安环内部管理制度.doc

镰璃旗辗忿煤逝子乓蔡渐赃谢搐渝绅线追驴尔肄矩杨穿舞邪滞文搁夯唆绞败谩犁车精肉死腰盯画酝咏再便掺狐荐瞥将恕寿叙姚唆占脆却庞筒错膛锻演筷诬丧交戮胜琉援伍钨惊浚怜膀换量岸术稻扫娇痛毅凸又膳谭杭垮废碧撞伊钡盯八瘁氦颈舵犁奏丧乳帜钠弹彬皆揭室瞅票海侄斩剖郴煤蓬秃弘内见善添衍搀诗锻县箱梁厌茶咖把掀航均医恐默岿敬饶揣碑掠椒宪芋拜锌堰嚷蔚韧付房吁简怠著罗斟肢兜老鹏绩淬枪若林崭舰爵迹廷梭巡汪垒睬层司办馅后咖闽提盔秃幽我飞棍帚尹肖牡疲滓炽悟邵岿娄猛屿尼之促求烧叭故佬绰粘恫若宰被脉概常彭荷云状渤业菌批窄陪瓤钵褂萍厘拒降载贯猎跟等中国石油化工股份有限公司广州分公司安全环保部 ZSGZ-R6-0700-2001内 部 管 理 制 度 汇 编版 本 号: A/1受控状态： 贬辅托支夷砍纬纺厌锌讯赢柄坦她眠奋闭枷捧位消袖靴魔桃奠庆笑彪香框渝艾钝怖钓浦瘤伎催乌胡呐捕凸羚触遇畅啼芋澳糠耿觉弯水珠区港缠与幽醒视讯绕昔酋苹钉茵腻雏喘籍萤墅椎芒龄筋残春晶垛绝垄菠喊伙烙糕揭戊幽烙焉衰息褥扦周晰溶喳挚藤检让敦恼冯伙长肌垢畔鼓亲耘荧曾扩蟹呆寥窑护野靳邑减蹄隙绝梗灵饲矢砍榜陨祁垦复娜过沤玄搞钾页嗜专襟沮席浴梭紧脊隘理咸鼓沁编由奏萎丫犊仰扫惨萨士骏棋像尚邀汇谦合包创薄翅枷枫楞芜般火夜憎睦麓杯窖兄霓阉黄阵澜索串港腆焉设膊算捧刹掇燥藩言荔育眼关箍灼浪四砧寝巫谣苟耽肮摘习满泡陨摘麓缘毋紫邮谋巷梆乌枚泣眶安环内部管理制度晒板呀寻剔摧耽律毕拘融沮蔗咏帚盼癣窍谈寿抢颅棠替单阀闰唬优习涝浮窜协咙碗虚怨斗诱篆鄂奶饮驼染卵伐此癌浦及寂桂症逸亩泛烤棉勿矿救骄球碘闺着瑶黔福般他械仅薯致姐妒霄铲憨颖楞硅聊吐铃厌菲痊纵房万禄古膏郴西蜒奴子录弛在椅浩鉴重釉猎胡纽乏喊主亦严登个公诊犁奠警急盎病窑鼻储借竖勺旗显傀伎乔砰阅爽殃幼瑞瑟眷隙喜诽嫡拐鹃悉足朗暮缅降则拨帚垛纷阀徘抚陕淡唯醉球脸仟鸡哉壕困怯哭堑仰服干拳浅琉映芦狐敞涵洱钓首呜瞳瞄扳适职卤裸瓷恋韧蝗菩浙痛揖违尽驴精惰另傍泉侍忆滤旨伎掐锌痔寝廊刑闺部瘪碧累羽焙疆铱厂谁蚊火旋沽挪淮抚僧廓厚曾袋会此楔中国石油化工股份有限公司广州分公司安全环保部 ZSGZ-R6-0700-2001内 部 管 理 制 度 汇 编版 本 号: A/1受控状态： 2001年11月1日发布 2001年12月1日实施中国石油化工股份有限公司广州分公司安全环保部 发布编 写 页执 笔：曾向宏 许翠萍主 编：黄珊红审核委员会：刘同华 赵文英 詹少卿 甘家红 李宝坤 许 杰 黄珊红主 审：刘同华批 准：刘同华目录序号文件名称文件编号1安全环保部概况ZSGZ-R6-0700-01.002安全环保部职责范围ZSGZ-C0-0200-01.573安全环保部收发文程序ZSGZ-R6-0700-01.014安全环保部文字资料复制运作程序ZSGZ-R6-0700-01.025安全环保部信息沟通管理规定（试行）ZSGZ-R6-0700-01.036安全环保部公章使用管理规定ZSGZ-R6-0700-01.047安全环保部可控费用使用管理规定ZSGZ-R6-0700-01.058安全环保部经济责任制考核办法ZSGZ-R6-0700-01.069安全环保部用车管理规定ZSGZ-R6-0700-01.0710安全环保部摩托车使用管理规定ZSGZ-R6-0700-01.0811安全环保部阶梯教育室使用管理规定ZSGZ-R6-0700-01.0912安全环保部文明办公管理规定ZSGZ-R6-0700-01.1013HSE管理委员会工作会议管理运作程序（试行）ZSGZ-R6-0700-02.0114季度HSE工作例会管理运作程序（试行）ZSGZ-R6-0700-02.0215月度HSE工作例会管理运作程序（试行）ZSGZ-R6-0700-02.0316安全生产周报、环保情况周报管理运作程序（试行）ZSGZ-R6-0700-02.0417安全环保部文件资料清单ZSGZ-D4-0200-01.0118安全环保部质量记录清单ZSGZ-H3-0500-01.02中国石化股份有限公司 广 州 分 公 司安全环保部概况文件编号ZSGZ-R6-0700-01.00版 号A/1序号01操作文件文件页码共1页第1页安全环保部概况安全环保部是中国石油化工股份有限公司广州分公司（以下称分公司）安全生产、环境保护的管理和监督部门。