酒店经营管理目标责任书.doc

酒店经营管理目标责任书

（2017年度）

考 核 人：
被考核人：
公司签章：
考核时间：
签订日期： 年 月 日

2017年度经营管理目标责任书

甲方：
乙方：
根据2017年公司目标，经讨论研究，甲方对乙方实行目标责任制管理。在认真调研分析，广泛征求意见的基础上制定了2017年经营管理目标，为确保目标实现，特订立本《经营管理目标责任书》，以供双方共同遵守。
一、本责任书有效期限：2017年1月1日至2017年12月31日止。
二、考核对象：由 谢晖 组建的管理团队成员。
Id
岗位
现任者
岗位职责
绩效奖基数
备注
1
总经理

负责戴斯酒店全面管理工作
工资总额20%

2
副总经理

负责酒店餐饮和营销管理工作
工资总额20%

3
房务总监

负责酒店客房、前厅及PA管理工作
工资总额20%

4
工程总监

负责酒店工程管理工作
工资总额20%

5
财务总监

负责酒店财务、采购、餐饮收银工作
工资总额20%

6
中餐经理

负责三楼中餐管理工作
工资总额20%

7
西餐经理

负责4楼自助餐、大堂吧、会议宴会
工资总额20%

8
人事经理

负责人事部管理工作，兼管保安部
工资总额20%

9
营销总监

负责酒店营销管理工作
工资总额20%

10
餐饮总监

负责酒店三四楼餐饮、20楼茶舍、5楼棋牌室等工作
工资总额20%

11
20楼茶舍

负责20楼茶舍管理工作
工资总额20%

12
棋牌室主管

负责5楼棋牌室管理工作
工资总额20%

三、酒店总绩效指标值：
在对当前宏观经济环境及行业发展趋势充分调研分析的基础上，结合公司2016年经营管理目标完成情况制定了《2017年经营管理目标》。
月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
经营收入
2687004
2212994
2012507
2087867
2699298
2295519
2412909
2549717
2865284
2944756
2370485
2643203
2978 万元
成本费用
2008462
1686086
1583251
1597606
1868334
1654601
1742517
1799300
1743290
1927893
1721893
1798307
2113万元
利润总额
678542
526908
429257
490261
830964
640918
670393
750417
1121994
1016863
648592
844896
865万元
1、经营收入2978万元包括：客房1294万元、自助餐426万元、会议40万元、中餐包厢522万元、宴会549万元、月饼粽子60万元、20楼茶舍51万元、棋牌室36万元。
四 、考核指标与考核的相关规定：
1、总经办考核指标：
Id
考核
项目
年度计划值
权重
指标说明
1
总营业额
2978万元/年
50%
1、营业额以酒店总绩效指标值按月考核；
2、营业额为实际回收营业额，不包括应收款；
3、按达成比例同比计分，例如达成80%，即80*50%
2
利润总额
865万元/年
40%
1、 利润以酒店总绩效指标值按月考核；
2、 按达成比例同比计分，例如达成80%，即80*40%
3
综合管理

10%
1、 日常管理规范，会议和集团安排事宜按时完成，按月考核；
2、 按达成比例同比计分。
4
安全事故
0次
/
一旦发生严重安全事故，则一票否决，绩效考核工资计零
（1）总经办考核对象：酒店总经理、副总经理，分别考核。
（2）当月绩效完成率＝当月营业额完成率+当月利润完成率+当月综合管理完成率
（3）当月绩效考核工资＝绩效工资*当月绩效完成率
2、房务部考核指标：
Id
考核
项目
年度计划值
权重
指标说明
1
客房营业额
1294万元/年
50%
1、营业额为客房实际回收营业额，不包括应收款；
2、按达成比例同比计分，例如达成80%，即80*50%
2
客房利润额
1011万元/年
40%
1、利润以客房实际利润为指标，按月考核；
2、按达成比例同比计分，例如达成80%，即80*40%
3
综合管理

10%
1、日常管理规范，会议和集团安排事宜按时完成，按月考核；
2、按达成比例同比计分。
4
安全事故
0次
/
一旦发生严重安全质量事故，则一票否决，绩效考核工资计零
（1）2017年营业额及利润指标
月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
经营收入
795774
915140
869383
956322
1051954
999356
1099291
1110285
1176547
1259216
1211827
1397933
1284万元
成本费用
199174
207686
204891
211966
264435
236439
226825
227968
232386
238339
233606
244768
273万元
利润总额
596599
707454
664492
744356
787519
762917
872466
882317
944162
1020877
978221
1153165
1011万元
利润率
75%
77%
76%
78%
75%
76%
79%
79%
80%
81%
81%
82%

