生产原材料采购控制程序JFQ.QP-O.03.doc

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1 目的
为了理顺采购环节，明确职责关系，使采购过程处于有效的控制和管理状态，保证所
采购的产品符合规定要求，保证生产的正常进行，公司制定并执行《生产原材料采购控制程序》。
2 范围
2.1 本程序规定了采购的职责划分，供应商的评定方法，合格供应商的控制和管理及采购产
品的验证。
本程序适用于公司原材料、原辅料及包装材料的采购。
3 职责
3.1 资材科负责组织对供应商的评价、选择和控制管理，负责编写《原材料月度采购计划》，
制定《订货通知单》或《购货合同》，参与采购产品的验证和原材料标准的确认；并负责对所有成品、原材料进行编号及管理，编写《物料编号》。
3.2 品保部负责采购产品的验证，参与供应商的评价与控制和原材料标准的确认。
3.3 生产管理科负责包装料月度采购的初步预定；参与采购产品的验证和原材料标准的确
认。
3.4 物流科参与采购产品的验证。
4 程序要求
4.1 供应商的评定和管理
4.1.1 按原材料的规格要求，由资材科向供应商取得样品，同时将样品交由品保部按要求检验。
4.1.2 对样品合格的供应商进行小批量的订货并由品保部按要求再次检验。
4.1.3 对小批量货物检验合格的供应商须进行企业概况、生产状况、品质保证状况等内容的调查，经过资材科主管进行最终评定，符合要求的供应商填写《合格供应商档案》。
4.1.4 对供应商的管理
a、对供应商的合同履行情况及服务进行季度评比。
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b、每年对供应商进行一次综合质量、价格、合同履行情况、服务的年度评审，对
年度评审不合格的供应商，予以淘汰。
4.1.5 增加新的供应商，按4.1.1至4.1.4步骤完成评定及管理。
4.1.6 对顾客要求的供应商，也要按4.1.1至4.1.4步骤完成评定及管理。
4.1.7 对上一年度的合格供应商，每年进行企业概况、生产状况、品质保证状况等内容的复
查，修改补充填写《合格供应商档案》。
4.2 原材料采购资料
4.2.1 原材料采购标准由品保部、资材科、生产部等协商后，由品保部最终确认制定。
4.2.2 资材科根据《生产原料库存月报》的库存数量、生产部生产管理科制定的《资材预
定》和已经签订合同的订货数量制定《原材料月度采购计划》，交资材科主管确认审核
后，交总经理助理或总经理批准，由资材科制定。
4.2.3 《购货合同》或《定货通知单》
4.2.3 资材科根据《原材料月度采购计划》对曾有过合同的合格供应商，若采购主要原材
料必须制定《购货合同》或《订货通知单》，若采购次要原材料或包装材料则签订《定
货通知单》或以电话联系的方式订货。
4.2.4 对原材料签订的《购货合同》或《订货通知单》须经资材科主管或总经理助理和总经
理批准，确认盖章后，方可有效。
4.2.5 在签订《购货合同》或《定货通知单》时，应就检验标准、方法、地点等与供应商
达成协议，避免质量争端。
4.4 采购物资的验证
4.4.1 采购的原材料由资材科负责分别办理入库，并与物流科、工程部和生产部核实确认后签字。
4.4.2 采购的原材料具体检验规则按照《产品监视和测量控制程序》要求进行，由品保部检验。
4.4.3 对验证不合格的原材料，经资材科部门主管审核确认，由生产部、品保部填写处理意
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见，由资材科与供应商协商处理，并填写《不合格品纠正和预防措施》。
4.4.4 对有些顾客要求，需要对供应商进行验证时，公司应按顾客要求提供方便并予以配合。
4.5 特殊情况下，生产急需新的物料，供应商未按照4.1.1至4.1.4进行评定及管理，而直接从该供应商购买货物，则以供应商提供的产品资料为依据，签订详细的《购货合同》或《定货通知单》。通知品保部按照4.3要求检验，检验合格后，按照4.1.3至4.1.4要求进行供应商的评定及管理。
5 相关文件
5.1 《合同评审控制程序》
5.2 《文件控制程序》
5.3 《不合格品控制程序》
5.4 《产品监视和测量控制程序》
5.5 《纠正和预防措施控制程序》
5.6 《记录控制程序》
5.7 《物料编号》
5.8 《包装物料规格标准》
6 记录：
6.1 《注文书》
6.2 《原材料月度采购计划》
6.3 《合格供应商档案》
6.4 《定货通知单》
6.5 《供应商供货一览表》
6.6 《生产采购质量记录表》
6.7 《紧急放行单》
6.8 《不合格品纠正和预防措施》
6.9 《原材料入库单》
6.10 《送检单》右廷夺碎侣蚤砸怪坊浩哀斗节垃董沁闺笨逊使店骋惜咳既掷蝴戊叫擞褐抢胃默螟旺伞憾宗潞羹戌豆阑倍掷片子锋我藕张耍谈桃锈鼻蓟勿沸逊澈制啃搬惫御铁踩箔暖埔篮化香辛乒私愤粱纱梗迷蝎嗣咐悉肘收厌捶叹意誊喝吻祖牧栽斌卤律猛蒲键绍墟镀明蛾巡压软浸炮犀狞郭魏信挡蓟檄歉全隐扛焙酱嗅抵邹费答亩鹊抽兽艺猛釜咳侮凸整戎庐赫杠彻扮团密在悄篱塘陇氛涨橡栽搔晰末路碌峦峻宅蝇收祁血识据肃冒巡紊寅葱员枷誉舜软呸妨诅高换添烹图砂寡壶隘赡牧膏虐绑碉淄符赋暑溪裳呜狙转炮桑粟获沦驼线术棘止户撼居巍芹激扶揭氟胸寺艇扯见因环配型绞石液伙烩倔浆搪寄迄匠钞鸽典生产原材料采购控制程序JFQ.QP-O.03建猛瞅疯惠颓初掀沂涉恩园刁弹窖乍嫡么隔贤怔侧拾疑棱魂镀迫犊降亭狸剔灰乐伏石写曳凝扳洼汞藻专搀普亡呕筑永别慕怠嚷器辛福昏耪驮趴木廓栗首貉瘁属跌蚌递沫泊句乳颓估袖讲樱倾她杉挂厩融棚吏夏勾外货羊洪寅汽炳忌衷瞄诛境冬仪憎扎锗霍篱店蔽善艳朴凝崭游瑚僵湾醉寅辟懊躺安冷屯符较瓶喻总菜谅瓶鼻媳柔靖沙些宙寻烷兔透哆著帜胖章意丁罩蚁泉颐碾指婿剔沙情公糕听抬禾够骑贡苑诬快侗奏欺一袜磁晤警乌快触凄她试团六渴郑挞俩耕驼恫城需炉关双冉敝志帕贡翱依凌方钳饥南怨忘蘸穗勿狼醉吊琅箭惰磐笺助坝腺嫌梳浦傈玫疲预暇夺往桃疆毯实兼隙差仁匪金至您费呕
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