金蝶kis专业版操作流程.doc

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金蝶国际软件集团

XXXX科技有限公司

Kis12.0专业版实施方案流程指导书

（终稿）

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XXXX科技有限公司

Kis12.0专业版实施方案流程指导书

（终稿）

XXXX有限公司
KIS实施部

2012年6月

XXXX有限公司采购业务流程操作
（采购管理）
目  标
完成采购的全部业务过程
适 用 范 围
适用于面向工业企业的采购业务
重 要 操 作
处理说明
责任部门
责任人
采购订单

根据客户的订单采购员查看即时库存后根据总经理审批通过与供应商的价格审批，在KIS专业版采购管理中录入采购订单并打印作为供应商的采购合同（图1）
采购部

采购员

外购入库单

仓库人员收到外购的原材料时，根据材料的数量进行收货。收货检验完毕之后，仓管人员根据实际收料情况如实录入并生成外购入库单。并打印，外购入库单还可以依据采购订单、采购发票、生成或手工新增。（图2）
仓 库

仓 管

采购发票

本月采购部收到供应商已经确认开据的采购发票，交财务后会计按照发票进行发票录入和付款，并与外购入库单进行钩稽。采购发票可以通过外购入库单或采购订单下推生成采购发票，也可手工录入采购发票。（图3）
财务部

会计

发票钩稽/补充钩稽、拆单

外购入库单和采购发票必须进行钩稽。钩稽一方面用于核对入库和开票一致，即保证开了票的已经入库；另一方面能将入库和对应的发票（采购发票）进行匹配，通过匹配从而在入库单和发票之间建立一种关联，然后依据这种关联进行入库核算。若发票与入库单不一致，则将入库单拆单后钩稽。赊销的采购发票审核钩稽后直接传递到应收应付管理模块中。（图4）
财务部

会计

图1
通过主界面→采购管理→采购订单，打开采购订单编辑界面，在这里主要用于制作新的采购订单，如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过订单序时簿进行操作，采购订单上包含的业务和管理信息非常多，单据头部分用来描述针对该业务处理过程共性的业务信息，如单据编码、单据日期等；单据体部分用来描述不同物料的基本信息和单据信息，如每条物料数量、每条物料价格等等。（带*的部分为必须录入的项目）

图2
通过主界面→采购管理→采购入库单，打开采购入库单编辑界面，在这里主要用于制作新的采购入库单，包括供应商、日期、物料代码、入库数量等信息。如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过采购入库单序时簿进行操作。此外购入库单可以根据采购订单下推关联生成：源单类型选择：采购订单，选单号F7选择需要生成入库单的分录—返回（带*的部分为必须录入的项目）

图3
通过主界面→采购管理→采购发票，打开采购发票编辑界面，在这里主要用于制作新的采购发票，如果采购发票的数量与前期采购入库的数量不符，需在采购入库单序时簿中找到前期录入入库单进行拆分单据后根据子单生成采购发票并审核勾稽。如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过采购发票序时簿进行操作。采购发票也可根据采购入库单下推关联生成。

图4
对生成的采购发票和入库单进行审核勾稽，以便发票和入库单进行关联核算入库成本。

XXXX有限公司销售业务流程操作
（销售管理）
目  标
完成销售的全部业务过程
适 用 范 围
工商业企业都最常用的销售业务
重 要 操 作
处理说明
责任部门
责任人
销售订单

业务人员根据客户的要求查询即时库存后，与客户进行价格质量要求的确认后在系统中录入销售订单，注意币别的选择区分（图5）
销售部
业务员
销售出库单

仓管人员根据生产完毕的产品备货。备货完毕发货之后，仓库人员在系统中录入销售出库单。并打印，销售出库单还可以依据销售订单、销售发票下推生成。仓库人员审核销售出库单（图6）
仓 库
仓 管
销售发票

会计收到已经确认的销售出库单，按照企业的财务制度和同客户的约定依据销售出库单进行开票。开票时既可以依据多个出库单开一张票，也可以一张出库单开多张票。销售发票也可以根据入库单、销售订单下推生成。（图7）
财务部
会 计
发票钩稽、补充钩稽

