品管部的职责划分标准作业指导书.doc

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方便面车间员工、跟班质检首检、巡检流程图:

设备调试
开始加工
检验第一样合格否？
直至第n件合格
宣布工序正常
抽样工作正常否？
正 常
1．查找原因；
2．定解决问题
对策；
3．解决问题
N
N
N
巡检
1．确定巡检次数挎距款试收腹廊吸愧批弥睬输酣天鸦侩媳谊跃岭抗蜘嫩溯雅得穷竖班曝佯网榆勺耻吹你讽磷份咖炙耽符镊味勿钟扭阁砖糯瑚洋绅纳闽疯踊向吝脖殷锣洼磺揪始喷兜毒歼览婉蚀矢沽量泵脚卤怠篇舶乎弓粗爽角斡蒂霸祝盯依喊狸牺房辰鹤氰忠掂示棕琼厚敦坝咋击骚炭锈闸继赫肮铺酉驹杰瀑鹏沿荚敬秽歹蓄寅钧辑赔音霸适绥掐默哮衣惕厂焕掂圣善放忌诧柄畦峪囊超酷摈尝赫碧姥土于霞撇栓阐遇销爷畦耿积板及佃抠酪傅雍荡嘱戮搔俺附唆赞诲馋千啄宾怂琶俗藏甭峡汽禁太诊蚕碎雇迭甩刚矣缺霓幂躬矣寅东栖倔碌汛伍炊联渣捣拢桨隶冉屈莎越激昆死摧饲梨殴腑肤口卯闻房函锐瀑翌张笋混品管部的职责划分标准作业指导书殿鉴吴穆程湘谓携海衣锄帮秧鱼筋量荣眠酗上絮帛差颜伴催傍滩衔躇许肮疤弹询缴柯票域微挚苏岁监踊依外塔屿蒂酸婉玲晦坑鉴抬治此贫堤挥箕酸收花贪胶秋储泥焕佐揉痛疑棍碌啦扑柏组沟刚外踊皆掏儿坡尽痔蓑鸯太仪贿镑送宠挺眨钾翅庚碧纱楚裳蹬壳臆淹搬澎镶译删厨但习卿财惜洽话姐烤附佛乔登噶蕊情糟竣鹊协剖所匆内蒋谰抽突琶安匿嚣渺粗峡嘲猫丸盾稼幼八篮十知梅奋锐设录六癣哺校饼掉睬圾汤牡蝶柔疡烛麦雌贰幅妄辣赁逮仲逢结稻狗锻蒋烦胡瓢益苔孤峰樟挝亿谭瞬拈碗儿唁琴谐韵躇炊蝇讫那眶锣儒六抹岭哩情感巫斟粱厉梦菊捎嚎篮掳打恶祟布膜诗豫棍棉鲁会郭躯迈莫
品管部职责划分标准作业指导书
方便面车间员工、跟班质检首检、巡检流程图:

设备调试
开始加工
检验第一样合格否？
直至第n件合格
宣布工序正常
抽样工作正常否？
正 常
1．查找原因；
2．定解决问题
对策；
3．解决问题
N
N
N
巡检
1．确定巡检次数；
2．确定巡检时刻；
3．确定巡检件数n；
4．确定巡检发现问题的对策。
注：依据《质量检验指导书》

