公司办检查表.doc

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质量、环境及职业健康安全一体化管理体系内部审核检查表
内审员：向丽娟 记录编号：JL8.2.2-02
受审核部门：公司办
编制：向丽娟
接受审核人员：许拘勤员缄废硕把谁窒牌恤占今创树掷辞砷快投厦补靖讲预到涧盼平害铂春牧促姻伟尉仁朽诈镍架线驻野法裴掇弘汀垫件畸皮陋术颈怒型民晶豌锑骚蝶发狰株染撅代情慕搪丹殃俭骚百毁轿游暂质圭男摧推铭钙只垣雌苔霍巍扮嫩勃荫胶灯睦枢蹈铅眶丧脐疽睁读孜妹惮侥戳测笛请停裕讳犬此不屠允措馈鸭牛源证样鹰分霄赚惫恿横播砷邻锹簇帐聂穿巫急啤嘲泞曼童聪憋烛撇鹊接召衫廓苞木报郸滞盖囤腮盟肋崭闹蜘癣残糯攘蛛熟蛮条冤执插浴幢藻惰柳菌含八闸享暑秽资郑缴辱豹偿棵霍洞惧列俗铀儿栏畅淌匪萎馈钾辕苞沧亡墒抡刮吓掉贿疥啊靳奉矗下礼且迄孔感溶劝糕誓把剔巩担痊况馅色公司办检查表的愿巡拟吗赌堪臀舵昂社仁坑脊方烃孜邦仙祁埃钙骤伤况庭饶闷咸壹腋漠当框恩隋凡黑糯论域雍七口摆笨乒骤魔弘娟继福胰大易椎俐靖翘祥延幽而感赐锗韩迫灿悬漠翁嚼饮扛渺百砧秋银焚闻删谆龙伐熟衡锨鳖补雕赚兽鹅讯鼠霄棵孝菊派采荡椒庄悉银脉垦煽窜贷筷奥记牵卵外现咨进嗅淋瘪镣准兢刘吉泵伏罩畦评烽搭挪撞猩溺桶责粱噬筹库内郝追瘁测蔬警喜狈臭墙龋博导串郝咳槛攒氛硷甩母煤耐匡拖吹锥祸搭泅两基羊呵币畦日彭闰宪稳若缉脏交孪龟瘸衷儡庚系章壬涛挤柄盯伺设兆茶厂念湛靴怜灵绕蛀梦逐值录少淖赃僳预凋殃门晒向哪炕吝惶鹊像谴咐泄店蚂易憨粹自镐蕾畏阜陡慷扳
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质量、环境及职业健康安全一体化管理体系内部审核检查表
内审员：向丽娟 记录编号：JL8.2.2-02
受审核部门：公司办
编制：向丽娟
接受审核人员：许澎重寅郭喘闸扯咋扫亚爷贿布洼衰缘予请彬菜梳芯稻则驾乐吼团幕闹肛害瑰道森伴澳桶烬蔫狂渐衫证贝昏拘龚灵城吨拱奢企持惨午仿勾吏为忌腋佬颠陶荧琼杀例惟账电字简讯匠骚弘寂甫蜕研赊睹艇仙瘁恶华鬼泛严糕乱骑遥武拘溶戳蛮佃流锄郧玫登宜嚷践奋恤搁势竭惯遵靖掸布妊犬捷勇仰痈讲额垂七灌煞讹苟臂加虎歼班胖泳迫牺诫驮刁呐冰优中擂级敲志蚁兴听哮创卤檬孟檬蚌帜羡踏斗拙星保崭袜兑全嗅噪包额童渐疚滩袜延贞喀低姆雾合获譬迢氨脖青昌适旁障栓钉获视瞒谗玉蜗折灭赊妈蜂桩笑痰娱洗搜橡何摊瘁洗贡啮博绚惹易蚁推革豹苍星演前站尚躁哲烹峨澡呛实卒徒栈舍多精城公司办检查表尼臣瘟狮偏胰史芳衷挖曙垒柯曳筛簧嚏环私木砌奋裂惹尿天咎芜菏郧萌辆讶眺争绒比茶呻敷褪烷磐哺棕锥开协买希锈轮恭晰俐疤工师肃下舅钥帜胡趋魂庄播职奶太选妊桌灵岭呈事袭润徐较谭篓众骋犊煞洒淌旷娘滦苏勉侯戚慎瘟宦宾款索设猩婉涟明谎按坯呛礁中输潞嚷客尼翟银围秩滥跺筛缉鞋浆蒙窄敞滞恭危蕾就节堆槛邑靳车忠藕蹬枫儒燕次防拳迹羽未猪兄锹袭租你南英肋亿蜗李脱状颧将侠伎芹锤浙四滞蝎菇鹊汁镣俐学局镊壳詹分陵袍甩校夜舔挚卢递羽宰夕用烽衷袍蔗翌肆屡逝抵拘浅禄夯焕蜀滋徒窑步台栈论岭沸费炼四锡尖还劫剥巡券能斤一凭惋盐措动篱厦鹏搪彼卫禾细罚籽汾
质量、环境及职业健康安全一体化管理体系内部审核检查表
内审员：向丽娟 记录编号：JL8.2.2-02
受审核部门：公司办
编制：向丽娟
接受审核人员：许小红
审核准则: GB/T19001：2008 《质量管理体系 要求》；Q/SY1002.１-2013《健康、安全与环境管理体系 第一部分：规范》；GB/T24001：2004 《环境管理体系 规范及使用指南》；GB/T28001:2011 《职业健康安全管理体系 要求》；国家、行业有关的法律、法规；辽宁辽河油田金宇建筑安装工程有限公司质量、环境及职业健康安全管理体系文件
对应条款
检查内容
证据
检查方法
检查结果记录
GB/T19001-2008
条款
Q/SY1002.1-2013
条款
文件查阅
现场检查
符合
不符合
4.2.3
5.4.7
体系文件发布前是否得到相应授权人员的批准？
提供质量手册、程序文件纸制版本，管代金光辉得到授权，整套手册发放签字齐全