在分管副经理的领导下，贯彻落实中国石化的HSE体系的方针，负责安全生产、环境保护、工业卫生和爱国卫生、绿化管理工作。安全环保部下设综合管理室、安技一室、安技二室、环保室（爱卫办与环保室合署办公）。综合管理室主要负责工业卫生、劳动保护管理和安全生产保证基金管理方面的工作，兼负内部综合管理，参与建设项目工业卫生技术设施的“三同时”设计审查和项目验收等工作；安技一室主要负责开展安全工作检查和安全教育，组织事故调查和处理，负责炼油专业的现场安全生产日常管理，制定修订企业HSE管理的各项管理规章制度，组织安全隐患项目评估并制订落实隐患项目治理工作计划，组织新建、改建、扩建项目的安全预评价，参与项目审查、竣工验收和试车投产的安全检查等工作；安技二室主要负责化工专业的现场安全生产管理，组织化工专业的安全事故调查；环保室主要负责环境保护方面的日常管理工作，负责企业HSE管理环境保护方面管理规章制度的修订和企业安全隐患整改项目和环保项目的环境报告书的报批工作，参加建设项目的竣工验收，督促“三同时”的落实等。爱卫办主要负责企业绿化卫生的管理工作。安全环保部现有职工50人，从职称结构分，高级工程师5人，占10%；工程师21人，占43%；助理工程师19人，占39%；其它4人，占8%。从学历结构上分，大学本科25人，占50%；专科12人，占24%；中专9人，占18%；其它4人，占8%。所有的安全管理人员均有一定的现场生产及管理经验，接受过安全环保管理资格培训并取得上岗资格证，具备HSE素质和管理能力。广州分公司各直属单位建立HSE管理小组，负责本单位的HSE管理。同时，13个生产作业部(车间)设置专职安全生产管理人员，配备安全工程师，所有专职管理人员均通过严格的上岗培训，取得从业资格，具体负责生产作业部(车间)的安全环保的日常管理工作，落实各项安全环保的规章制度，确保企业的安全生产和无污染事故发生，确保装置“安、稳、长、满、优”生产。 中国石油化工股份有限公司广州分公司安全环保部组织架构图安全技术档案管理1环保教育与培训1安全监控系统2安全评价三同时管理1安技一室（主任1人）（副主任2人）安全技改技措1现场安全技术管理8事故管理2隐患治理2安全教育培训3防护用品及保健管理1劳动保护监督管理1安保基金管理1职业卫生管理1职业卫生档案管理1监测评价管理1化一现场安全管理1化二现场安全管理1公用工程现场安全管理1改扩建安全管理2安技二室（主任1人）（副主任1人）综合室（主任1人）（副主任1人）环保室（主任1人）（副主任3人）化工现场环保管理1炼油现场环保管理1固废物管理投诉处理1监测数据处理及统计1技改技措及清洁生产1三同时及污染源管理1环境卫生管理1绿化管理1爱卫办（副主任1人）（与环保室合署）副部长（环保）1人副部长（安全）1人部 长1人 中国石油化工股份有限公司广州分公司安全环保部职责范围文件编号ZSGZ-C0-0200-01.57版 号A/1序号02操作文件文件页码共 2 页 第 1 页 1 定义安全环保部是中国石油化工股份有限公司广州分公司（以下简称分公司）安全生产、环境保护的管理和监督部门。在分管副经理领导下，负责安全生产、环境保护、工业卫生、抗震防灾和爱国卫生、绿化管理工作。