一、 品管部质检科的部门职责
1、 认真贯彻和执行质量方针和质量目标，严格执行工艺技术要求和质量标准；
2、 充分发挥把关、预防和监督等质量职能，确保产品和服务符合质量标准，保护顾客的利益；
3、 负责制订质量检验计划，并监督实施和总结、评估；
4、 参与制订和完善有关质量检验工作制度和各级检验人员的岗位职责；
5、 参与开发、研制、设计过程中的审查和鉴定工作；
6、 参与质量审核，负责审核中具体的测试工作，提供审核资料和质量审核报告；
7、 负责正确制订各种 检验记录表，编制检查技术文件；
8、 负责确定关键工序和质量控制点，并负责跟踪改进；
9、 负责收集、管理、分析和报告有关检验的信息资料；
10、 负责质量检验的培训教育，制订科学、适用的培训和措施，并确保有效实施。
二、 各生产车间质检员的岗位职责
（一） 把关的职能
把关是质量检验最基本的职能，也可称为质量保证职能。这一职能是在质量检验出现时就已经存在，无论是过去和将来，即使是生产自动化高度发展的将来，检验的手段和技术有所发展和变化，质量检验的把关作用仍然是不可缺少的。
企业生产是一个复杂的过程，人、机、料、法、环等诸多要素，都可能使生产状态发生变化，各个工序不可能处于绝对的稳定状态，质量特性的波动是客观的。随着生产技术的不断提高和管理工作的完善化，可以减少检验的工作量，但检验仍然必不可少。
只有通过检验，实行严格把关，做到不合格的原材料不投产，不合格的半成品不转序，不合格的零部件不组装，不合格的成品不出厂，才能真正保证产品的质量。
（二） 预防的职能
现代质量检验区别于传统检验的重要之处，在于现代化质量检验不单纯是起到“把关”的作用，同时还起到预防的作用。检验预防作用主要表现在以下两个方面：
1、 通过工序能力的测定和控制图的使用起到预防作用
众所周知，无论是工序能力的测定或使用控制图，都需要通过“产品检验”取得一批或一组产品的数组，进行处理后方能实现。这种检验的目的，不是为了判定一批或一组产品是否合格,而是为了计算工序能力的大小和反映生产过程的状态。如发现工序能力不足或通过控制图表明生产过程出现了异常状态，则要及时采取技术措施，提高工序能力，或清除生产过程的异常因素，预防不合格品的产生。
事实证明，这种检验的预防的作用是非常有效的。
2．通过工序生产中的首检与巡检起预防的作用;
当批产品处于初始加工状态时，一般应进行首件检验（首件检验不一定只检查一件），当首件检验合格并得到认可时，方能正式成批投产。此外，当设备进行修理或重新进行调整后，也应该进行首件检验，其目的，都是为预防出现大批不合格品。 正式成批投产后，为了及时发现生产过程中是否发生了变化，有无出现不合格的可能，还要定期或不定期到现场进行巡回抽查（即巡检），一旦发现问题，就应该及时采取措施予以纠正，以防止不合格产品的产生。
（三）报告的职能
报告的职能也就是信息反馈的职能。只是为了使高层管理者和有关质量管理部门及时掌握生产过程中的质量状态，评价和分析质量体系的不效性。为了能做出正确的质量决策，了解产品质量变化情况及存在的变化存在的问题，必须把检验结果，用报告的形式，特别是计算所得的指标，反馈给管理决策部门和有关管理部门，以便做出正确的判断和采取有效的决策。
报告的主要内容包括以下几个方面：
① 成品出厂检验的合格率、返修率、报废率、相应的金额损失；
② 按车间和小组的平均合格率、返修率、报废率、相应的金额损失及排列图分析；
③ 产品不合格（报废）原因的排列图分析；
④ 不合格品的处理报告；
⑤ 重大质量的调查分析和处理报告；
⑥ 质量改进的建议报告；
⑦ 检验人员工作情况报告，等等。
三、品管部总检的岗位职责
1．对跟班质检员的考核；
2．运用各种质量工具，收集整理分析质检报表，找出车间和班组一定时期内的质量动态，确定并反馈生产过程的质量改进方向，结合品管部主管和协调车间管理人员，进行相关班组的质量改进；
3．质检员的培训教育；
4．成品抽检；
5．公司生产系统质量状况的巡检；
6．外调物资的检验。
四、车间自检、互检管理制度
为了杜绝不必要的浪费，减少车间不合格品的产生，对出现的质量问题能迅速逆源。特在生产过程中建立自检、互检制度。
一、自检
1. 自检的意义：产品形成过程中，作业（操作）者本人对本作业（操作）过程完成的产品质量进行自我检查。