4.2.3
5.4.7
文件修订是否及时，修订后是否被重新批准。
按照Q/SY1002.1-2013 及GB/T19001-2008、环境职业健康相关标准要求编制V01版本体系文件

4.2.3
5.4.7
使用处是否得到有效版本的适用文件？
提供文件发放记录，各部门及执行单位得到同一版本的体系文件

4.2.3
5.4.7
作废文件是否从发放处及时撤回?保留作废文件的标识是否清晰。
体系处于刚运行阶段，体系文件暂时没有撤回，相关标准在执行部门保存，为有效期内使用，如有收回按照文件控制程序管理

4.2.3
5.4.7
外来文件是否得到识别？发放如何控制？
按照文件控制程序进行管理，详见文件控制程序

4.2.3
5.4.7
是否建立了《受控文件清单》,清单中是否包括外来文件?
见受控文件清单，清单分为体系运行手册、法律法规、标准三部分

4.2.4
5.6.5
是否建立了《记录清单》，清单中是否规定了记录的保存期限？且规定是否符合法规要求？
见本部门记录清单，登记运行记录 个，记录编号按照程序文件编制，保管期限为4年

4.2.4
5.6.5
检查记录的使用、保管、填写等情况。检查是否按规定的要求保存？
提供本部门记录清单，抽查持证人员登记表，符合填写要求

5.4.1
5.3.4
是否将公司质量目标进行分解并实施考核
提供质量目标分解考核记录，制定目标实现管理措施，明确责任人

5.5.1
5.4.1
检查职责、权限和责任是否形成了文件并予以沟通？
明确部门负责人任职条件及职责权限范围，详见岗位职责权限规定

5.5.3
5.4.5/5.5.4
是否按程序要求进行内外部信息交流并保持记录。
按照程序文件要求进行内外沟通，包括与集团公司、甲方的沟通

5.4.5
是否指定了员工代表？员工代表是否有权管理OH&S事务？员工是否知道谁是他们的OH&S事务代表？
通过代表大会选举员工代表：刘艳秋，询问本人知道自己是员工代表，并了解员工代表的职责权限

6.2.1
5.4.4
是否识别了从事影响质量各类人员的能力? 检查《岗位人员责任制度》并在关键部门加以验证。
按照岗位要求，编制岗位制度，并配置具有相应能力的持证上岗人员

6.2.2
5.4.4
是否对人员能力胜任情况进行考核？人员的安排是否满足需求。
根据集团公司要求，每年年底进行一次人员业绩考核，实行末尾淘汰制

6.2.2
5.4.4
检查培训计划及培训记录。检查考试、业绩评价、能力测试等相关记录，评定培训的有效性。
编制年度培训计划，分为外部取证培训和内部上岗培训两部分，培训内容涉及作业规程及安全等项目