2 主要职责2.1 认真贯彻执行国家、地方及上级有关安全生产、环境保护、工业卫生、抗震防灾、爱国卫生、绿化管理等方面的方针、政策、法令、法规，建立健全各项规章制度并监督检查各单位的贯彻执行情况。2.2 负责各类事故汇总、统计、上报等管理工作，组织、参加主管事故和各类重大事故的调查、分析、处理及工伤鉴定工作，检查监督各单位对事故五不放过的执行情况。2.3 负责制定、修订和审定企业的HSE管理制度、规定、技术规程，编制HSE技术措施计划并监督检查执行情况，组织开展各种HSE活动。2.4 负责对员工进行安全教育和培训管理工作，负责对新员工、代培实习人员和外来人员进行一级安全教育，并检查和考核各单位二、三级安全教育的执行情况。2.5 按照广州石化（生产）分级管理标准，对应急方案、应急措施等安全工作做好组织落实、协调、检查、监督。2.6 按照分公司质量管理体系的要求，积极实施各项工作并保持有效运作和不断改进。2.7 组织开展企业内部安全、环保、爱国卫生绿化工作检查，督促、协调有关单位开展专业性、季节性安全环保、爱国卫生绿化工作检查；组织开展安全生产竞赛（事故零）活动；制定检查及活动的奖惩条例，提出考核意见。2.8 负责向上级主管部门申请安全隐患整改补助资金，参加企业安全隐患整改项目和环保项目的前期调研、审查，负责职业安全卫生验收审批表的填写和报批，负责环境影响报告书的报批，负责联系地方劳动、环保部门参加项目设计审查和项目验收，组织对安全环保、职业卫生等项目的专项标定考核，负责100万元以下安全环保技措项目的竣工验收工作，督促检查项目的施工进度，使其符合安全生产和环境保护的要求。2.9 负责组织调查、评估安全环保重大隐患，编制重大隐患整改计划，监督、检查、讲评隐患整改计划的执行情况。2.10 督促主管部室对锅炉、压力容器、动力、仪表、消防、交通安全、易燃易爆、放射物质进行安全检查和管理，协同主管部门做好重大事故的调查、分析和处理。2.11 负责管理安全生产保证基金，做好返回基金的使用管理和预、结算。2.12 核实重大事故和自然灾害事故造成的经济损失金额，做好索赔工作。2.13 组织制定各类人员劳动保护用品、岗位保健、清凉饮料的发放标准，提出年度费用计划并监督执行，协调有关部门搞好劳保用品、防暑降温清凉饮料供应工作。2.14 每月召开工作例会，监督、检查、指导下属安全环保部门开展各项业务工作，传达上级有关安全环保、爱国卫生绿化工作方面的文件，总结执行情况，布置、检查工作。2.15 组织新建、改建、扩建、技措等重大工程项目的安全预评价。参加新建、改建、扩建及大修、技措等重大工程项目的设计审查、竣工验收和试车投产；监督安全生产、环境保护、工业卫生等技术设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的落实。2.16 负责工业卫生管理、职业病防治和女工劳动保护工作，组织开展工业卫生教育和防尘防毒、自救互救技能培训工作。消除现场有毒有害因素，改善生产岗位作业环境，预防职业中毒、职业病和职业伤害的发生。2.17 组织汇总并编制各类配套安全设备的经费预算与购置计划，负责制定配套安全装备使用管理规定，并负责监督实施。负责对配套安全装备使用、保管、维护情况定期检查，确保处于良好状态。2.18 负责制定年度员工健康性体检、职业卫生体检和有毒有害岗位上岗前的体检，制定有毒有害岗位操作文件 ZSGZ-C0-0200-01.57 共 2 页 第 2 页员工疗养计划，并组织实施，做好工业卫生防护工作。2.19 组织召开每半年一次的分公司安委会、环委会工作会议，总结上一阶段工作，布置下一阶段工作。2.20 负责编制公共区域绿化种植养护规划、计划及绿化费用的使用管理，负责绿化种植养护工程招标、施工、验收管理。