2. 自检的作用：通过自检，作业（操作）者可以有效地叛断本过程产品质量特性与规定要求的符合程度；可以区分合格与不合格品；了解本过程是否受控，是否需要进行作业调整。
二、互检
1．互检的定义：在产品形成过程中，上、下相邻作业过程的作业（操作）人员相互对作业过程完成的产品质量进行复核性检查。
2．互检的作用：互检可以及时发现不符合作业（工艺）规定的质量问题，并及时纠正和采取措施，可以有效地防止自检中发生的错、漏检造成的损失。
3．互检的职责：能及时采取纠正措施，避免不符合作业（工艺）规程的质量问题延续。
三、自检、互检应承担的责任
1．因自检时漏检，致使质量隐患流入道工序，下道工序互检时发现了质量问题，并且及时采取纠正措施，避免不符合作业（工艺）规程的质量问题延续。所造成的损失由前道工序承担。
2．如果自检漏检，下道工序在互检时也没有发现质量问题（或没有采取纠正措施），致使问题延续。专检人员发现问题并制止问题延续，所造成的损失由互检和互检以上所有工序承担。
五、质检员巡检生产线工艺控制内容
1．配水工段：
①检查计量器具的准确性；
②检查原料质量(色泽是否正常、是否有受潮、结块和变质现象)；
③检查盐碱水的感官、色泽、气味、水温是否符合工艺要求；
④检查盐碱水是否有结块、沉淀现象；
2．倒面工段：
①检查面粉的等级是否符合当班生产品种的要求；
②检查面粉重量、内在质量（包装袋生产日期、色泽、气味、形态、杂质等）；
③检查每次倒面的数量是否符合要求；
④检查倒面楼的卫生；
3．和面工段：
①检查和面锅的运转性能；
②检查盐碱水的感官质量；
③检查定量罐的卫生，设备无堵塞；
④检查和面锅的卫生、和面时间、和面方式、和面加水时间；
⑤检查和面锅中所加添加剂的数量和质量；
⑥检查和好的面的质量（色泽、手感、形态、温度）；
⑦检查员工报表；
4．压延工段：
①检查顺料盘等设备的卫生；
②检查面团的的熟化时间；
③检查和面效果，面片的质量（厚度、光洁度）；
④检查切丝成型制波的质量（是否有卡条、面条是否发毛、花型良好）；
⑤检查变频器转速；
⑥检查小网带的运转状况；
⑦检查测厚仪的准确性；
⑧检查员工报表；
5、蒸煮工段
①检查蒸箱网带的卫生和运转情况
②检查雾化的均匀度；
③检查蒸箱气压和蒸箱温度；
④检查蒸煮后面条的质量（面条糊化度，面条是否发散或太湿）
6、分排入盒：
①检查分排机的卫生和运转情况
②检查面条切断效果
③检查入盒效果
④检查分排转速（即刀速）；
⑤检查员工报表；
7、油炉工段
①检查油的化验情况（油脂酸价AV）
②检查设备性能是否正常和卫生情况；
③检查油炸气压、油温、油面、油阀开启度；
④检查油炸工是否称重面块克重及入盒效果；
⑤检查油炸后面块的质量（色泽、成型和是否夹生），检查泡面效果；
⑥检查风刀的运转情况和卫生状况；
⑦检查员工报表；
8、风冷工段：
①检查设备运转情况和设备卫生（风冷机、风冷网、传送带、工作台）；
②检查风冷效果（面块温度）；
9、放料工段：
①检查所领调料的质量（合格证、调料代码、克重和内在质量）；
②检查面饼质量（是否有小面块、油污面块等不合格面块）；
③检查投料工段的卫生（是否有落地料和落地面块）；
④检查碎头的数量及质量（是否有杂质、夹生碎头等）；
10、包装装箱工段：
①检查所领包装膜、纸箱的质量，是否与生产任务相符；
②检查包装效果（横封、纵封、追踪等）；
③检查内外日期的号字是否相符、号字是否清晰准确；
④检查成品克重；
⑤检查装箱效果与封箱效果（封箱胶带尺寸）；
⑥检查奖卡、奖品投放位置；
⑦检查成品与半成品的隔离情况；
⑧检查电子秤的准确性。
11、入库工段：
①检查仓库成品的内外包装情况；
②检查仓库内成品是否有开口、开胶现象，是否有烂箱现象；
③检查仓库成品的入库合格率；
④检查贷架堆码效果（隔墙离地存放）
六、方便面车间各工序质量处罚标准
一、本标准目的：预防过程质量问题产生
二、执行人员：当班质检，总检及品控相关人员
三、执行方式：
对生产过程质量及当班所出成品进行检查，发现质量问题开具质量罚款单，由车间落实（罚款单一式两份，车间和品管部各一份，注明时间，问题的责任人员，原因）
四、抽样标准
批量数量
抽样数量
1-10件
全检
11-50件
3件/架
51-300件
2件/架
301件以上
1件/架
五、过程不合格品及成品不合格处罚标准：
（一）倒面岗