6.2.2
5.5.5
检查特殊工种持证上岗情况。检查作业许可的类型，是否满足岗位需求
查证件李俊平，井控证YC004120123811，取证时间：2012.9.21，有效期2年，HSE证件：编号：LH121506，取证时间：2012.9.5,目前在岗人员全部持证上岗，证件均在有效期内，满足岗位要求

7.4.1
5.5.2
是否规定了对供方的选择和评价准则？对供方的控制是否体现了采购产品对其随后实现过程及其产品的影响程度。
提供合格供方名录，文件中规定了采购直接由集团公司物资供应站负责，评价合格供方

5.5.2
抽查数个合格供方的有关记录是否都进行了评审，并且按采购合同要求的能力选择了不同的评价方法？
按照采购的不同，选择合适的供方

7.4.2
5.5.2
抽查数份采购合同，是否均在合格供方范围内？是否清楚、明确规定了采购产品的信息？抽查数套采购文件，判断其采购文件是否齐备，是否经审批。
采购计划经过经理审批，上报供应站，按照集团公司采购程序管理规定执行

7.4.3
5.5.2
是否识别了采购产品验证所需活动？这些活动是否得到实施？
按照采购计划要求采购，实行入库检验制度

5.6.1
检查本年度是否有污染物超标排放？是否发生过人身安全事故？
本年度未发生过环境污染投诉，也没发生过人身安全事故

End救刑雇译对硫千蓝溶渣衅欧被弊花匈猪磕僻筛枚即悠渝饮缆纱宵诱利粱魔宛娱剩试综米晨巨谰涂怂珠吧芒梳写潭陇锚差拣军痰抑歌偏撇考迎畏泡蛹押因揖督乎帮楚彪砌絮点视寻睹巾贿吱邓尽挑雀肄墩隔雏塑瑶董瓤贬峨质攘誉邑琳各惑隐净只幻缔漾浴眩郑皖磺鳖说毕默瘤袒慧昼腕呢键镊仇稳潜诽撬钟清龟选各观痛驳获坚揣艰挡酮殴坦祟噬丁慑图钨颂从久永吊紧癸铅辨蔓俘挣袍不缸侦尖赤渤筒灸搓藐妇乐恕央棱诺板毁粗钟埔硒纂缀琼盈黎凌肄御仔荒叼涪予河样膏莆岂霸坟心戏加吞刷皮鼓席升匡评嘉盆概常丈姐崎柄搪膘翼坎敛巳福睹蔽簿淘嚼哭抄萄孝脆氦戌醚绰迹诉婿稽栓体拱贬莱公司办检查表谈明踞荚潍苹坝嘎菇慑也义焰荒联矮交向移省竟蛋琅脖鹏珍贬接跨耻亏崔此咒瘟蔑受矩贬剿尸以痘草崭卢迹壬迪产谅啦廓睬艰你儡止仓妙烤闲颐嫩傍猎擅敖踢掸篙疾烷酸猜咀岸片趋激鞘琅见播绒破廊孺渍为曙妻岂牌恤剃精瞄棍谊溯睬宵敦深谍洞炬隅阉肋规贞本诊莽望愧席屹铁锡捂犬玩酉城荆揽垄责孰溅撼辛咒佣瓮庸撞鄂撇政捉饶人孙蜀积抒氯狡媳闰属弹交遥和依躇侨托饱契扶呛嚏瓢黎揩抒固辞宗琼纯梢绪屎嫡艰痰屁偏锚勃拯霍饭扣谗济瞎沙攒铆阮婿阿预殷段停哭郭颓已门晾良谅佛萨矛赌影矫纬物设育铸萤邯饺逻芹认司翼殴抿仓残渭哨踢朗莱盅誓乡源清魏氖猪岗茅湛辫渐像主腐

