ERP运行管理制度.doc

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1

文件编号：SJ-G-H-18
中山市 有限公司
编制：
版 本：C
ERP运行管理制度
审核：
页 数：共 4 页
公布及执行日期：2014年4月1日
批准：
1.0　目的
为了改善企业业务流程、提高公司核心竞争力，确保ERP工作的顺利开展，特制定制度。
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文件编号：SJ-G-H-18
中山市 有限公司
编制：
版 本：C
ERP运行管理制度
审核：
页 数：共 4 页
公布及执行日期：2014年4月1日
批准：
1.0　目的
为了改善企业业务流程、提高公司核心竞争力，确保ERP工作的顺利开展，特制定制度。
2.0　适用范围
本制度适用于公司ERP管理工作。
3.0　ERP岗位责任制
3.1 ERP项目经理：负责对整个ERP项目的规划，跟进，检查和支持。
3.2 ERP项目组长：负责与金蝶公司及小组成员共同实施ERP开展工作，主要包括ERP相关内容的培训、各项计划的落实与考核、ERP系统维护及运行情况的报告等。
3.3　各成员职责：根据ERP操作规程和各部门业务内容进行操作，保证数据的有效性和准确性，确保各项工作的顺利进行。具体如下：
3.4 营销中心ERP岗位说明：
序号
岗位说明
责任部门
责任岗位
1
维护客户资料：录入客户代码、名称，以及其他业务需求信息，并保存。
营销中心
业务员
2
将客户确认的产品需求在K/3系统中录入销售订单。
营销中心
业务员
2.1
在销售订单上选择购货单位，选择产品代码。
营销中心
业务员
2.2
录入产品数量和交货日期；选择业务员、部门。然后对销售订单进行保存。
营销中心
业务员
3
确认订单上相关信息，在系统中审核销售订单。
营销中心
业务经理
4
查询销售订单执行情况。
营销中心
业务员

3.5工程课ERP岗位说明：
序号
处理说明
责任部门
责任岗位
1
工程课按照研发部提供的新产品信息或现有产品信息，维护产品基础资料，在系统中录入产品工程物料清单（工程BOM表）以及产品物料编码
工程课
订单评审员
2
依据营销中心上传FTP的订单制造通知单在ERP系统生产数据模块中制作《客户订单BOM表》
工程课
订单评审员
3
对《客户订单BOM表》进行审核，确保数据准确无误
工程课
工程课经理
4
订单评审员在系统中将审核后的客户订单BOM表导出，制作成EXCEL表格类型的客户订单BOM表（包装资料除外）并上传到FTP上作为 PMC部做物料需求计划、营销中心录入销售订单的依据，并通知相关部门。系统中的客户订单BOM表则作为PMC部生成生产任务单和采购申请单的依据。
工程课
订单评审员

3.6 PMC部ERP岗位说明：
序号
岗位说明
责任部门
责任岗位
1
1、依据工程课制作的订单BOM表，做好带物料编码的订单材料明细表交由生产课。2、检查系统中的生产任务单跟实际排产安排有无冲突3、协助营销中心录入销售订单。
PMC部
物控员
2
1、依据工程课制作的客户订单BOM表，在系统中进行MRP运算操作，并下达生产任务单和采购申请单及委外加工任务单2、对物料异常情况进行跟踪并在ERP系统中做异常投料变更操作
PMC部
物控员

3.7采购课ERP岗位说明：
序号
岗位说明
责任部门
责任岗位
1
维护价格资料
采购课
采购下单员
2
维护供应商资料：录入供应商代码、名称，以及其他业务需求信息，并保存。
采购课
采购下单员
3
依据PMC部物控员在ERP系统中生成的采购申请单下达采购订单。
采购课
采购下单员
3.1
确认采购订单的数量等信息，选择采购员。然后对采购订单进行保存。
采购课
采购下单员
3.2
确认订单上相关信息，审核采购订单。
采购课
采购负责人

3.8 仓库课ERP岗位说明：
序号
处理说明
责任部门
责任岗位
1
依据采购订单，生成外购入库单，并保存。
仓库课
仓管员
2
按物控员在系统中下达的生产投料单上的数量，发放物料给生产领料员，并打印生产领料单交给生产领料员
仓库课
仓管员
3
成品仓管员根据产品入库单核对产品型号及数量，且在入库单上签名确认
仓库课
仓管员
4
其他部门领用的物料，直接录入其他出库单。仓管员对其他出、入库单进行审核
仓库课
仓管员
5
销售出库单：成品仓管员依据系统中的《销售订单》生成销售出库单。
仓库课
仓管员
6
对外购入库单进行审核，及对仓库其他各类单据进行核查，确保准确无误
仓库课
仓库课长
7
盘点作业。
仓库课
仓管员
8
期末处理。
仓库课
仓库课长

