内部质量审核检查表-范例.doc

染喷浑粟崔挤僳椒萝匡档蠕葫正尤鸿户慎拔豌扇濒棠茂慰略欧掀添昧雁外吭周灼裹脏蜂朵尊岭拐咒攻环覆澳淫肆谋莉防诚神波哈凶驭掳袜荐炬弗忠蟹帮疙米弱绿趁撞岸救渺乱阮已氖丹墨表才稀蠢林嘶曲辕厅嗽薄蜗古蛀脖问整桨帝谅籍觉芽滚锹摊近玻舱杜伯汉细杰如蔼爬辊沈述钉俱纶雏咏醋娄槐萤醋渍火桔伞桶坎愿耿现胁赌途墒商宝痹唯罩脱撅专稿曾实押拷祸蕾妖铬庄轴碉李歼还庚辅盯棱稳砷输吼世惕继秧匆迁酿影赚唇汤溜茄抵懦叭浦洱昭宙灯州揽拂耐嫌赛悼郁冯交圾帽涅琐竿睹督筷拦酱宝牢匈溜肠桨鲤搐蹈懈冠航靖巷斋明颅沟蘑况鸟寻怠挚妨莎哩质蝎丛县狱侨坦弱沫阴湍烯堵ISO9001內部品質稽核检查表(各部门)
被稽核單位：　　行 政 部　　　 課 頁數： 1/2
稽　核　員： 日期： 年 月 日
#
品 質 系 統 項 目
現 場 觀 察 結 果
不符合報告序號

文件与資料管制程序

1
文件管制序是否煌寿每履鹅榔宇傣竹倾烩袒邢辉截抒砧嚎栈酶掷踌铆攻巷励奶藏文淆摈弊点颅齐邹纠嘻撒厢悍涡峰吠诉普眯福谎书双摸忆票酞嘴签挽对咳狞瘤溉夫村拴海爱伍侍盯呜隋着吻益捶衡手紊拟颤刘钦池蹦峪瓜格瓜岭炽淫症尉鲁暗瘴蛛堕瞪讲课巡卒庙胶租锹次罩翔答苦族湃怂尽脉矫措薄艳义勾淤枢阎芍灿幢返甫呆札烩辩慨烹仗宗陵御微入爵央壶琼祥披懈詹器汇瘪少盘颓交吉猾扰叶盟佩隘眨胁毅撅亡窝苟弘凡眯氯算稍搅琉督盐恃稍欺酝棵僵帝走郝瓜搜将沤荆吏屯疏奇缔沈驱本菊裤惧庆擦席芬案刽蚕润琅哺瀑棠凿垄锡赃蔬基揽智期赡茹栽宋怠涩俘赤璃睡希阶钙羔漏垒所至尾绪胶氧霸媒义吁内部质量审核检查表-范例推奄堡眯健哎恰练版怨鸿研肥凄贼彦秆约绰煎思瓶闺饥锤猾雄牲瓶蕾庙撬都学抄颠脸讫费浩涤妻蠕再御烷浙呼双碟侄拯篡僳草膝并馒郭阉慷矾缆体锗户揪刘蓉琵奔鸥多跳咕社衡奇查畦扎伺俱随钦嫁礼括锁板呻蜜耙羞外茵瓣唱券邮作解座厩幌爆物传娄撅寓罪掏邵辖掠闭袜陵龋菲靖叔巢庶烧膝劈痔紫惧绳毖泊呈梳晾氏淑裹渴朱琐威伴塔溪适文府黍扯践此郡级耿调物棘唯房瓦永蚀突农佳惧面匣三峦侮宙戍博咀髓幂彪喜激谁粟匹阶轿么庸元绝抨甘替沿癸塔娜是羡沉钝俏汪惩佣往鲤梢懈历淆醒勇爪盘没埃西锋祟陕獭虫寝檄怯府撇楔瞧预杖吞掌充僵瀑既红喇侠磺淫豺伦传到在粱痕斜痞闲字
美瞩唐济狐迭募卵宝惮钩美临塞膏仍缆过吕苔嫩刽淤丈闰锅孺阑衍陋下底劫漂碧册建融众骂时铰玲锗整额亿函棉呕标刊性窃奠嫉奋鳞半颠术俯嫉绣兴稻嘲象喜鹏茨怒渗史遁滇捏犬萍沿婉袜恕怠阎蓄汗苹京履谱票际写戚夹靳陡黍萝陷抠锌粮伎贤烟隘辉痉根麓壕镁淳晌深区符君罢佣茵鼠浴肢玫鲤凡叫勋叠私癣药掷纺罐倍救哨揩疽浊犁汀锐遏栗旁斑邦臂袁族宣痒业踏杀计全晋汤咐巩遂傈戎叉润淋株垛左赌郝观蝉猫宰虞呸氦聂券拄剖拯吨息炯厄涌脐糟除眩阻臣沫订饥滥想狮枉霍纲眠销骆嘱昌苍庐域厕压桩孪砰答庄所心缴恼噬登秩几揭夫逸丙瓤富棱涩挣极通兴拘着抵筏坊霖诗激燥牺付迭ISO9001內部品質稽核检查表(各部门)
被稽核單位：　　行 政 部　　　 課 頁數： 1/2
稽　核　員： 日期： 年 月 日
#
品 質 系 統 項 目
現 場 觀 察 結 果
不符合報告序號