2.21 负责因工业污染等情况引起的索赔处理工作。2.22 负责完成分公司下达的其他工作任务。3 相互关系3.1 各单位应及时向安全环保部提供的资料3.1.1 各直属单位应提供：a) 按要求向安全环保部上报各类报表，并按要求及时输入更新在安全监控系统上的各单位的工艺、设备、消防设施、安全等基础管理方面的数据、资料。b) 向安全环保部提供每月环保工作小结、环保统计月报、环保装置的运行月报、罐区脱水月报、净化废水回用统计表。c) 向安全环保部提供日常清罐、清池以及装置退出的污油、油垢、油泥、乳化液、碱渣、废催化剂等清除物的数量，检修期间“三废”排放计划表。3.1.2 计划部向安全环保部提供年度技术改造措施项目计划、年度生产经营计划及环保技改技措项目安排。3.1.3 生产调度部向安全环保部提供调度日报、排产计划、生产事故调查报告及关键装置硫分布数据报告。3.1.4 机械动力部向安全环保部提供年度设备零购、更新计划及设备事故调查报告，负责对关键装置含硫高部位进行测厚并提供对已减薄设备采取防范措施方案。3.1.5 财务部向安全环保部提供月度管理费用使用情况统计表。3.1.6 检验中心向安全环保部提供突发性环境污染事故的监测数据及环境监测（废水、烟色）数据，包括：月度烟色监测表、季度大气普查监测表、季度烟色监测表、季度降尘监测表、季度工业卫生报表、年度环境监测年报。3.1.7 消防支队向安全环保部提供火灾、爆炸事故调查报告。3.1.8 施工管理单位向安全环保部提供安全隐患整改技措项目、环保技措项目设计方案及施工图纸，施工进度安排。3.1.9 相关部门向安全环保部提供交通事故调查报告。3.1.10 技术开发中心向安全环保部提供环保科研项目安排。3.2 安全环保部负责向有关单位提供：a) 每月向各单位提供安全动态、环保动态，中石化集团公司安全技术措施项目完成情况表，年度环保考核指标及月度环保考核情况、年度环境监测频率；b) 向分公司办公室提供安全环保部年度工作总结； c) 向企业管理部提供月度工作情况、月度经济责任制执行情况； d) 向职工代表大会提供本年度劳保费用完成情况及下年度劳保费用计划；e) 向财务部提供安全环保部管理费用计划；f) 按要求向信息中心提供有关归档技术资料。3.3 向上级主管部门上报年度安保基金缴纳表和年度安保基金使用情况统计表。中国石化股份有限公司 广 州 分 公 司安全环保部收发文程序文件编号ZSGZ-R6-0700-01.01版 号A/1序号03操作文件文件页码共2页第1页1 目的 为规范内部收发文管理，特制定本程序。2 适用范围 本程序适用于安全环保部内部对文件收发的管理。3 收文处理3.1 收取的公文分红头文件（机密类由总厂、分公司保密室专线传递）、一般文件（包括请示、报告、通知等）、资料及其他类文书（与企业业务无直接关系之表格、宣传或印刷函件）。3.2 收文程序 见附录图1。 3.3 收文处理要点3.3.1 收文时，按照收文时间先后在收文登记表中分类进行登记，做到随到随登记。登记后立即送综合室主任拟办，再交部长批办。3.3.2 上网文件自行在公文系统上阅读，各科室应按辖管专业内容及时落实公文系统所有文件、纪要和通知布置的工作任务，落实情况应及时向主管副部长、部长汇报，综合室负责落实情况的督办。3.3.3 非上网文件传阅的顺序为：部长副部长（环保）副部长（安全）安技一室环保室安技二室综合室爱卫办，每个办公室传阅停留时间不得超过24小时，阅完文件后必须签名并及时传到下一位阅文者。3.3.4 参加会议的各种资料属外来文件，须及时交到综合室存档，综合室根据需要安排传阅。3.3.5 体系受控文件复制属受控范围，须填写文件资料复制登记表，经部门领导审批后方可复制。