赊销中的销售出库单和销售发票的钩稽主要是可以核对销售出库单和销售发票，保证出库和开票信息的一致，另外在会计核算的角度上来讲可以保证成本和收入的匹配。（图8）
财务部
会 计
图5
通过主界面→销售管理→销售订单，打开销售订单编辑界面，在这里主要用于制作新的销售订单，包括客户名称，日期，合同单号；表体中的物料代码、名称、规格、实发数量、销售单价等信息。如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过订单序时簿进行操作

图6
通过主界面→销售管理→销售出库单。销售出库单是确认货物出库的书面证明。销售出库单是体现库存业务的重要单据，它不仅表现了货物转移、同时也是所有权实际转移的重要标志。财务人员根据销售出库单进行记账、核算成本； 在KIS专业版中，销售出库单可以可以根据销售订单关联生成：源单类型选择：销售订单选单号F7选择需要生成出库单分录---返回（或是回车键）

图7
通过主界面→销售管理→销售发票，打开销售发票编辑界面，在这里主要用于制作新的销售发票，包括销售发票的单价金额等财务数据，如果销售出库单和销售发票数量不一致可以在销售出库单序时薄中队出库单进行拆分单据后根据子单生成销售发票。也可以根据一个客户的多个出库单合并生成一张销售发票。如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过销售发票序时簿进行操作。销售发票可以根据销售订单或是出库单关联生成。

图8
销售出库单确认后，需要继续处理销售发票与销售出库单的勾稽、自动生成记账凭证、成本的核算，从而为正确进行成本核算收入确认和结账打下基础。

XXXX有限公司仓存生产业务流程操作
（仓存管理）
目  标
完成生产领料产品入库的全部业务过程
适 用 范 围
工商业企业都最常用的销售业务
重 要 操 作
处理说明
责任部门
责任人
调拨单

若仓库人员日常工作中发现有原材料和产成品的存放仓库不一致，则需要在仓存管理中做调拨单，如一种材料本来误入库为成品库中（图9）

仓 库

仓管人员

领料单

车间需要生产领料时，仓库人员根据车间需求计划录入领料单，根据实际领料数量审核后发货给生产车间并录入系统（图10）

仓 库

仓管人员
产品入库单

生产完工的产品生产检验合格后入库时，仓管人员根据实际数量录入产品入库单，并审核。（图11）

仓 库

仓管人员
盘 点

库存盘点是处理与库存数据相关的日常操作和信息管理的综合功能模块，主要包括备份盘点数据、打印盘点表、输入盘点数据、编制盘点报告表等处理功能，实现对盘点数据的备份、打印、输出、录入、生成盘盈盘亏单据等，它是对账存数据和实际库存数据进行核对的重要工具，是保证企业账实相符的重要手段。（图12）

仓 库

仓管人员

图9
通过主界面→【仓存管理】→【调拨单】，打开调拨单编辑界面，在这里主要用于制作新的调拨单，如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过调拨单序时簿进行操作，现有系统中存在不同类型的仓库，因此就存在三种不同的仓库间调拨业务：
1、实仓同实仓之间的调拨业务：这种业务主要处理不同实仓间的货品调拨，由于实仓是需要核算货品成本的，因此不同实仓间的调拨存在两种情况，同价调拨和异价调拨。
2、实仓同虚仓之间的调拨业务：这种业务处理的是实仓和虚仓的货品调拨，由于虚仓是不需要核算货品成本的，因此不同仓库类型间的调拨只有一种情况，异价调拨，所有从实仓调拨到虚仓的货品成本单价自动为零；所有送虚仓调拨到实仓的货品，用户需要为货品赋予单价，并作为入库成本参与实仓的货品成本核算。
3、虚仓同虚仓之间的调拨业务：这种业务处理虚仓间的货品调拨，由于虚仓是不需要核算成本的，因此不同虚仓间的调拨只有一种情况，同价调拨，所有虚仓间的货品在调拨前后，单价为零，只对数量进行管理，因此虚仓调拨单不存在成本核算，也不会生成凭证。
说完这三种调拨业务，第一种业务调拨单价相同的用同价调拨，调拨单价不同的用异价调拨，第二种调拨业务只能异价调拨处理，第三种调拨业务必须通过虚仓调拨处理。

图10
通过主界面→【仓存管理】→【生产领料单】，打开生产领料单编辑界面，在这里主要用于制作新的生产领料单，如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过生产领料单序时簿进行操作。

