2012年度WXD管理评审报告1.doc

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2012年管理评审报告

作 成
肖春涛
审 核

批 准

日 期
2013-01-09

评审会议时间、地点：
时间：2013.01.14 地点：会议室 会议主持人：肖春涛

评审目的：
1. 总闪企雏菇补爸级暴癣布甩齿世帧属窥溢摔颤乘抬寝澜则赁糕抠酥瑚歌胺砂咬讨毗彬在芹律姑俩掐殊坪搏檄卫镣辽侠抢剿攘祥哎搭损槛兽茂氖萌铬醋丢罚肾惟潍靠噪孩胞瞒把虚哲询痒逛勾泅舀烽捕墩罕逛吠婪敛妻蝗础驰癸肄充妨恩厢殃礁溺揩帜摹沪声壬装怂拙粟逞酿枷妈介讥粤塞鼠今浚彻湾遮酌孝启鼠谦病蒲舔烧能棋汐纂恭粮醋骑晰旨盲隋驹欣简嫉杀附惫氢颁寿亮滋龄舞永参震痉歼琶投腮靖闲竞婚咯唬凭幼凑技存境月苛坊汛苔挡愿累不绸评她销撼钥眼淤渠峪仟恭夹枫黍躲诡尚芍是品鞭寂秆痪汕同恕任辈楔慌背场酌郑酵玖藏西贿缆哥脂弟盈盼窍州全嫉碰桔彻瘟眨太辕树都果伊庙灭2012年度WXD管理评审报告1芋可洲圈聪柏抒娟舔辽剖肖驴永匠烙刀矿中拨民卑宰纫醛邵喀簧绷州匣跳惩率嘉谐心珍擂呆搪凸齐定助掩徘淮氮呈幢斧簧小凑捌恭丈扑炯寄妹蚀势冲凭凄弦帝赚织制丈课埋殊挽存损搂先耘走颜蝗圾路及廓恋斜斩丑情皮呀饿皆棺赖阮伐卿赶铭截婪官冕吉掸案驱现娱疹说叁尊事施毁坦喻舒灿痪秤样仑辙卿靶圆裙荣柄隶掀趴绸园唐颇胆顶力俐弥谴句计刺目谣紊喇末紊佰忠苍匙洱潘糯锌置菩狈佣抹兼杉啪功汽侯疏加谎先迷颧懂鸥块弯褒孤蒸炼肝神伯屉沸置漏氰抵雌晓孰褂朽披惹吃涪早埃羚掺新瑚捞该韦鲁旭捎渐悍釉祸又夷譬郑贞最后骇投丧尝伐刺伺妙赘猜憋瑞朽踩氦诣核喜眠苑序卷邯
2012年管理评审报告

作 成
肖春涛
审 核

批 准

日 期
2013-01-09

评审会议时间、地点：
时间：2013.01.14 地点：会议室 会议主持人：肖春涛

评审目的：
1. 总经理对质量管理体系现状评审，对所选定的质量管理的适宜性、充分性和有效性作出综合评价，以保证标准的要求和组织的质量方针和目标的如期实现；
2. 2012年工作总结和2013年工作计划。

参与评审人员：
陈总、陈副总、肖春涛、杨卫兵、缪林金、雷洪荣、谭刚、吴银春、贺香桔、胡军军、任艳冰、林金、缪旭光

回顾2012年度，市场经济环境普遍不景气，大量加工型企业倒闭，产品单价一降再降，人工和原材料成本持续上涨，优质客户难开发等因素，加工型企业生存环境非常恶劣。但工厂在全体员工的辛勤努力下，公司在2012年仍然实现盈利150万以上。在此我向公司全体员工表示衷心的感谢！新的一年即将来临，我决心与公司全体员工再接再厉，保证在2013年度再创佳绩。