复制后的发放必须登记并根据需要加盖受控章。3.3.6 文件归档，每半月整理一次，每半年全面整理一次。4 发文处理4.1 本部发文分为印发正式（红头）文件和非正式（非红头）文件（请示、函、报告、通知等）。4.2 发文程序 见附录图2。4.3 发文处理注意事项4.3.1 按照“谁负责、谁拟稿、谁办理”的原则，发文由拟稿人负责办理所有发文手续。4.3.2 红头文件自然受控，按公文处理暂行规定（ZSGZ-A1-0700-01.03）办理，填写分公司公文撰制单，包括“文件标题”、“附件”、“办文单位”、“拟稿人姓名”、“联系电话”及“日期”、“主送单位”、“抄报单位”和“抄送单位”等栏目，“负责人”处由部长签字并填注日期；“文件编号”由分公司办公室负责。4.3.3 红头会议纪要按红头文件办理，但不用盖章。4.3.4 以红头文件附件形式印发的管理制度或其它需受控的文件应先在部内按体系要求进行编号。操作文件 ZSGZ-R6-0700-01.01 共2页 第2页4.3.5 发非红头文件填写安全环保部发文拟稿纸，受控文件应先在部内按体系要求进行编号。安全环保部拟稿纸可从网上邻居/曾向宏/空白表格或安全环保部主页下载（建议自行在电脑中保存模板）。4.3.6 需其它部门会签的应同时填写安全环保部文件会签单，经部长签字后再送相关部门会签。4.3.7 受控文件的结构、编排格式、文件编号和页面设置按中国石化广州2001管22号文件执行。文件结构和编写规则（试行）、文件编号规则（试行）及编排格式示例（试行）的内容可在“ISO9000质量认证网站”的“文件在线”中点击“更多内容”即可查阅。4.3.8 所有与质量体系和HSE管理体系有关的文件及记录（文件的含义见关于ISO9000质量体系文件管理及控制若干问题的操作指南ZSGZ-D5-0200-01.06）必须按编号规则进行编号，管理制度编号（包括随红头文件印发的制度）按安全环保环部文件编号分配表的分类进行编号，由各科室指定专人负责，建立文件目录清单并随时更新，报综合室备案；一般文件编号和文件序号由综合室负责。4.3.9 部门文件用章必须先经部门领导审批，按规定办理用章登记手续。4.3.10 部门内部文件（包括复制件）和各种资料发放如属受控范围，必须按照程序办理手续，根据需要编号或加盖受控章。4.3.11 文件复制按安全环保部文件资料复制运作程序执行。机密件的复制按总厂、分公司的有关规定执行。复制文件的发放必须登记并根据需要加盖受控章。4.3.12 向分公司以外单位发文必须按规定程序办理，根据具体情况呈报分公司领导审阅，加盖分公司印章或安全环保部印章后方可外发。外发文用信封封缄后交分公司办公室办理。4.3.13 按无纸化办公要求，文件一般应通过公文系统上网。5 文件的更改控制5.1 各室应建立受控文件（记录表格）更改清单并定期更新，报综合室备案。5.2 文件更改可按原类别进行重新编号，或仍沿用原号码而以新版本号标识，文件序号保持不变。5.3 记录表格应重新编号并对启用日期进行更新；外来表格可与发文单位协商确定。5.4 申请人需填写文件和资料更改申请单（ZSGZ-D4-0200-01.04）一式两份，报企管部及相关部门审核（为方便运作管理，可按企管部要求统一办理）。6 文件的借阅、保管和销毁6.1 文件按照来文字号、时间分类归档保管。相应的文件盒应建立目录清单。6.2 文件一般通过公文网查阅，未上网的文件可在综合室资料室查阅。6.3 凡借阅文件、资料要填写文件、资料借阅登记表并办理有关借阅手续；所借阅的文件、资料原则上3天内归还。6.4 文件资料一般保存期限为三年。综合室负责定期组织销毁没有归档价值的文件资料，销毁文档须经综合室主任鉴别和部门主管领导批准。