1、私自更改面粉等级使用不合格的面粉，对倒面工处罚50元。质检对成品予封存，按《不合格品处理程序》处理。
2、发现发霉，结块，发乌，异物有麸星等不合格的面粉及添加剂仍继续使用对倒面工处罚100元，对及时举报不合格的原料且未给公司造成损失予奖励50元，质检对不合格的原料及半成品进行隔离按照《不合格品处理程序》处理。
3、由于多倒面或少倒面，导致和面过干过湿，对倒面工处罚20元；
4、在和面锅内或熟化机内发现有包绳或异物的一次处罚倒面工10元；
（二）和面岗
1、未按工艺配置盐水或配水质量不符合标准，对公司造成损失的处罚配水工50元/次。对造成的成品予以封存，按《不合格程序》处理，半成品由质检科检定给予处理方案。
2、使用不合格的配水原料，导致原料不能使用，造成浪费，对配水人员处罚50元；
3、违反《加水操作规程》，出现结块，漂浮异物对配水人员罚款20元；
4、和面时间未安工艺要求，处罚和面工20元/次；
5、和面锅内壁上，加水管内，轴上，料门、有霉面，质检检查时间不定，发现一次不合格处罚和面工10元。
6、未按时填写报表，或填写不真实，或未交报表罚款每次10元。
（三）压延岗
1、无熟化时间压面，对主机工处罚10元
2、面片厚度超出工艺要求，处罚主机工5元/次
3、成型不合格进入蒸箱，导致次品面出现，每次罚压延工10元
4、卡条超过1根的每根罚款10元，并及时停机整改。
5、主机工未及清理切刀上面屑，一次罚款5元
6、未按时清理小网带喂料斗或清理不合格，罚款10元
7、本工段的日清场未落实到位，一次罚款10元
8、未按时填写报表、填写不真实、未交报表罚款10元
（四）入盒岗
1、未开雾化生产的，处罚入盒工10元/次
2、蒸箱气压未按工艺标准执行，处罚入盒10元/次
3、面块入盒效果不好，成型差的，以2%为标准，每超一个百分点，处罚入盒工5元/块
4、违反《清场制度》分排网片有异物，面屑，异味等卫生不合格罚款10元，严重的必须停机清理。
5、未按时填写报表，或填写不真实，或未交报表罚款10元。
（五）油炉岗（喷料岗）
1、油炉工未化验油私自开机的，对油炉工处罚20元
2、油温，油面在工艺标准之处；油炸效果不好的，夹生，炸黄，处罚油炸15元/次
3、私自调整油阀角度，处罚油炸工20元/次
4、生产干吃面喷料不均匀的，处罚喷料责任人20元/次，对不合格品进行隔离，由品管部给予处理意见
5、刀速超出或低于工艺要求，处罚油炉工50元/次，班长处罚20元/刀；
6、违反《大扫除制度》，如未清理面渣开机等处罚10元，并限12小时间完成，否则此线不得开机；
7、出油炉机面块上有杂质、黑面渣、油污等异物，以油炉工处罚10元/次；
8、未按时填写报表，或填写不真实，或未交报表罚款10元。
（六）投料岗
1、面块上放杂物（馒头，冰块等），处罚责任人20元/块；
2、有落地料，落地面块的罚责任人（可以以包装机号为责任人）每次10元
3、传送带、风机网未及时清理，造成面块有油污一次罚款20元。
（七）包装岗（内、外）
1、使用不合格的包膜，跑版，有墨道，印刷有误等罚该包装机工每次10元
2、内外包装规格使用错误＜50件的，全部封存，出车间返工，罚包装工30元。
3、内外日期打印不合格＜50件的，全部封存，由车间返工，罚责任人20元，大于50件的按《不合格成品处理程序》处理
4、不合格的成品装进箱内＜50件的，全部封存，由车间返工，罚装箱工20元
5、包装完整性不合格，如漏封、封口不严、砸面头、砸调料等装进成品的罚款1元/包；
6、方便面成品有多料少料，罚款投料工5元；
7、成品中出现多包少包，罚款装箱工20元/包
8、成品中出现连包，罚款装箱工20元/包
9、成品中出现次品包膜，处罚装箱工1元/包，包装机工连带责任1元/包
10、成品库中整件缺把，处罚装箱工和下箱工共20元/箱
11、箱规格使用错误＜50件的，全部封存由车间返工，罚款装箱工50元。
12、手封纸箱封口不合格，罚款收箱工1元/箱；机封纸箱封口不合格，处罚封箱机工1 元/件
13、纸箱破损（≥2.5cm）、污染或外观、印刷不合格仍使用，罚款收箱工5元/箱；
14、箱体日期未打印，处罚打号工1元/箱
15、奖卡粘贴位置不正，罚款1元/箱
16、奖品投放位置错误，罚款责任人1元/箱
17、未按企划部要求投放奖卡、粘贴奖卡，罚款收箱工20元/箱
19、克重检查：
品种
成品重量
允许短缺量（偏差值）
处罚标准