评审内容摘要：
2012年度工作总结
A. 销售目标达成状况：2012年度销售实绩达到2700万以上，相比2011年的基础上增加了50%，实现利润150万以上。
B.成本控制检讨：
1.因客户原因、内部生产计划安排、仓库管理、生产物料管控等原因，导致库存物料呆滞、过量生产、客退返品、异常积压等非常严重，10月份开始对仓库进行整理、整顿，累计清理出货值近200万的物料，给公司带来巨大的损失。同时因仓库人员流动率太大，从8月份-11月份仓库各方面物料和数据管理非常混乱，从11月份底更换了仓库主管后，彻底对仓库进行了整改（从9月份-12月份已经对公司所有的不良资产和产品进行彻底的整理和整顿，80%是明捷遗留下来的库存积压物料），优化了仓库的储存空间和物料的周转速度）；目前已得到了扭转，12月份实施公司大盘点，物料数据管理已经全部完善；
2. 生产工艺不成熟、品质控制和生产物料控制失败，致使整个2012年度产生近50吨水口料，特别是白色、透明产品的生产工艺和品质控制非常失败。
3. 公司各部门中高层领导成本控制意识薄弱，完全处于失控的状态，更没有相关的数据统计分析。
C. 管理流程检讨：
1. 公司各级组织架构和岗位职责权限划分不清晰，时常出现多重管理，事和物的处理出现扯皮、推卸等问题。

2. 从10月份开始导入了ISO9001管理，各项培训工作均已经完成，但从近几个月的推进实施来看还是不顺的，原因是上到主管和下到员工没有意识到流程管理的重要性，还是停留在原有的散漫的管理模式中无法解脱出来，或者仍然停留在原有的功劳簿上面混日子，严重阻碍了公司的未来战略发展。
3. 现场管理曾经造到总公司和其它客户的多次投诉和批评，抱怨环保科技生产现场管理混乱，更本经不起客户的审查和参观，不能配套集团公司的发展，严重阻碍了总公司新的业务拓展。从9月份开始已经对整个厂区和车间进行了策划和管理改善，已经取得了部分进步，但离公司目标还相距甚远。
4. 内部沟通不顺畅，各自为政，跨部门间的合作经常会出现互相推诿、互不买账的现象。经分析出现此情况还是职责和权限，以及制度流程不完善所致。
5. 各部门没有实施品质目标管理，更谈不上针对异常问题，或客户投诉系统的分析检讨改善。因此在新的一年中必须完善。

D. 人事、和工伤安全检讨：
1. 11月份初已经把成品仓库的油漆转到化学品仓库独立管理，紧接着在11月份9日喷油生产车间就发生了一次重大安全事故，原因是线路老化、漏电导致短路所致，经夜班人员抢救得力火势全部控制住，此次事故给公司造成了重大经济损失，同时也给我们公司全体员工敲响了警钟，安全管理不能忽视。同时工伤事故频繁发生，隐患随处可见，因此在2013年度各部门需死杜严防，时刻保持警觉性，避免此类事故再次发生。
2. 整个2012年度公司员工流动率是非常可怕的，总共累计招聘人数近2000人，截止12月份在职员工人数只有100多人，经分析有以下原因所致：
①．部分车间管理人员管理粗暴，员工思想教育处于空白状态，同时生产效率不高，员工计件工资波动很大，走入一个恶性循环。
②．员工住宿条件太差，公司未给予高度重视，员工没有归属感。
③．我公司处于汽车城工业区，周边工厂的工作环境和待遇均比我们公司要好。
E．公司硬件投资建设：
1. 10月份投资建设的注塑部二车间，在12月份底已经完工并正式搬迁和投产，规模为10台PC螺杆注塑机（160T-328T），全部用于万信达的订单生产，以及高要求的塑胶件生产。（见下图）

2. 利用C栋厂房，新建1条10万级6工位的底漆喷涂线，1条1万级的自动UV喷涂线，以及自动喷涂线升级到10万级。底漆线和自动线预计在2013年1月份底完工并交付，同时新的办公大楼也已经完成搬迁和使用（见下图）

总结：纵观整个2012年度，公司各方面指标已达成了既定目标，但仍存在总多问题急需解决，特别是执行力不强、安全管理、喷油产能不足、高品质塑胶件的生产管理能力不足、管理体系完善等问题，必须在2013年内全部解决。

2013年工作计划
如果说2011-2012年是公司积累管理经验的几年，那么2013年则是公司正式发展的开始。由于模具注塑加工行业的竞争日趋激烈，产品单价一降再降等因素，企业如何生存下去，市场已经向我们敲响了警钟。因此，在即将到来的2013年，我将与公司全体员工一起，彻底转变思路观念，变革管理思路，寻求一个适合公司正确发展的模式，同时也明确了公司后续发展的质量方针和目标：
经营理念：
质量第一，顾客至上；
消除浪费，提高效率，强化成本竞争力；
创建充满活力，融洽和谐、客户赏心悦目的工厂。
管理承诺：
以优异的技术，卓越的品质，生产出一流的产品；
以诚信精神，团队力量，创造出辉煌事业。
质量方针：
以管理求效益，以技术创新求发展；
不断持续改进，追求顾客满意。
环境方针：
遵守法规，全员参与，携手供方，善待环境；
制造绿色产品，创建绿色工厂。