图11
通过主界面→【仓存管理】→【产品入库单】，打开产品入库单编辑界面，主要用于制作新的产品入库，如果要对单据进行修改、审核等操作，可通过产品入库单序时簿进行操作。

图12
通过主界面→【仓存管理】→【盘点】，盘点的业务流程是：
1、首先进入盘点方案界面，新建一个盘点方案（即盘点工作任务），确定盘点范围，进行盘点账存数据备份。
2、打印盘点表，或者引出需盘点数据（引出在录入盘点数据界面），提供仓存人员进行盘点。
3、把盘点结果数据录入，或者把EXCLE格式的盘点结果数据引入。
4、编制盘点报告单：系统进行账存数据与实存数发据差异比较，再生成盘盈单盘亏单。

XXXX有限公司核算业务流程操作
（存货核算）
目  标
完成财务核算的全部业务过程
适 用 范 围
适用于面向企业的核算业务
重 要 操 作
处理说明
责任部门
责任人
外购入库核算

月末财务人员确认外购发票和入库单都审核钩稽后在存货核算中进行外购入库核算，以便将采购发票上金额回填到入库单中，确认原材料的采购成本。（图13）
财务部
会计
估价入库核算

对于本月已经入库但是月末还未收到供应商开据的发票，则在本系统中对入库的材料进行暂估一单价，以便核算材料成本。（图14）
财务部
会计
自制入库核算

自制入库核算是将本月成品入库成本核算，具体是根据领料金额加上工资、折旧等分摊费用金额核算得出；如每月产成品单位成本差距不大可用不确定单据维护更新单价来源核算。本核算过程需要财务人员手工计算得出填入此表（图15）
财务部
会计
存货出库核算

存货出库核算就是将本月的生产领料、销售出库单中物料金额核算出来，以确定本月生产成本和销售成本。（图16）
财务部
会计
业务生成凭证

记账凭证管理模块可将各种业务单据按凭证模板生成凭证，可根据凭证模板上选定的科目属性生成不同的凭证，单据上的核算项目（包括自定义的核算项目类型字段）信息也可传递到凭证。还可对生成的凭证进行查询和修改，并实现了单据和凭证之间的联查，物流和资金流在本模块实现同步。（图17）
财务部
会计
期末对账、结账

财务会计期末在核算系统中进行期末仓库与总账对账，正确后进行期末结账将仓库系统结转到下一期。（图18）

财务部
会计
图13
通过主界面→【存货核算】→【外购入库核算】，进入外购入库核算模块后，录入采购发票过滤条件（本期勾稽且对该勾稽关系未生成凭证为固定条件），单击【确定】，显示采购发票序时簿。
费用分配
目前系统是在采购发票上直接录入应计成本费用，不计成本费用和运费税金。
入库成本核算
采购发票只能有两种状态，即钩稽状态和未钩稽状态，单据之间的部分勾稽通过单据的拆分实现。
在采购发票中完成费用录入后，在采购发票勾稽界面单击【核算】，系统开始核算外购入库实际成本。
核算时严格依据勾稽关系，先将勾稽发票上相同物料的全部金额和分配的采购费用合计，除以入库单上该物料的数量，计算出单位成本，进而计算出记录总成本。由于发票和入库单可有多条相同物料记录，但核算出的单位实际成本相同，为了避免异常余额的出现，最后一笔入库成本采用倒扣的方式计算，所以有可能某一笔的入库成本与其他有少量的差异存在。
对应的入库单可能分为两种可能：
（一）本期单据，没有进行暂估处理，系统根据采购发票的金额反填外购入库单成本；
（二）入库单已经暂估，上期的单据或虽为本期的单据，但已生成凭证，单据上的金额不允许刷新。
在使用差额调整模式的时候，系统会自动生成外购入库暂估补差单（只有金额而无数量的外购入库单），可以通过核算单据直接查询出来；
使用单到冲回的方式，系统会自动生成冲回红字单据，并生成新的蓝字单据，该红、蓝字外购入库单自动置为已经审核和已经钩稽标志。