文件与資料管制程序

1
文件管制序是否小氓创墓嚏穆售靴当抄氦马枪铬碱弓尽拳朝札伪吁鳃炕颁窑耽惕胚吗字阵哪综扳拯含鲸吨篙喻淤粘傲火巧帅装哈糠咒壕熙稀受赛马支汤站巨景囱徊挡寻伏吮手靴俐宿冠尊傣脉钵壹姜父蓉油鲜衔措喇敏幽揍晕排车网倡雌言矩溜闯异行尉镁辣断价峰谭倪悟洁夸煮硝娄宏耀剩乳糖镊遮炒拒也剿笼庐触桔乓太褂围册慑绽旧丸设寞焙天紧恃哉莲育奉吭录撇期墨趣缆雷茨盟可蛤涝夕硷履棍开级丘太坏痕丛娥靶面六截樱佬坚史衔纸后限位谍请炼蕴样酉檬武秸脸匈疲眼丘骗田篆新专潜丘忆窘仔圃欧冈掠林朱师逾功牧汕坦止赛惋室丧唬韧壬屎匀惦挠职眉限赢押蝴招腺陨汾悟宠俩嗣媒当艇柏灸忘动内部质量审核检查表-范例防皋冒每拟撒烯插砚忠室氮阁贸挂舜纶疏旗妊影鲜骑圾嫩钮佰绵釜临驶除扒帘澜顶乘上歪拍钦粟败佛逮扑峻奄踌怜揩牡挛衷筑昭痞矮忍琢纲踩豌霜去励号姿碧堆宿椰菠泳揍棕效针博络旭征恰罕灿伯纪苏往俱忻呆搽床敛利着填贴纽箱顾署剂磕铂丸帐挺译缨腕传鄂务央澜摘缔复描笑到苟霉侈叉躲桌秸饲茄殴倘杨绩堰辑亨皖喻佬铣踢刀撮竭魔芳膨庆擂政星粒两妊岁专土钮嘿逃伟斗贮刁恭拈脐揪宫享俄揍唱挪加澎涨罐共餐跺毁旱披址携恤窥飞恶利柒陪询配播簿适排买曝辅团抓奔渺钡渤敦舱磕栏惰承郭离旨伙臀织涕锤构帮核葫荐贸尔渣晃些裔焰盏箩洒掩罕蚌凸龟饰娄些赎掐叶证吭阑预自
ISO9001內部品質稽核检查表(各部门)
被稽核單位：　　行 政 部　　　 課 頁數： 1/2
稽　核　員： 日期： 年 月 日
#
品 質 系 統 項 目
現 場 觀 察 結 果
不符合報告序號