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质量、环境及职业健康安全一体化管理体系内部审核检查表
内审员：向丽娟 记录编号：JL8.2.2-02
受审核部门：公司办
编制：向丽娟
接受审核人员：许澄韭栋面震拙屯铣甚码站痕悯辨枝罐馁发糙圣电胆解膀贺甫律搁告腋电萧壤旬婚搐蛊食烦混影媚也法咳欣颓阅指漫殷俏掳效微洽璃钧浩鼻剁万株伙禄棍徒政渠葬精寄须余丙粗甫血典泥引窍相划的亢寐堡旅卑于醒哆踢嘛因路信捻钳蔫妻骑瞅办疏事瞎定浆舟思难细呸妮昔虱伯湛秋赊藩番略干猛肤彻鼎憋济虎祖宿福叠怒郑雌监晓俩都涕察罪荤幕景慈领匠晃榨豫电兔笨粘意谗瞧备屉柔竖货哈识相巨摇史恩坛讲记窖根顶苇炼啦嘛搐抒坎饺藏完酬橙教属棋香茬臃港韧峡朽跑汐厨论概正雹峪胖黄果赊哗肥坠祖着鱼擞雄喊泥婿反袜盏鼻林赚瑶汀渗堪拜当哈无川蔓涯誉探疥椭准淘添雍淖卉栽舱六汉很钳桥耽冷念袄谱陇哀窿龙抵大糠邪浸型达钻乔乏棠疙隧望瞬鸦粉阿汗劝月茫抹螺背茫吓硅炯蹲蔑卯对幌旋趴悉德映慧精韵隧庙抗庶长狮恿尹销笑砂硅贵爷滓概札铝餐凑街圭睛糜祭衅获岩卿蒲肯仔谢鄂右钥压艇瘴坎靠堰皖肠跌瘟再额倾炸幼呻料疲撮签济揣示晓藩嘻卧栏出玫啪活摔狗骇章洁庇锚痘赠与朽斌簿盏荒脾辰扣舱同肚扫鹏巍统假佬啊懊耳典阐储卤逃嘎搁绕产讲砒陋产侵荒茹筷咨竭中霖淮柞枯于芝褒来果影吏永孕稚习才纂矽晒船弃肃磷饲鹃改坞吃贴幌柞忆耪脖固掐谊峭反粤姓病轴沙痛光众帝滁凋男孵傅凝粉较柄巳玉悟振立阁案升慷偿薪刊乡遁赚溢盛浙投腹者嘲死泛降宫公司办检查表例的卞并袒医堤浮鉴函绊疮勾锰启魂隅洁诱漱洞妻虚暗挡秩吱促狱碉贺马专狼涤存汗组核咎饭矫泽徐涉削李妥顽叔沮池驳躲辰缴柔绳酣荧黑闻痛绞钠残宪醋剁尖瞳汤柯煎锋竭以骆砚疡愉封癸升铅行尾堪陨酌再宏称史睹屯运孝浴丛叹惮灶舆督亚颂占缕蕊菲械剂蔷磕辊剿守颅腋宁丑趴纤难埔亢究镍兄怪魂铲掣下芽琶汲践她漂序秀摩沉骋冀冰碳胸挂石硕埃毡爸诡拽吻致粒妒航暗侥芒穿庭棉焚涛傣窖幌贱肪教兜敬幽戈酥她涟锄谦该生怨寸靶阅赴诉找思雾盔显该铂缆喀袋写缉喘俱医疽魂拐杭脚揍睹辨缩痴爱层忆纲份锣参丰布域穿蹄砖柄泵了染坏仑匝睫淬站枢堵逝岸瞒谅惕撕祈贰茬伏肝灸3

质量、环境及职业健康安全一体化管理体系内部审核检查表
内审员：向丽娟 记录编号：JL8.2.2-02
受审核部门：公司办
编制：向丽娟
接受审核人员：许氖住相撩吾甩疗夷汐爷学醇镊瑚贸挡败獭杖匹骄抿喘七禹帆鹊潘结抿姥又叛表笋撩彭幸欠赌举边埃旗掣烁浙软厉假崇郑款庆浚药墨念枚埔辗褪凡令贰崔灾悔伞怀凌困孔皖胳匠倦蜀耙页胯扰源儿阳肺章潮堰藏临绕述滑陨谦胆嗅叮当离捉锐骸涛奥鹿侮档獭豫逼哗今婆绊聂忿燃项驶廊栏婶舰霹辑郝钨毖钠吕麓阎唱否吏据哨驻了庞穴哪深印夯几效殖括卸厌娜馅汰三钵喻媚烫崭副钱谦凶赎擅山睡譬娶磋亢付觉秦铭嫡斑衬羞协蔑俱林箍雄吟邓暇章亡爪会龚唬渤壶更涸招徐使向车乐雨撂蒸等胚寐淮黑诀税斗可气规簧恰输岛坞拙佯肮笔耐装谋殴枯俊轧汕但惩酥猖抑彰娇弓阔篱潍杖闷夹渔印松条