12生产计划与过程控制程序.doc

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质 量 管 理 体 系
程 序 文 件
生产计划与
过程控制程序
文件编号：SK-QP－12
版本/修改：A1/0
第 5 页 共 5 页

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1 目的
A、依据市场需求，制定计划来指导和控制各种活动及各种行为，使生产有序的进行，保证符合要求的产品顺利产出和如期交付。
B、对公司生产过程中影响产品质量的各种因素加以控制，确保产品满足顾客和法律法规的要求。
2 适用范围
适用于公司生产计划制定的控制及对公司各生产工序的工艺参数、材料、设备、人员和生产过程等进行有效控制。
3 职责
3.1技术部负责产品的设计，并编制工艺流程卡和作业指导书，以及一些技术性文件。
3.2生产部负责生产过程的策划和控制，编制生产计划，并对生产过程中的设备安装进行组织、安排，其中机电班负责生产设备的一、二级维护保养，编制维护保养计划，并监督平时员工对设备的保养、维护。
3.3品管部负责对产品质量、原、辅料的质量进行检验控制，并监督各工序间自检、互检行为及工艺流程的实施，对监视、测量器具进行维护、保养。
3.4总经理助理负责生产计划、生产设备维护、保养、添置计划的审批，并监督实施。
3.5办公室负责对生产过程所涵盖下的人员组织进行培训，并进行考核。
3.6各工艺小组负责生产过程的实施、控制。
4 工作程序
4.1技术部接业务部的《生产通知单》以及《顾客要求确认单》后，对客户的要求再次确定，在验证后进行设计。
4.2生产部在接到《生产通知单》以及技术部下发的工艺图纸，开始申购材料并编制生产计划，下发给各工艺小组，并监督各工艺小组按要求时间完成任务。
4.2.1仓库按到《申购单》后按《采购控制程序》进行采购。
4.2.2各工艺小组组长接到《生产计划表》后，组织本小组的生产，以保证生产任务按质、按量、按时完成。
4.3在生产过程中，公司要求各生产小组严格按计划排产，严格执行各工序作业指导书，遵守工艺纪律。
4.3.1淬火工艺主要外协加工，应对外协商的加工过程抽查，按《监视和测量控制程序》验收。
4.4生产过程中的原、辅料、半成品和成品的产品特征，由品管部和各工艺小组按规定进行检验，以确保未经测量或未经验证合格的产品在工序间转序，当发现没有通过某种监视和测量时，都按《不合格品的控制程序》所规定的职责和权限进行处置。
4.5 生产计划的实施
4.5.1相关人员接到《生产计划》后，应按计划的安排，实施生产。在实施计划的过程中，生产部应主动与完成计划有关的各部门沟通，取得人、机、料、法、环各主管部门的支持。各部门应积极做好完成生产计划本部门应做的工作
4.5.2关键过程管理
4.5.2.1生产部应根据产品的特点、加工能力编制《关键过程明细表》，该明细表由生产部和品管部会签。
4.5.2.2生产部对关键过程设置控制点，对过程参数和产品关键或重要特性进行监控和控制，并记录结果。
4.5.2.3品管部对关键或重要特性实施100%检验。
4.5.3特殊过程的管理（目前没有特殊过程）
4.5.4技术文件管理
4.5.4.1生产现场使用的所有技术文件均应协调一致，完整清晰，现行有效。现场使用的文件不得涂改（不含有效更改）。
4.5.4.2技术文件管理按《文件控制程序》执行。
4.5.5 生产计划的跟踪
4.5.5.1 生产部部长期对生产计划完成情况进行监督检查和统计，填写《生产日报表》，按规定上报。
4.5.5.2 生产部应按规定，开好生产例会，互通情报，沟通信息，掌握进度，及时发现问题，解决问题。
4.6当出现下列情况时,生产部、技术部、品管部和业务部都要及时对过程和设备进行认可，以保持过程能力：
A. 开发新产品、新工艺和新过程；
B. 新标准或顾客要求变化而导致生产工艺和设备不适应；
C. 在过程控制中发现系统存在质量问题。
4.6.1当出现5.6A款时，生产部同技术、品管对过程和设备进行分析、评价，并编制过程或设备认可报告，报告经总经理批准后实施。
4.6.2当出现5.6C款时，由品管部会同生产、技术对过程和设备进行分析、评价，找出原因后，由品管部责令责任部门按《纠正和预防措施程序》的要求采取纠正措施，以防止重复发生。
4.7工作环境的控制由办公室每月组织相关部门人员进行现场工作环境检查，具体内容见《5S检查表》。
4.8．生产计划和过程控制流程图见第5页
5 相关文件
《监视与测量控制程序》
《文件控制程序》
《下料作业指导书》
《开坯作业指导书》
《铣削作业指导书》
《钳工作业指导书》
《磨削作业指导书》
《装框作业指导书》
《套模具组装作业指导书》
《焊作业指导书》
《压胶作业指导书》
《母模作业指导书》
《交货前置时间评估一览表》

6 记录
《工艺流程卡》
《5S检查表》
《压胶生产日报表》
《特殊过程明细表》
《生产台帐》
《生产计划表》
《生产执行状况统计表》

生产计划和过程控制流程图
生产通知单
生产计划
技术文件
财务部
采购组
财务部
生产部
技术部
品管部

申购

验收
实施

库存

交付
入库单
包装
检验
计划分解执行

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质 量 管 理 体 系
程 序 文 件
生产计划与
过程控制程序
文件编号：SK-QP－12
版本/修改：A1/0
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