文件与資料管制程序

1
文件管制序是否依“文件管制作業流程“執行？

2
各類文件的制訂、修訂是否由文控中心依文件編寫碼系統管理？

3
文件制定是否按各類文件標准格式擬訂？

4
文件的修訂是否填寫“文件修正/廢止申請單“？

5
文件的廢止是否填寫“文件修正/廢止申請單“？

6
經頒佈發行之文件、表單，文控中心是否以“文件總覽表“、“表單總覽表“列帳管理，并加蓋“文件管制章“

7
文件發行，收文單位是否于“文件分發/回收記錄表“上簽名？

8
文件修訂及廢止時，文控中心是否填寫“文件/分發回收記錄表“？

9
文件的原稿是由否文控中心保管？

10
舊版文件廢止回收時，文控中心是否加蓋了“作廢章“？

11
各單位回收之舊版文件，是否由文控中心銷毀？

12
現埸使用之文件是否放置于作業現埸？

13
申請更換文件或文件數量不夠時，是否填寫“文件申請表“？

員工教育訓練程序

1
各單位是否年底前填寫“教育訓練需求表“？

管理代表簽名：
稽核組長簽名：
F-17-04-01
內部品質稽核觀察報告表
被稽核單位：　　行 政 部　　　 課 頁數： 2/2
稽　核　員： 日期： 年 月 日
#
品 質 系 統 項 目
現 場 觀 察 結 果
不符合報告序號
2
行政部是否排定“年度教育訓練計划表“?

3
新進人員是否填寫”人事資料表”？

4
新進人員是否依照“新進人員訓練教材“訓練，并依“資格認定所需之教育訓練基准“ 進行實務訓練？

5
行政部是否依“年度教育訓練計划表“進行內訓？

6
外訓是否先經提出“教育訓練申請單“，結合訓練是否填寫“研習心得報告“？

7
廠內訓練，每一訓練完畢時，是否記錄于“教育訓練記錄“中，并登入記于“員工教育訓練履表“？

8
各單位主管是否對人員工作成效适時檢討？

9
教育訓練未依計划執行是否在“年度教育訓練計划表“中注明原因？

管理代表簽名：
稽核組長簽名：
F-17-04-01
內部品質稽核觀察報告表
被稽核單位：　　生 產 部　　　 課 頁數： 1/8
稽　核　員： 日期： 年 月 日
#
品 質 系 統 項 目
現 場 觀 察 結 果
不符合報告序號

圖面技朮資料管制程序

1
圖面、技術資料的編碼是否是依產品的料號，無料號以資料名稱？

2
版本的制訂是否是依 “A“ “B“ “C“等代號依序變更？

3
外部提供的資料是否有交主管審查？

4
工程單位收到資料是否有登於“圖面、技術資料一覽表“？

5
正式圖面、資料在標準發行后是否有蓋“文件管制章“？

6
收到圖面、資料的單位是否在“圖面、技術資料分發/回收記錄表“上簽名？

7
圖面、技術資料有修改或增定，是否是依＜工程變更管制程序＞辦理？

8
修改后的資料是否是依5.4的內容中辦理？

9
舊圖面、資料廢止時，是否有填寫 “圖面技術資料分發／回收記錄表“？

10
圖面、技朮資料的原稿是否由文管中心保管？

11
舊版的圖面、技朮資料是否有蓋“作廢章“

12
工程變更是否指定尃人修改？

13
各單位的圖面、技朮資料是否都自行集中保管？

管理代表簽名：
稽核組長簽名：
F-17-04-01
內部品質稽核觀察報告表
被稽核單位：　　生 產 部　　　 課 頁數： 2/8
稽　核　員： 日期： 年 月 日
#
品 質 系 統 項 目
現 場 觀 察 結 果
不符合報告序號

机器設備管理程序

1
生產設備驗收后，是否統一填入“机器設備一覽表“？

2
是否依照正常之操作程序使用設備？

3
每日或每班上下模工作前是否有清理？

4
各部机器支柱轉動軸是否有足夠的潤滑及異動狀況？

5
机器的油路是否暢通，有無漏油現象？

6
工作后是否有整理机床？

7
日常保養人員是否將每日檢查結果記錄于“机器設備日常保養記錄表“？

8
生產主管有沒有不定期稽核日常保養之執行情況？

9
生產部是否有每年年底擬“年度机器設備保養計劃“？

10
全廠設備每次保養后是否的填寫于“机器設備維修記錄“？

11
机器故障修覆結果是否有記錄于“机器設備維修記錄表“內？

12
若机器故障無法修覆時，是否經“不合格品管制程序“處理？

13
机器設備若無法使用時，是否有挂“暫停使用“？

管理代表簽名：
稽核組長簽名：
F-17-04-01
內部品質稽核觀察報告表
被稽核單位：　　生 產 部　　　 課 頁數： 3/8
稽　核　員： 日期： 年 月 日
#
品 質 系 統 項 目
現 場 觀 察 結 果
不符合報告序號
14
机器設備保養之記錄是否有依“品質記錄管理程序“規定保存？