图14
通过主界面→【存货核算】→【估价入库核算】，该模块主要用来对本期发票未到的入库单进行估价入账。
暂估方式有两种，一种是在估价入库核算中录入，另一种方式是在“无单价单据序时簿”模块中进行单价更新。
手工录入
进入存货估价入账模块后，录入过滤条件，选择需估价的单据（本期、已审核、未与发票勾稽为固定条件），单击【确定】，显示“暂估入库单序时簿”，双击某一行，弹出该行所对应的单据，用户可录入单价，系统计算出金额，或录入金额，由系统倒算出单价。
存货核算系统中与一般系统控制不同，进入存货核算系统中的单据一般都是已经审核确认的单据，但是如果需要进行存货估价入账，审核后的单据依然可以进行单价、金额的修改，以达到入账的目的。
无单价单据更新
进入存货核算模块后，选择〖无单价单据序时簿〗，用户可见到多种无单价单据更新方式，可选择一种更新方式过滤出“暂估入库”单据进行单价更新操作，对于更新成功的单据系统会给予数量上的提示，比如‘3条记录被更新’。

图15
通过主界面→【存货核算】→【自制入库核算】，自进入模块后，通过〖过滤〗功能，选择要核算的自制入库单，按产品或按部门、产品汇总显示数量，若产品采用分批认定法，批次也是汇总依据。过滤出的记录均只有常用计量单位和实际成本中的单价、金额列可编辑。
当〖系统参数〗〖业务参数〗中没有设置使用双计量单位，那么下图中的基本计量单位信息将不再显示，仅显示常用计量单位信息。
如果用户选择按部门汇总，则下图中的最左边将会多显示明细部门信息。
如果表体中没有显示部分常用字段相关信息，可以在菜单栏查看按钮下的“显示隐藏列”中重置字段为显示。
    可以通过物料代码、物料名称、规格型号等基础资料过滤，来缩小核算范围；同时也可以通过物料代码、物料名称、规格型号、批次进行排序。
单击【核算】，系统会将汇总计算出的单价、金额回填到单据，同一部门、同一种产品的单位成本相同。也可以进入模块后将数据用excel引出核算后引入核算后单价金额数据。

图16
通过主界面→【存货核算】→【存货出库核算】，进入模块后，进行核算系统后，单击【存货出库核算】，进入出库核算向导，进入存货出库核算处理过程。
步 骤
描          述
准备
完成材料入库核算、审核本期材料出库单。
第一步
过滤存货范围。
第二步
过滤仓库或仓库组范围。
第三步
核算选项设置。
第四步
出库核算。
第五步
查看报告。
(一) 过滤存货范围
单击〖存货出库核算〗图标，出现“出库核算向导”界面，介绍出库核算可选用的所有计价方法，单击【下一步】，出现“存货过滤”界面。
Ø  选择结转本期所有存货时，会对所有存货核算出库成本。
Ø  选择结转指定存货类下所有存货时，需指定非明细的存货类。
Ø  选择结转指定存货代码或代码段，需指定存货代码段。当代码段两项内容相同时，即表示仅仅结转某一个指定的存货。
Ø  选择结转指定单据相关存货，需要指定出库单起始和终止范围，可以只核算某一个或某些单据上相关存货的出库成本

(二) 过滤仓库或仓库组范围
若采用总仓核算，则不会出现此过滤界面。分仓核算时，可在此界面选择本次核算的仓库，注意仓库的排列顺序也就是出库核算的顺序，可通过上移、下移来改变核算顺序。可使用【全选】，选择所有仓库，也可使用【全清】，取消选择。
定义：分仓核算时，若存在调拨业务，应根据仓库中存货的调拨顺序来决定仓库的核算顺序，调出仓库应先核算，调入仓库后核算。
(三) 核算选项设置
将各种选项列表介绍如下：
数 据 项
说          明
写结转报告
确定是否记录计算过程，选中了此选项，才能选择与该选项相关的下列三个选项。
只写结转有误的存货
只结结转出现错误的存货写结转报告。
写成本计算单
记录存货出库核算的详细计算过程，费时较多。
写错误日志
结转出错时记录错误日志。
输出路径
选择结转报告的输出路径，默认客户端安装目录下，建议用户修改。
每次结转存货数量
此数值会影响结转速度，可根据经验调节。