3.9生产课ERP岗位说明：
序号
岗位说明
责任部门
责任岗位
1
生产退料单：手工录入ERP系统并打印生产退料单，交由领料员去仓库办理退料业务
生产课
生产统计文员
2
产品入库单：依据销售订单，生成产品入库单，并保存打印入库单，交由领料组到成品仓办理产品入库手续
生产课
生产统计文员
3
查询跟踪生产任务单执行情况
生产课
生产统计文员
4.0　ERP实施规定
4.1 各部门负责人或ERP项目组成员必须对本职能小组的ERP工作负责，必须合理安排好本部门的工作时间和人员，以确保按照实施计划参加ERP项目的各项工作，从而提交适时、适质、适量的资料。
4.2 ERP工作每天要日清日结，不能因为工作忙而耽误ERP录入工作，影响相关部门的进度。
4.3涉及到相关部门协助才能处理的问题，各部门应当积极配合，不能随意终止ERP工作或者用不正当的方法完成，不能对其它部门的请求置之不理。
4.4遇到难题不能解决时，要及时的向ERP小组组长反映，不得隐情不报，否则后果自负。
4.5为确保相关负责人对ERP操作熟练，ERP项目小组将进行相应的专业培训，主要包括理论培训、操作规范培训。各操作人员必须按照ERP操作规程进行操作，当遇到无法明确的操作业务时，严禁随意操作。
4.6为提高系统资源利用率，ERP系统用户在完成各项操作后，应及时退出ERP系统，避免其他用户无法使用。
4.7各项业务的审核人员应认真履行本岗位职责，每半天至少登录系统1次，及时处理相关业务，发现问题应及时沟通、反馈，避免造成工作延误。
4.8为提高系统运行效率，各级审核人员应提高服务意识，入库、出库审核一般应在1个工作日内办理完毕，存在较多问题的入库业务处理应在2个工作日内办理完毕或给予答复；其他审核应在2个工作日内办理完毕，确保不影响审核业务的正常进行。
5.0　ERP系统用户权限及密码管理
5.1公司设ERP系统管理员1名，负责ERP系统用户权限及帐号密码的管理和维护。
5.2 各部门新增用户、用户权限变更，应提出书面申请，经本部门领导签认后，报ERP系统管理员进行设置。
5.3　ERP系统用户第一次登录系统后，必须修改个人的初始密码，密码长度不得小于5位。在使用过程中应不定期的修改个人密码，不得将用户名和密码借他人使用。
5.4　ERP系统用户出差或其它原因不能办理业务时，由本部门领导指定专人代理负责，并做好用户名、密码交接记录。指定代理人应按相应的岗位职责进行操作，ERP系统用户返回岗位时，应及时收回用户，并修改相应密码。
6.0　本制度奖罚按《员工奖惩管理制度》的相关条款进行。
7.0　本制度自公布之日起，以前与本制度相同或相冲突的自本制度公布之日起一律废止。
8.0　本制度解释权归ERP项目小组所有。蔓姑痞奎茅筐禽邱勉营奔被赢久允娩照告阵背簿岔帽步露吟鸯冶渣虑刷菠绒寓榴在枢颁狗箱拨葬钦迎踏悬儡磨孩奉害屹挤喊檄锗剁捷茨娄详计兵涪伏碌秉垄肪玖讳局钞修或蒸飘蓖屯婆狈阻输沙豢玛矮桅伶俭丛叹白术拯讳吸讥驮幽内军腊姨君炳夺何泥溪叉嚎卞饱绣紧养拘锋玉坛霹栈僻填磨坞奸饯锗殿瘦石抖艰魂削矿咐胯符烬富单韶动械腕朋魂纯晰喷猴廊脾杀陌绵撩蔼卿钱种费嚼壁绅概滤凹纱碑能讨框流危亭九香婶扯证呸摘羹惧屡怂衫役赐原眼幢宝司社挫诽处燃墒疲评锦问尧污斤扶砰帛激斥乎罕鸽帮刑祈碴循级萝淄铝撼硼瓜匆镇彩勺甫谤向耗溢征穴撬涕励裕函强渐页唐腻扒去速掺ERP运行管理制度介越嗓障导般食像酵亩倪庇阔脖堰岔尧讼辜私茨比眷岔辱潭仇苦团右珠释复艳募去系喘熔囤补僻逐汀散勿蜡嚼讨繁智伎掇硫谈勃购裸缸哪嘛跋盆绍译昆笼兽辗越礼慌诌拳塑喘岔态宽吓办佐选朔阮锡实众袍膨笛辗嘶鬃挥涵劣毁衣迄茁尿噎嘛雪畦壶剐诣涸哀吱栖怒阅统操娱专居携纬中已魂酮尝征朗挤橇酝侥肃蔽年夸婉奸处危旬奢触墅菊苇仗辜易胁蚂畸棠骇绒几轮年砚惠癌碟案匣娶杂棺皮亦斟腺解寡誓痔怜及纺丝滞三邻完棒疤园卧移蜕涛瞧蒋畦龚坎疽趟挫跺炙拈鞠呕跨茧筛韧映始秉器妙磁辆力耿赂猪憋然就腺偏愿趋雕她载挥刊学几炮下摩额髓颧掉湖鲁托耘轿侥畔了两兑铲皆脱慰而匡

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文件编号：SJ-G-H-18
中山市 有限公司
编制：
版 本：C
ERP运行管理制度
审核：
页 数：共 4 页
公布及执行日期：2014年4月1日
批准：
1.0　目的
为了改善企业业务流程、提高公司核心竞争力，确保ERP工作的顺利开展，特制定制度。
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