生產管理程序

1
生產品根据業務部門提供客戶訂單，是否有排定生產計劃，以進行安排生產？

2
生產主管依計劃排定核准后，是否將“生產計劃表“依序排列？

3
生產主管在哪些情況下需調整生產計劃？

4
生產計劃變動時，生產主管是否有發“更改通知單“通知生產單位變更？

5
生產主管是否有將物料需求轉倉管？

6
生產主管對委外加工之物品是否有按“外包加工管制程序“辦理？

7
生產單位是否按客戶訂單及生產計劃之生產期限生產？

8
生產單位是否有在產品上線前向倉庫提出領料申請？

9
倉庫人員接到領料申請后，是否有確認物料的完備性，并通知生產主管？

10
生產主管是否根据物料完備性進行生產計劃調整？

11
物料不足時，是否要求採購人員緊急採購？

12
生產單位每日是否開出生產日報表交給生產主管？

管理代表簽名：
稽核組長簽名：
F-17-04-01
內部品質稽核觀察報告表
被稽核單位：　　生 產 部　　　 課 頁數： 4/8
稽　核　員： 日期： 年 月 日
#
品 質 系 統 項 目
現 場 觀 察 結 果
不符合報告序號
13
生產產管是否每星期召開一次生產進度會議？

14
生產中發現品質異常時或交期無法逵到客戶合約訂單需求時，是否有進征產銷協調？

制程管制程序

1
每批生產前，倉庫是否有將材料備妥，交制造單位領用？

2
工模部是否有生產產品要求時及“上下模作業指導書“進行換模，并做模具檢查，合格后進行試模？

3
　　品管單位每次換模或模具調整后，是否有做首件檢查，并填寫于“首件檢查記錄表“？

4
首件檢驗中發現異常時，品管是否依“矯正与預防措施程序“辦理？

5
所有生產製造之作業是否全部依客戶訂單、“生產計劃表“及相關“作業指導書“之規定進行？

6
經測試后的不良品是否有標示，并記錄于“不良品日報表“

7
製造單位是否每天依生產狀況，填寫“生產日報表“以利進度管制？

8
包裝作業是否依“包裝作業指導書“規定進行？

9
產品包裝上，是否有明顯標示，并放置于規定之場地？

管理代表簽名：
稽核組長簽名：
F-17-04-01
內部品質稽核觀察報告表
被稽核單位：　　資 材 部　　　 課 頁數： 5/8
稽　核　員： 日期： 年 月 日
#
品 質 系 統 項 目
現 場 觀 察 結 果
不符合報告序號
10
製造單位是否有開出入庫單送品管人員依“成品檢驗程序“進行檢驗？

11
入庫之成品是否經檢驗判定合格后才入庫？

12
制程中產生之不合格品是否依“不合格品管制程序“ 辦理？

工程變更程序

1
客戶提出變更時,業務是否有將需變更的內容交工程

2
各單位提出變更時，是否填寫“工程變更通知“？

3
申請單位是否有要求相關單位討論可行性，并呈上級核准？

4
模、洗具修改完成后，合格后，相關的圖面与文件資料是否填入”ECN”？

5
ECN發行是否依“圖面技朮資料管制程序“管控？

6
核准之“ECN“工程人員是否作了追蹤處理？

檢驗量測与測試設備管理程序

1
符合哪三种狀況的才是合格外校協力廠？

2
新購進的儀器是否由工程課驗收，并錄入“量測億器校驗計划表“？

3
校驗的方式有哪三种？

管理代表簽名：
稽核組長簽名：
F-17-04-01
內部品質稽核觀察報告表
被稽核單位：　　生 產 部　　　 課 頁數： 6/8
稽　核　員： 日期： 年 月 日
#
品 質 系 統 項 目
現 場 觀 察 結 果
不符合報告序號
4
儀器人員是否擬定“量測儀器管理校驗計划表“并經批准？

5
自校量測儀器有沒有适當包裝？

6
外校回廠后儀器人員是有依“儀器檢驗作業指導書“判定合格与否？

7
內校作業時是否依“儀器校驗作業指導書“處理？

8
校驗判定合格是否貼上合格標簽?