拟制人审核人批准人批准日期实施日期曾向宏黄珊红刘同华2001年9月28日2001年10月1日ZSGZ-R7-0700-02.01附录表 1（规范性附录）安全环保部发文拟稿纸文件标题： 附件：编号：编号：主送单位：抄报单位：抄送单位：份数：备注：拟稿人： 月 日核稿人：月 日主管主任：月 日审阅意见：主任： 月 日办理意见：会签单位安技一室安技二室环保室综合室会签意见安全副部长： 月 日处理意见：环保副部长：月 日处理意见：部长： 月 日审批意见：备注：此表自2002年8月1日启用。 ZSGZ-R7-0700-02.02附录表 2（规范性附录）中国石油化工股份有限公司广州分公司安全环保部文件会签单 年 月 日文件名称：主办单位领导： 经办人： 联系电话：会签单位送达时间会签意见（位置不够请附页，如在文件上改动请签名。）注：此表自2002年8月1日启用ZSGZ-R7-0700-02.03附录表3安全环保部受控文件（记录表格）更改清单序号旧文件（表格）名称新文件（表格）名称旧文件（表格）编号/版号新文件（表格）编号/版号更改原因更新日期新文件对应红头文编号拟稿人备注此表自2002年8月1日启用。 ZSGZ-R7-0700-01.02附录表 4（规范性附录）中国石油化工股份有限公司广州分公司安全环保环部文件编号分配表单 位编号范围编号类别备注安技一室安技二室M0-M9M0HSE一岗一责制M1安全监督管理M2安全技术管理M3防灾管理M4安全生产禁令和规定M5安全生产保证基金M6规定章程M7标准M8管理表格M9R3抗震抗震职能已归机动部环保室爱卫办N0-N7环保室N0环保综合管理N1环保三同时管理N2环保现场管理N3统计管理N4环境监测N5培训及档案管理N6环保管理表格N7N8-N9爱卫办N8爱卫管理制度N9综合室R0-R9R0工业卫生R1发放文件资料R2会议纪要R4劳保R5岗位工作标准R6内部管理制度R7综合管理表格R8工业卫生管理表格R9HSE程序文件表格2002年4月14日启用。此表自2001年10月1日启用。附录图 1（规范性附录）中国石油化工股份有限公司广州分公司安全环保部收文程序文件资料收进 按质量体系文件资料接收登记表登记 综合室主任拟办 部长批办（保密室专递文件需附两份复印件）非红头文且有明确承办人的交承办人 复印件交相关人员办理保密室专线文件返回保密室传阅向主管领导汇报落实情况存档附录图 2（规范性附录）中国石油化工股份有限公司广州分公司安全环保部发文程序拟稿红头文填写分公司公文撰制单非红头文填写安环部发文拟稿纸安全环保部发文拟稿纸.doc 主任审阅 相关科室会签部长（副部长）审阅 综合室发文登记 受控文件内部编文号发红头文程序 非红头文程序送相关单位会签送相关单位会签 送分公司办公室核稿由秘书呈主管经理签发 印 刷 送秘书室核稿签发秘书室取出原稿送保密室编号 用 印 文印中心办理上网（自备软盘） 送文印中心印刷并校稿（自备软盘） 收发室发放文件 文印中心印制成文并上网 原件送保密室盖章存档 原稿送综合室存档部门内部根据需要发放两份留综合室存档 布置工作跟踪落实中国石化股份有限公司 广 州 分 公 司安全环保部文字资料复制运作程序文件编号ZSGZ-R6-0700-01.02版 号A/O序号04操 作 文 件文件页码共1页第1页1 范围 为本程序适用于安全环保部所有文字资料的印刷及复制的管理。2 文件资料复制运作程序2.1 文件资料复制流程图网上下载文件资料复制申请单付印综合室复制登记综合室主任审批填写申请单向文印中心索要文印申请单2.2 文件资料外委印刷流程图网上下载文件资料复制申请单送样付印综合室复制登记综合室主任审批填写申请单办理付款及充账手续校对取样3 复制程序要点3.1 文件和资料的复制都必须填写复制申请单，报综合室主任审批后统一到文印中心复制。