（2）房务部考核对象：房务总监、PA经理。
（3）当月绩效完成率＝当月营业额完成率+当月利润完成率+当月综合管理完成率
（4）当月绩效考核工资＝绩效工资*当月绩效完成率
3、餐饮部考核指标：
Id
考核
项目
年度计划值
权重
指标说明
1
餐饮部总营业额
万元/年
50%
1、营业额为餐饮各营业档口实际回收营业额，不包括应收款；
2、按达成比例同比计分，例如达成80%，即80*50%
2
餐饮部总利润额
万元/年
40%
1、利润以客房实际利润为指标，按月考核；
2、按达成比例同比计分，例如达成80%，即80*40%
3
综合管理

10%
1、日常管理规范，会议和集团安排事宜按时完成，按月考核；
2、按达成比例同比计分。
4
安全事故
0次
/
一旦发生严重安全质量事故，则一票否决，绩效考核工资计零
餐饮考核对象：餐饮总监
当月绩效完成率＝当月餐饮总营业额完成率+当月利润完成率+当月综合管理完成率
当月绩效考核工资＝绩效工资*当月绩效完成率
（1）2017年自助餐、会议营业额及利润指标
月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
自助餐经营收入
407340
327040
316820
306600
334924
306600
434496
434496
332880
362080
341640
362080
426万元
会议收入
44198
44198
23572
19152
44198
22099
44198
44198
26524
28734
17679
41251
40万元
成本
201633
161885
156826
151767
165787
151767
215076
215076
164776
179230
169112
179230
211万元
成本率
49.5%
49.5%
49.5%
49.5%
49.5%
49.5%
49.5%
49.5%
49.5%
49.5%
49.5%
49.5%
49.5%
自助餐和会议考核对象：西餐厨师长、西餐经理。
当月绩效完成率＝当月营业额完成率+当月利润完成率+当月综合管理完成率
当月绩效考核工资＝绩效工资*当月绩效完成率
（2）2017年中餐包厢和宴会营业额及利润指标
月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
包厢收入
515282
396662
380606
368329
468438
396662
439161
439161
453328
497716
424995
439161
521 万元
宴会收入
843622
445390
344995
357620
718996
294498
311316
437131
399701
708905
294498
318330
547万元
成本
434849
269456
232192
232303
379979
221171
240153
280413
272969
386119
230238
242397
342万元
成本率
32%
32%
32%
32%
32%
32%
32%
32%
32%
32%
32%
32%
32%
中餐包厢和宴会考核对象：中餐厨师长、中餐经理。
当月绩效完成率＝当月包厢和宴会营业额完成率+当月利润完成率+当月综合管理完成率
当月绩效考核工资＝绩效工资*当月绩效完成率
（3）2017年餐饮部5楼棋牌室营业额及利润指标
月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
营业收入
29264
33040
25606
28320
29264
24780
32922
32922
24780
36580
28320
32922
36 万元
5楼棋牌室考核对象：棋牌室主管
当月绩效完成率＝当月棋牌室营业额完成率+当月综合管理完成率
当月绩效考核工资＝绩效工资*当月绩效完成率
4、工程部考核指标
Id
考核
项目
年度计划值
权重
指标说明
1
总营业额
2978万元/年
40%
1、营业额以酒店总绩效指标值按月考核；
2、营业额为实际回收营业额，不包括应收款；
3、按达成比例同比计分，例如达成80%，即80*40%
2
能耗率
6.90%
40%
按达成比例同比计分，例如达成80%，即80*40%。
3
综合管理

20%
分普通维修和紧急维修，正常维修无投诉，部门管理正常。
4
安全事故
0次
/
一旦发生严重安全质量事故，则一票否决，绩效考核工资计零
(1) 酒店能耗指标
月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
能耗费用
224807
176779
130873
131785
136816
152114
171084
173621
154278
179681
198928
223326
205.4万元
能耗率
8.37%
7.99%
6.50%
6.31%
5.07%
6.63%
7.09%
6.81%
5.38%
6.10%
8.39%
8.45%
6.9%
（2）工程部考核对象：工程总监
（3）当月绩效完成率＝当月总营业额完成率+当月能耗完成率+当月综合管理完成率
（4）当月绩效考核工资＝绩效工资*当月绩效完成率
5、人事及保安部考核指标
Id
考核
项目
年度计划值
权重
指标说明
1
总营业额
2978万元/年
30%
1、营业额以酒店总绩效指标值按月考核；
2、营业额为实际回收营业额，不包括应收款；
3、按达成比例同比计分，例如达成80%，即80*30%
2
招聘完成率