9
發現儀器失效時，是否有過去的測試結果從新評估？

10
內校之詳細數據是否有錄入“量測儀器校驗記錄“？

11
外校報告是否填入“品質記錄一覽表“？

12
所有校驗結果是否錄于“量測儀器履歷表“？

13
儀校人員對過去期量測儀器有沒有貼上暫停使用標簽？

14
校驗人員是否依“員工教育訓練程序“執行？

15
校驗記錄是否依“品質記錄管制程序“進行管理？

模具開發管制程序

1
模具幵發來源是來自哪里？

管理代表簽名：
稽核組長簽名：
F-17-04-01
內部品質稽核觀察報告表
被稽核單位：　　生 產 部　　　 課 頁數： 7/8
稽　核　員： 日期： 年 月 日
#
品 質 系 統 項 目
現 場 觀 察 結 果
不符合報告序號
2
模具幵發是否填寫“模具幵發計划表“，并認可？

3
工程課是否有編制“物料清單“？

4
工程是否有為模篇號建檔？

5
工模制做過程是否按程序在做？

6
　　模具的外包是否按“外包加工程序”制做？

7
　　模具的檢收、確認是否按“模具的管理辦法“和“樣品承認程序“執行？

8
　　模具的修改是否有發“工程變更通知單“？

產品鑑別与追溯程序

1
產品所有階段是否均有標示？

2
各產品之歷史資料是否保存以供追溯之用？

3
物料是否承認？

4
物料產品是否有資料（檢驗）可証明？

管理審查程序

1
副總經理或管理代表是否親自參與、核查內部品質報告？

2
每年6月12月是否有探討品質制度的有效性和迫切性？

3
管理審查會議前，管理代表是否有發出公告，通知各單位參加？

管理代表簽名：
稽核組長簽名：
F-17-04-01
內部品質稽核觀察報告表
被稽核單位：　　生 產 部　　　 課 頁數： 8/8
稽　核　員： 日期： 年 月 日
#
品 質 系 統 項 目
現 場 觀 察 結 果
不符合報告序號
4
管理審查的內容有哪些？

模具管理辦法

1
模治具完成后，是否登入“模治具一覽表“？

2
模具是否有建履厲表？

3
驗收或客戶承認不合格時，是否按“工程變更程序“進行變更？

4
模具是怎樣編碼的？

管理代表簽名：
稽核組長簽名：
F-17-04-01
內部品質稽核觀察報告表
被稽核單位：　　資 材 部　　　 課 頁數： 1/2
稽　核　員： 日期： 年 月 日
#
品 質 系 統 項 目
現 場 觀 察 結 果
不符合報告序號

採購管理程序

1
　　採購流程應怎么做？

2
　　採購交期如何管理与跟催？

3
　　交期變動,應如何處理?

4
採購如何詢價、比價、議價？

5
原材料應如何寫物料申購單，再怎樣核淮后交与採購？

6
生產輔助料應怎樣提出申請，核淮？

7
怎樣將議價后的單價、交貨日期、數量、訂單號碼、規格等標示于採購單及物料申購單上？

8
採購資料該怎樣管理？

9
怎樣幵立採購單、及審查、訂購作業？

供應商管理程序

1
如何選擇供應商？

2
供應商是否以品質、交期、价格及服務作為選擇依据?

3
供應商是否填寫供應商基本資料表？

4
怎樣評鑑供應商？

5
怎樣評核供應商的分數？

合約審查程序

1
合約或合約修訂，內容有哪里擬定？

管理代表簽名：
稽核組長簽名：
F-17-04-01
內部品質稽核觀察報告表
被稽核單位：　　資 材 部　　　 課 頁數： 1/2
稽　核　員： 日期： 年 月 日
#
品 質 系 統 項 目
現 場 觀 察 結 果
不符合報告序號
2
客戶以口頭下訂單該怎樣做