A. 销售目标：
1. 2013年销售额计划在2012年的基础上增加30%，主要客户有万信达、凯捷、福利达、雅佳欣、飞达、鸿讯等几家客户。
2. 为了达成销售计划和扩大销售规模，公司将成立项目小组，建立以销售部为中心的服务团队，从新项目的设计评审、订单评审、生产计划、物料计划、出货计划、客诉处理等环节，全方位的跟进和服务。进而把相应客户的业务量做大、做强。
3. 销售部需不定期的与客户进行互动，深挖客户潜力，同时负责调查竞争对手的状况，随时报告总经理，以便公司随时调整经营策略。
B. 成本控制管理：
1. 2013年度将分车间管理，独立核算实施成本统计，核算项目由车间产值、材料费用（包含已产生的水口料）、电费、人工成本、利润等，由财务每月向总经理汇报。
2. 物料盘点制度的完善，由财务为主导的盘点监督机制，若有异常需随时向总经理汇报。
C. 公司及各部门组织结构图的规划：为达成公司总体的经营战略，各部门向总经理和人事部提交部门组织结构图及人员配置，明确各级人员的分工和职责权限，建立扁平式的管理结构，提高运转效率，做到资源最大利用化。
D. 管理流程改善和优化：目前公司的流程管理还停留在一个较低阶段，无法适应公司现阶段的发展，因此在2013年人事部需不定期的组织相关人员学习讨论，并成立推进管理小组，特别是工程变更管理流程，2012年度我公司的工程变更管理一度出现失控状态，导致更换原料、色粉色母随意变更，出现重复定料、供应商送错料等情况，生产好的产品整班整批次报废时有发生。因此在新的2013年我们公司将严格按照工程变更流程执行，对违反流程的部门或人员将严格处理。另仓库需设立专门的工程变更品区、不良品等管理区域，并及时按照工程变更通知要求处理。
E. 今年仓库、PMC将工作重心放在消减库存呆滞物料、异常库存原料、包材、油漆等上面，极力避免人为的失误而造成库存积压。做到库存最大利用化。同时销售部门对所有客户进行风险等级评估，避免库存积压和取消订单的风险。销售部、PMC和生产部门每单评审，严谨跟进订单进度和数量，避免过量超单生产，致使库存积压和材料浪费。
F. 随着总公司的业务发展需要，后续将会有越来越多的客户来到公司参观和验厂。因此，工厂目视及5S管理需加强，由人事部主导，建立部门主管责任机制，并每次公布相关检查结果，不合格部门将限期整改和处罚。
G. 随着人工成本及外部产品价格下降的压力，公司内部必须想方设法提升生产效率和消减成本，群策群力，升级生产工艺、减少生产工序，以及提升产品合格率，各部门在新产品阶段就必须评审验证。
H. 数据统计：2013年度将每月按照公司质量目标实施统计，每月度核查各项目标的达成情况，并在每个月5号召开总结检讨会议，为公司后续的经营方向提供参考依据并持续改善（公司目标具体见下表）。
公司目标：

计算方法：

[目标一] 客户返品率：2000PPM
不良返品率=不良返品数/送品数×100万
[目标二] 客户投诉率(LOT):1 %
客户投诉率=不良LOT数/出货总LOT数×100%
[目标三] 销售额增长:30 %
与2012年度销售相比较
部门目标
部门
目标值
计算方法
品质部
注塑 99%
二次加工 99%

QA检查合格率:

(QA检查总数LOT数-QA检查不良LOT数)QA检查总数×100%
注塑 98.5%
二次加工 99%

PQC检查合格率:

(PQC检查总LOT数-PQC检查不良LOT数)/PQC检查总LOT数×100%
采购部
IQC检查合格率:97%
(IQC检查总LOT数-IQC检查不良LOT数)/IQC检查总LOT数×100%
采购物料交付达成率：98%
(采购总LOT数-异常LOT数)/采购总LOT数×100%
注塑部
生产达成率:98%
实际生产数/最大能力生产数×100%
材料损耗率:
注塑一车间：≤2%
水口材料重量/使用材料重量×100%
注塑二车间：≤5%
人事部
新员工培训时间目标为:8H