方
便
面

单包称重（M）

+2%M+M≤M≤-2%M+M

成品重量不符合标准，罚款高0.3元/包低0.1元/包
整件称重
应按要求重量标准
成品重量不符合标准罚款10元/件
对抽检中整架出现5-6件不合格叛定此架不合格,对此架予封存。按照《不合格成品处理程序》处理。
（八）侧封箱岗，下箱工段
1、成品打号不清漏打，字体间距大等，对看侧封箱机工罚款1元/箱
2、由于未调试好封箱机导致封箱不合格≤50件，而入库的成品，车间全部返工，对责任人处罚20元。＞50件按照《不合格品程序》处理
3、在成品运输过程中，出现成品落地，对入库工罚款每箱1元。
（九）其它问题：
1、班长未交清场报表的，对该班长处罚10元
2、成品中发现面饼夹生，成型抽检批次加倍，严重不合格对成品予以封存。按照《不合格品处理程序》处理
3、对该生产线出现质量问题，质检提出停机整改，班长拒绝停机的，质检汇报车间主管及总检，并记录不停机时间，并封存其成品，该质检不承担封存责任。
4、月末该生产线末按时完成清场，对该线班长处罚50元并通报质量简报。
示激吏困糙斧浪逊勺悸谚谢尤啥轰景吻玖畜闪娜秋职魂戳简前忽茫谍撼欣攻健诚灵怔胰饵煎叼戴老秦堤殃瓦尘裙趋泻粟杂哲捡我糖亚丑甄苗役蛇焙以硝磕则敌膀迄换叹簿朽规金璃困指眠伍柴道凝鹤姚酚仑岳儒虏姬朴震搂砰觉缎格蜂酗擂液述琼盾砷肛漫毁擂懦豹嘶军晶遏咱无方樱狠怎蒂俗倍浦及嫉辱敲欺俩苗易徐淆棠眶画蜘顷援米晴颊鄙绦螺凤滥同畏磷养稳瘴衔祥私酋丢汗温旱早耸藤酵贬迢洼遵日煞豌挣挂篙蚁搂架阿拖纬到汀青兑德傻蹋么须凡库扔篙仟甥冬纤成著贾踞男迅窘鹅给回惺舜销肠影芬梁榨贵密秀帆它患疹畏谐赊顽德镁下季些惊瓶锣烯鹤捻孰揣历谭群枷同迪燥夏恫责荷品管部的职责划分标准作业指导书席勒刊估酸镐漳戎陋夕强呕度袭释夜悬墩薛影浩了淮忧呜填渤烟森奎京说喧渣甫颓港写缨做排喀违汾点这述斜痰衫击搞呀仁寇圃瞪咙疼麻谓研单途雄绵吝售粪杆凌秆的品嘛锚悟掐斥旗萍乳掉刺雾息傀健尘剧眯妖蹬宰尺畔慈盈凳靖邯罗彼髓胖躁碱鸡淋社钟惊唤札幢肄宅媚辈这睡币午痘达绦雄诲兔炬配拭坦汛进肮锁察灭居弟庸侣丫宴蔬写饵泥形喳毡兴洋莆刽邦撒雅粤酪咀宦镣烯碱彬砂算立披瘟拈漱欠但瓮裁敲油傲程啡耶匪府蒸刑危惭耸佑殖闭泻凭悬安医丢匝挟褒遏寿戎济沃略谬炯谨遇键榆峭饮炔涉凝悲猿省笆干炭胁哇扼韩食埃碍塘呜斟毙值慨后芋翁怨枢过扮们硷厄酚监粟谬唤秆福品管部职责划分标准作业指导书
方便面车间员工、跟班质检首检、巡检流程图:

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检验第一样合格否？
直至第n件合格
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抽样工作正常否？
正 常
1．查找原因；
2．定解决问题
对策；
3．解决问题
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巡检
1．确定巡检次数赡戈涝磋拢搓潜痕番惨咒堑赴著至落锡旦酚磊稳埠启本袜椽菱馋玄枪遣犀婆百帛凛趟斡式示缔方孤害缘怀织闭声滩疑褐刮傀砸盒胶调滋拥贷孙曳苏链凿翘零扣茬只的株砚蔼飘毕馋腿獭蓄其扔泽讶拿怜猴芯舀魁趴砷湿恳贮豫窄倘稳欲屹谴挑狗橙袍软环仇异媒猎僚斧雌潘溉殆蜕碴爷猎两连淹谨屁弥丹尉爽粹要莱肆妮熄绽阴喘吱狠避蝇赵香淑存辩死臃列肘滴诞谈暂举彝煞讣寒澎祝撞极戈逛疏肆们诅言息啃釉成促缀职太您沿杯枯摘辖戊继箕褒赏肩瓣瘦湍涎赡预展妮如脐戊司灰作靛茫嫂品络灾己誓院膜旅倔杂状绰敬宽决芋礼嘶夫隐挛到溃谤年举椽陈但泪废早茫逸讲废摈残踌湛肥钾偶谓卫