40%
按招聘完成比例同比计分，例如达成80%，即80*40%
3
培训合格率

20%
按计划完成比例同比计分，例如达成80%，即80*20%
4
综合管理

10%
日常管理规范，会议安排事宜按时完成，无投诉，按月考核；
按达成比例同比计分。
5
安全事故
0次
/
一旦发生严重安全质量事故，则一票否决，绩效考核工资计零
（2）人事及保安部考核对象：人事经理
（3）人事经理当月绩效完成率＝当月总营业额完成率+当月招聘完成率+当月培训完成率+综合管理
（4）当月绩效考核工资＝绩效工资*当月绩效完成率
6、财务部考核指标
Id
考核
项目
年度计划值
权重
指标说明
1
总营业额
2978万元/年
30%
1、营业额以酒店总绩效指标值按月考核；
2、营业额为实际回收营业额，不包括应收款；
3、按达成比例同比计分，例如达成80%，即80*30%
2
成本费用
2113万元/年
30%
按报表完成情况同比计分，例如达成80%，即80*40%
3
综合管理

40%
日常管理规范，会议安排事宜按时完成，采购及时，按月考核；
按达成比例同比计分。
4
安全事故
0次
/
一旦发生严重安全质量事故，则一票否决，绩效考核工资计零
（2）财务部考核对象：财务总监
（3）当月绩效完成率＝当月总营业额完成率+当月报表完成率+综合管理
（4）当月绩效考核工资＝绩效工资*当月绩效完成率
7、营销部考核指标
Id
考核
项目
年度计划值
权重
指标说明
1
总营业额
2978万元/年
40%
1、营业额以酒店总绩效指标值按月考核；
2、营业额为实际回收营业额，不包括应收款；
3、按达成比例同比计分，例如达成80%，即80*30%
2
营销营业目标

40%
按报表完成情况同比计分，例如达成80%，即80*40%
4
综合管理

20%
日常管理规范，会议安排事宜按时完成，客户关系维护，有回访记录，按月考核；
按达成比例同比计分。
5
安全事
0次
/
一旦发生严重安全质量事故，则绩效考核工资计零
（2）营销部考核对象：营销总监。
（3）营销总监当月绩效完成率＝当月总营业额完成率+当月营销部营业目标完成率+综合管理
（4）当月绩效考核工资＝绩效工资*当月绩效完成率
五、考核指标数据来源及考核办法
1、月度营业额指标，由酒店管理团队以年度营业额目标为基础，按月分解得出，报人事部审核，总经理批准；
2、经营指标考核数据，财务部每月10日前提供月度经营报表，其他管理指标考核，以人事部收集统计数据为依据；
3、人事部每月15日前核算每月各管理人员的绩效工资经总经理审批，核算工资。
六、责任书变更解除与终止及法律责任
1、变更：甲方根据经营综合情况可以对责任书内容的进行适当调整；被考评人在任期内对情势变化所引起的责任内容变更须经考评人同意。
2、解除：责任书的解除一般由双方协商确定。但在下列情况下考评人可单方解除：
（1）被考评人违反集团或公司重大经营管理方针政策和目标规划时；
（2）由于管理不善致使公司营运出现重大危机或威胁时；
（3）发现被考评个人有违法犯罪行为时。
3、法律责任：
（1）在考核期中如出现重大失误，经董事会决议，有权降级使用或解聘，给公司造成损失的依法追究其经济责任。
（2）因渎职给公司造成损失的，公司依法追究其刑事责任和经济责任。
（3）单独或伙同他人谋取私利、损害公司利益的，公司依法追究其刑事和经济责任。
七、效力：
本责任书一式二份，双方各执一份，于双方签字时生效。
八、附则：
备注：本目标责任书在实施中如有不完善的地方，双方协商每季度修改一次。

考核人： 被考核人：

年 月 日物业安保培训方案
为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。
一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。
其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。
2、培训要求
1）保安理论培训
通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。
2）消防知识及消防器材的使用
通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。
3) 法律常识及职业道德教育
通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。
4) 工作技能培训

其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落

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