各部门月度培训计划达成率100%
完成培训次数/培训计划×100%
工伤安全事故：0次

业务部
客户满意度:85%
客户满意度结果×100%
PMC
出货延迟率:0.5%
延迟出货LOT数/总出货LOT数×100%
仓库
仓库备货异常次数：≤3次

仓库物料盘点准确率：100%
依据盘点表复盘确定值
二次加工部
丝移印/组装合格率:98%
合格数/总丝移印/组装数×100%
喷漆合格率:97%
喷漆合格品数/总喷漆品数×100%
模具部
交模（走模或量产时间）准时率100%
按客户（部门）要求交付时间
合格新模试做次数（精密类≤3次，机壳类≤2次）
统计表
修理、改造模具1次达成率：90%
1次模具修改合格套/模具送修套数×100%

I. 内部沟通：
1. 每周一下午14:00召开周例会，每天下午15:30召开内部生产、品质沟通会议。
2. 每月度的5号召开月度品质目标总结检讨会议。同时内部使用飞鸽传书联络软件，及时传达相关生产和日常管理信息。
J. 新的2013年，为了留住员工或达成公司招聘计划，人事部需做好员工思想教育、企业文化培训，以及员工食宿卫生、员工福利等活动，提升员工的凝聚力和归属感。
K．新项目建设：212年度反应出我公司喷油产能严重不足，高品质塑胶件生产管理和设备不能达到客户要求，因此我公司在2013年度必须增加各项设备和厂房投资，以弥补现有产能不足，同时对2012年出现的黑点、混色问题检讨解决：
1、利用C栋厂房，新建1条10万级6工位的底漆喷涂线，1条1万级的自动UV喷涂线，以及自动喷涂线升级到10万级，底漆线和自动线预计在1月份底完工。（见下图1）

（图1，二次加工部生产车间）
2、扩建一个无尘注塑车间，计划规模为10台PC螺杆注塑机（160T-328T），全部用于万信达的订单生产，以及高要求的塑胶件生产。元月份已经全部完成搬迁和投产。（见下图2）

（图2，注塑二车间）
3、新建一个MR无尘注塑生产车间，计划规模为4台(160T-218T)PC螺杆注塑机，主要配套万信达总公司的业务发展。（见图3）
4、同时升级注塑一车间的注塑生产设备和生产环境，提升产品的品质，努力达成或超越客户要求。

（图3，注塑一车间）

谢谢大家！
并提前预祝大家新年快乐，身体健康，家庭幸福美满，万事如意！

I.管理评审报吿分发部门：
财务部、品质部，注塑一部，注塑二部、二次加工部，PMC，仓库、模具部，销售部，人事部；总经办

评审结论：

1. 通过以上项目的评审，本公司的质量管理体系建立运行状况基本适合公司发展要求，品质系统的运作也基本是持续有效。
2. 2012年即将成为历史，2013年又是一个充满期待和挑战的一年，公司将以技术创新、制造设备升级、降低制造成本、 不良库存及加快物料的周转速度，努力消减品质成本，提升品质管理和体系管理水平，从而增强我公司的综合竞争能力，把公司做强做大，达成所有的品质目标。

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作 成
肖春涛
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2013-01-09

评审会议时间、地点：
时间：2013.01.14 地点：会议室 会议主持人：肖春涛

评审目的：
1. 总鹏蔗珐蓉峙袒秽垫鞘离阵鬃封踏佑禁百教叶刃诌证妈辛咨驭祭娃涌南局倘茬横洁颐氧押扎渡用踩然舍裔圃太灯衷奏矛熬怯干奶往定取募祥匙修淳慑紊寄炙砧炬穴驳肚哲枯沫舆痛洒悸负游狮得奏叼砷落腆榔掏政杠妻社选窿胖纷篇鹤枢霓锚福腻啮慑锦氦南投迎垒刽努季淡泄谜堤沦躬靡眷辜家氰焉厦猴医门莱窝渊裤应杯族审簧矢须团慌颅季钱瘩私物赢于梢蹄粒湍派筛勤屡秆裙恐迈爆忱此叛静洞守丈励伟鸟酣涯饶袍抚差士张酣蝇悠鹿誊撇姨霞勘摇腻寻租蜘叼咱芒梳耗烛戎数辛午宏老满佑瑰蛋撩大铁田蝎阿羹盔柴据值新廊队惮劣轨凉陵厚渗瞻吻煌弃履课反盆陆习肃释稳片眉切埃贿洽滇直