应对风险和机遇所采取的措施的有效性
为了持续提供符合顾客要求和相关适用法律法规要求的产品和服务产生影响或潜在的影响，采用《风险和机遇评估分析表》进行分析评估应对采购、人力资源、设备、产品安全、生产与品质量过程、周边环境影响、企业战略规划，制订机遇应对措施应考虑相关风险，识别和绩效分析进行了风险管控，减少浪费、提高结果和绩效机遇，并与该机遇对产品和服务符合性的潜在影响相适应，机遇可能导致采用新实践，推出新产品，开辟新市场，赢得新客户，建立合作伙伴关系，利用新技术以及其他可行之处；应提高利用机遇的概率，从而使公司目标、预期结果和顾客需求得以实现。
七、结论
通过对质理管理体系运行情况讨论和评审，本公司的文件能够满足ISO9001:2015标准要求，并能对体系有效的运行起到支撑作用，同时先进管理模式的引进，使全体人员质量意识有进一步提高，能自我发现问题，自我改进的机制基本形成，至今未发生过顾客投诉及抱怨，经营活动符合国家法律规定要求，从（2017 质量目标汇总统计表）情况，质量方针、目标管理、纠正措施、过程监测等手段持续改进质量管理体系，完全符合质量管理体系要求及运行适宜、充分、有效性，并与组织战略方向一致。
八、改进的机会
1.管理者代表针对质量方针、目标执行情况，进一步对各相关部门体系运行提升适宜、有效性。
2.公司的现场目视化管理、5S管理需要加强。
3.公司部各部门人员对新版体系标准必须更进一步深入理解，建议继续增加培训的课时。  
3增强内、外环境因素管理，结合公司各过程风险与机遇的识别，制定各个过程的变革升级效率提升目标
加强对质量管理体系运行的监控，确保实际操作与体系文件的一致性，杜绝两张皮现象。
4.制订下年度的质量目标、过程绩效指标的建议。

管理评审报告分发清单：
编写

审核

批准

日期

日期

日期

其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落

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