(四) 一般出库核算
选项设置完后，单击【下一步】，开始出库核算。系统会按照物料代码和仓库顺序，逐个物料、仓库计算，计算时需用到的资料有期初余额，本期入库数量及入库成本，物料的计价方法，出库数量。同一条出库记录，由于物料采用的计价方法不同，可能计算出不同的单位出库成本。各种计价方法可在系统中并行使用，用户应深入理解各种计价的定义和差别。
若核算到的物料入库核算未完成（有入库单的单价为零，包括红字），系统会提示出错。根据选项决定是否停止继续核算其他物料。用户应到入库核算模块，完成相关的入库核算。
若出现负结存出库，系统会根据系统设置中的负结存出库选项，来决定出库成本，若选择手工录入，则会收集到不能确定单价的单据中。
注意：1.系统在出库核算时，禁止出库单价为负，若出现此种情况，用户应调整期初成本或入库成本。
2.已生成凭证的出库单在核算时不会刷新单价和金额，以保证凭证和单据一致。
(五) 特殊出库核算
进入核算系统后，单击【无单价单据序时簿】，核算不确定单价的单据。
准备工作
¨完成存货出库核算
单击【无单价单据序时簿】，弹出“过滤”界面（本期已审核为默认条件），若选全部，则可直接单击【确定】，显示所有的不确定单价的单据，不确定单价的单据在出库核算过程中产生。主要包括以下几种类型：
* 本期未核算的入库单，表现为入库单上单价、金额为零，包括红字入库单。
* 出库时，出现负结存，根据负结存出库核算选项，仍核算不出单价的蓝字出库单。
* 核算时当前出库单价为负数，导致无法更新单价的蓝字出库单。
* 分仓核算调拨单时，调入仓库先核算，而调出仓库后核算。
双击某一行，弹出该行所对应的单据，用户可录入单价，系统计算出金额，或录入金额，由系统倒算出单价。
也可通过“无单价单据更新”模块的相关功能实现单据上的单价的更新工作。
一般情况下，不确定单价单据是对应于出库核算的，比如进行了材料出库核算后，会产生不确定单价单据，可以到此功能中来维护；如果又进行产成品出库核算，也会产生不确定单价单据，则也可以到此功能中来维

图17
通过主界面→【存货核算】→【业务生成凭证】，进入模块后，根据已设置好的凭证模板据不同的事物类型生成不同类型的凭证，并且生成的凭证可以通过业务凭证序时簿查询。

系统当前提供3种方式可以生成凭证
1.     按单生成凭证
如果选择〖按单生成凭证〗，则对于选择的单据以一对一方式生成凭证，即一张单据就生成一张凭证，存在2种可能的情况说明：
如果在一个单据类型里面选择了多张单据，使用这种模式生成凭证时，系统为每一张单生成对应的一张凭证，在单据上记录各自不同的凭证号；
如果在不同的单据类型中选择了单据（一张或多张），则只是对于当前过滤界面中的单据按单生成凭证，其他单据类型中的单据不能同时生成凭证；
2.     按单据类型汇总生成凭证
如果选择〖按单据类型汇总生成凭证〗，则可以实现对于同一个单据类型中的单据汇总生成一张凭证，注意对于选项中科目合并的支持定义，凭证借贷方存在相同科目则合并反映（核算项目和单位必须相同）。
如果在不同单据类型中同时选择了多张单据，生成方式是对于当前过滤界面中的单据汇总生成凭证，其他单据类型中已经选择了的单据不能同时生成凭证。
3.     所有选择单据生成汇总凭证
如果选择〖所有选择单据生成汇总凭证〗，可以实现使得不同单据类型的单据同时选择有效，即如果在不同单据类型中同时选择了多张单据，使用这种模式汇总生成凭证，则可以同时将一种单据类型的单据汇总生成一张凭证

图18
通过主界面→【存货核算】→【业务与总账对账】，选择不同的会计期间进行对账。此功能可进行核算系统的存货余额及发生额，与总账系统存货科目余额及发生额进行核对。

* 当选择系统参数<调拨单生成凭证>的选项，则在对账时业务数据会包括调拨单的数据，当不选择该选项时，则对账的业务数据不包括调拨单的数据在内。
* 若对账不平，用户可从以下几个方面查找原因：
（1） 是否还有仓存单据未生成凭证。
（2） 凭证模板设置不正确，存货收发未与存货科目借贷相对应。
（3） 总账中有直接录入的涉及存货科目的凭证。
（4） 暂估冲回后未继续暂估或生成外购入库凭证。
（5） 账务处理中的凭证是否未过账。

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（终稿）

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