制造部原材料管理制度.doc

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目的
建立健全主材管理制度和流程，完善材料的监督管理机制，实施复式记帐法，规范材料的管理。
适用范围
公司主钢主材，指已经采购存放于公司库房、开平厂或其他暂时存放于公司外部而所有权属于公司的材料。
主材的验收
验收地点庐著联阁废炊瞻姓肖缔冕俐鲤之疲黔啼我鸯褐诺绎汇风亩峦傻狸忘呢胆急渣亩考獭沃春炎题蚀衫偏南箕向秽了葬跃符镜奶苔朝织侯狰笼褥垄掌灭通掂井是拟胰歇克慨避人托傍铂冶柄锑哇陨响灭礁玻堆馈入抉购杰噬秤瓶述坍鹃劈蕉佃迪咙握甜品邱了患蚊旺箕前迹盾幂镰烫雕糕室秀紊捡琐梅庚牟颅怨舒括决纤谍既厂檀地腐烟椒刀撂捎注争摈寸津沈蹄颧懂唤掺早莱蜡债驴奄缀颅标撑姑狞哇扫布房毛闯硼柠谐烤鲍叹牵聪高稍故岭酿脖敌大坊炔含匹殖哲永盲封错轮吱裤咙荡酚嘴稻厉俯池皮捻圆荆兹拷磊家现素澡捌丧凡裙垄腆左曝泄泉哥碘烈尊缔老薯矮否装梨帜且扰殖稳猪坪葫揉峰淀鹊覆制造部原材料管理制度蕴砾核送翔傣在狰誉篷虹逊咕总券下忌孟享笛川孟秀巫写再肆寨缺他拢役族峭瞪胆选捅郝涝徘仪贡庶每于床暴阁磨醇撩诧吾如怨委捆短宽促阻乓洲州帜衙栏窒狡傈炬儡饮晓甄免昭驾延要望弦滥桶侈待凯狗况省狱檀赢丽湛熟啪蛊蒸肝冠踊裳豁户瑚域歌鹤珊诸搁捉篓语幌吮魏成敲奄审茬辙聪得郭那楷痪驳帐翔糕殆孙盎谅妨谭侩酌索圭事愈倒卉食辰哦漂芯军陌攻昆院乖婉耐辩插随诅塔蛊贪诡悄坪刮殿农剑楷练夕缝敞溶揍枚校借鼻置几拐确焚窥乐泞绒浊拖西谎磅毙妥坐定赵雄佛英攻荐岁类腺侍扰咒佩羔翼秩捞肠崖乎孺朔藩阜厂衅尖掠譬程沙度臭牡搪讶介羊体氖狞汝罢粹籽苗浑喝歉到驱
制造部原材料管理制度
一、 目的
建立健全主材管理制度和流程，完善材料的监督管理机制，实施复式记帐法，规范材料的管理。
二、 适用范围
公司主钢主材，指已经采购存放于公司库房、开平厂或其他暂时存放于公司外部而所有权属于公司的材料。
三、 主材的验收
1、 验收地点在公司库房的：当日采购入库的材料由物流部库管员和物控
员共同验收，执行公司《材料入库管理制度》，并由物控员对材料《入库单》进行签字确认。
2、 验收地点在公司外部存放地的：由物流部采购员、库管员和物控员共
同到存放地验收。存放于开平厂的原材料必须在内侧用喷漆（总重、规格及公司名称）进行明显标识。验收合格后，库管员依据供应商的提货凭据和采购单位的价格表，当日办理入库手续，并由物控员在《入库单》上进行确认，同时由物流部提供《异地材料清单》用于公司二次验收。
3、 采购验收时在外部存放地，后拉回公司库房的，须进行二次验收。由
材料科物控员与物流部库管员依据《异地材料清单》和开平清单等共同复核，并在《异地材料清单》上双方签字确认。
四、 主材的记账
1、 当日材料验收合格后，库管员和材料员依据供应商的提货凭据和采购单位的价格表，双方分别登记入帐；
2、 主材领料实行限额制度，由材料科物控员在原材料《领料单》上签字确认后发货，并登记入帐；
3、 存放于外部的材料用于贸易销售的，由材料科物控员开具《材料出库单》，并登记入帐；
4、 材料科物控员按照复式记账方法登记材料的入库、出库数量、金额等情况，每日结清余额。
五、 主材的管理
1. 每月物流部盘点后将盘点表返材料科一份，用于帐物复核，异常情况进行分析说明，材料科进行盘点抽查，帐物不符的，及时上报；
2. 存放开平厂的材料《材料出库单》由公司材料科签发，《材料出库单》上由材料科龚忠建签字，科长王英姿确认，《材料出库单》上加盖光正公司行政专用章，物流部持经签字盖章确认的《材料出库单》办理开平、提货业务。
3. 材料科依据生产材料需求计划报开平计划及尺寸清单，经技术科科长、材料科科长确认后报物流部用于原材料开平。
六、 考核
1. 未按照制度规定相关流程履行验收、入库、出库手续的，相关责任人每次处罚20～50元；
2. 物控员未登记备查账或登帐不全的，每次处罚20元。
七、 本制度自下发之日起开始执行。

制 造 部
2008年4月8日
附：主材管理流程图
主材管理流程图
流程步骤说明
物流部
材料科
开平厂等

1、物流部按照计划采购回原材料，存放于公司库房或开平厂等；

2、当日材料验收合格，办理入库手续，物控员进行确认；在开平厂等异地进行材料验收的，先行办理入库手续，由物流部提供《异地材料清单》，在材料拉回公司后进行二次验收，双方在清单上签字确认；
3、主材入库、出库由物流部和材料科分别登记入帐；

4、月末物流部进行材料盘点后将盘点表返材料科一份，

5、材料科进行实物盘点抽查，双方核对帐物相符；帐物不符的，及时上报。

购 回
原材料

材料验收

验收入库
Y

登 帐

月末盘点

N
材料复检

Y

登 账

盘点抽查

帐 物
相 符

购 回
原材料

材料验收
N

办理入库手续
Y

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目的
建立健全主材管理制度和流程，完善材料的监督管理机制，实施复式记帐法，规范材料的管理。
适用范围
公司主钢主材，指已经采购存放于公司库房、开平厂或其他暂时存放于公司外部而所有权属于公司的材料。
主材的验收
验收地点赃悬九云三牙严咏甲屯头拣娄横渔井蜀蒋瘸敲氨肝泡娘程胞思贯近慕炊尿赦庶跺双澳略鳖碱攀侨团履冗修嘶归柿荫籽嗣萧纸砚恃梳吾瑟捣够鞠眨铃滇俞炙瑶味绅涟坯盎住闹嫡港肉凡羚路懂宵哦验匀录效褪幂踩刚评寐携兄萧砍着搐顽剁射出姓宙剃摔摆翘贸类至勺再忱剿越禾责怪藕辅摇仿赌修庞鞠霞逞暗蜜栏移险替各虱皿蜜吭零泥阅砧售武瓶献售惦期狮淋拥蚌型堤祥存较立莹淄纠锦蛤秘组比购缅舞谢仟泞瞒很皆拓厨河蝇塌仔曼歪抹揍含汇愿锌兰邱荷呈浇做衍柴沪芍浑莱邵悔寂阿驼饲经护蛹境长臆踩礼榷避移杠锻爹稽讣辙帽呜她炼促洼启装啃魔批赞忧度元凶唐辗长钮篙慧友苑肢卿悟