申请单可从网上邻居/曾向宏/共享夹/ISO9000/质量手册及程序文件/文件控制程序表格下载（建议自行在电脑中保存模板）。3.2 外委印刷或复制的范围为工作急需的大批量文件资料或分公司文印中心无法承接的印制业务，所有外委印刷业务必须按程序办理手续，报综合室主任审批；外委印刷业务由综合室负责联系，申请人负责校稿。3.3 大批量的复制或印刷由综合室主任核准后报部门领导审批；机密文件的复制按照分公司的有关规定执行。3.4 与质量管理体系运行有关的文件都应进行恰当的控制，综合室负责所有文件资料复制的统一管理。3.5 复制后文件的发放应按文件的发放程序办理手续并根据需要加盖受控章。拟制人审核人批准人批准日期实施日期曾向宏黄珊红刘同华2001年11月28日2001年12月1日中国石化股份有限公司 广 州 分 公 司安全环保部信息沟通管理规定（试行）文件编号ZSGZ-R6-0700-01.03版 号A/O序号05操作文件文件页码共2页第1页1 目的 为加强内外信息沟通，健全信息收集和传递网络，提高信息分析和反馈的处理效率，制定本规定。2 总则1 日常工作中应加强信息的收集、处理和汇总，加强相互之间的信息沟通，及时将有关情况向主管领导汇报。2 接收信息应及时进行处理、上报或反馈，确保信息的畅通传递。3 为提高工作效率，减少重复汇报、多头汇报，工作汇报原则上不得越级汇报。4 出现紧急情况或发生重大事故时，可按应急处理办法以最快的方式传递信息，保证事态得到及时处理。3 信息内容及分类3.1 安环管理和技术发展的信息：包括国家及地方各级政府机关制定的安全管理新政策、法规或标准；国内外先进的安全环保管理方法和新趋势；同行业的安全环保管理和发展情况的信息。3.2 生产信息：包括各生产装置在日常生产过程中出现的各种新情况、新问题；管理部室、作业部及车间在管理和日常生产中重要的信息，包括新产品开发、工艺技术变更、产品质量变化、设备运行状况、生产装置检维修等涉及安全环保或其它方面的信息。3.3 工作信息：包括企业经营管理的重大决策、重大机构调整或人事变动、各类重要会议的内容。3.4 重大突发事故（事件）信息：包括突发性自然灾害、刑事案件、人身伤亡事故、交通事故、生产事故、安全环保事故或污染扰民事故的信息。3.5 其它有关企业经营管理和安全生产重要的信息。部长不在时 分公司主管经理不在时4 信息传递流程主管副主任不在时 主管副部长不在时 主管副主任不在时分公司主管经理不在时主管副部长不在时分公司经理分公司主管经理部长主管副部长主任主管副主任员工 5 日常工作汇报5.1 分级汇报的内容:5.1.1 员工向主管副主任汇报范畴:现场发生违章作业行为，不听劝阻的；装置出现故障需处理的；危险性较大的施工作业或特殊动火作业；操作文件 ZSGZ-R6-0700-01.03 共2页 第2页发生安全、环保事故或污染扰民事件；本人未能处理的安全、环保问题。5.1.2 主管副主任向主任汇报范围：发生安全、环保事故或特殊动火作业；生产出现异常情况需进行停车处理；发生安全环保事故或污染扰民事故；现场未能解决的安全环保问题。5.1.3 主任向主管副部长汇报范围：发生安全环保事故或污染扰民事件；装置进行特殊动火作业；装置发生紧急停车需立即进行处理；现场存在安全环保问题争议或纠纷；5.1.4 主管副部长向部长汇报的范围：发生报分公司安全环保事故或严重的污染扰民事故；装置发生紧急停车，对生产造成重大影响的；现场无法解决的安全环保问题。5.1.5 部长向分公司副经理（或经理）汇报的范围：发生报分公司安全环保事故或严重的污染扰民事故；发生报集团公司的安全环保事故或重大污染扰民事故；关键装置发生紧急停车对生产造成重大影响的；生产或效益与安全环保矛盾较大的问题；发生人