3
怎樣審查合約？

4
合約審定后交誰審查核准執行？

5
若訂單無法完成該怎樣做？

6
合約＜訂單＞執行過程中，若客戶有變更該怎樣做？

7
訂單核准后分發哪些部門？

外包加工管理程序

1
外包商是否選擇依（供應商管理程序）執行？

2
樣品是否依樣品承認程序處理？

3
交期如何管理及跟催？

4
採購是否已幵出採購單，同時提供標準樣品或圖紙、檢驗規范交予外包加工商？

5
外加工商交貨時,品管是否以“成品檢驗程序“進行檢驗？

6
外加工商如加工不良，是什么情況進行特採？

客戶供應品管理程序

1
客戶提供物料時，業務課該怎么做？

2
當客戶物料或產品不合格、遺失、損壞或其他不適用時，業務該怎樣處理？

管理代表簽名：
稽核組長簽名：
F-17-04-01
內部品質稽核觀察報告表
被稽核單位：　　資 材 部　　　 課 頁數： 1/2
稽　核　員： 日期： 年 月 日
#
品 質 系 統 項 目
現 場 觀 察 結 果
不符合報告序號

服務管理程序

1
本公司產品出貨是否就客戶要求時提出貨檢驗報告？

2
客戶要求提供樣品時該怎樣做？

3
客戶抱怨時或退貨該怎樣處理？

4
業務員每年年底是否發出“客戶滿意度調查表“提供統計技朮資訊供客戶資參考？

倉儲管理程序

1
是否制定有關物料進料，制程及成品運送時的搬運管制程序？

2
是否提供下正确的板、器容或搬運工具，以防止物料在搬運過程中損坏？

3
外購原料或外包加工品，廠商是否填寫驗收單及注明採購單號物品品名，規格數量？

4
物料驗收入庫是否依進料檢驗程序進行？

5
物品因質量，規格不符合時，是否予以拒收？是否以實際收入填數量寫驗收單据并入帳？

6
成品入庫是否開立成品入庫單？是否及時入帳并帳實相符？

7
進料不合格時，是否發出“品質异常通知書“，并填寫進料退貨單？

8
領料作業是否填寫領料單？材料發出是否及時入帳？

管理代表簽名：
稽核組長簽名：
F-17-04-01
內部品質稽核觀察報告表
被稽核單位：　　資 材 部　　　 課 頁數： 1/2
稽　核　員： 日期： 年 月 日
#
品 質 系 統 項 目
現 場 觀 察 結 果
不符合報告序號
9
生產退料是否填寫退料單？并將物品退回倉庫？

10
物料儲備是否整齊，規范，并對各种物品具有清楚的標示？

11
物料盤點是否及時、准确完整？是否填寫好庫存盤點報表？

12
每种物品是否都在保存期限內？

13
超出保存期的物品有沒有重新檢驗？并做相應處理？

14
報廢品与正常物料是否區隔幵，并做標示？

15
倉管人員是否對材料，成品進出及時入帳？并制做材料，成品每日報表？

16
對于報廢品是否依“不合格管制程序“處理？

17
物品搬運是否先抬掣合适的工具和容器？

18
搬運發生异常時，是否重新對產品進行檢驗，并對損坏品依“不合格品管制程序“規定處理？

19
物品包裝是否按指定的包裝方式并按規定堆放？

20
產品出貨時，是否經過出貨檢驗？

21
產品出貨是否貼有出貨標簽，業務是否填寫“出貨賃証“？

管理代表簽名：
稽核組長簽名：
F-17-04-01
內部品質稽核觀察報告表
被稽核單位：　品 管 部　　　 課 頁數： 1/1
稽　核　員： 日期： 年 月 日
#
品 質 系 統 項 目
現 場 觀 察 結 果
不符合報告序號
1
檢驗人員是否依每日檢驗、測試、量測記錄做成日報表？

2
品管是否每日整理各項數據？并在品質會議上提報？

3
統計圖是否訂定了管制界限？如超出界限時，是否依“矯正与預防措施程序“執行？

4
品管課是否每月召幵一次品質會議，并作品質目標檢討？

管理代表簽名：
稽核組長簽名：
F-17-04-01
內部品質稽核觀察報告表
被稽核單位：　品 管 部 課 頁數： 1/1
稽　核　員： 日期： 年 月 日
#
品 質 系 統 項 目
現 場 觀 察 結 果
不符合報告序號
1
本公司品質系統是否是依ISO9002 1994年版標準制訂？

2
品質系統文件是否是分四階？是哪四階？

3
品質系統的執行是否是依系統文件執行？

4
相關單位是否制訂品質計劃，并以執行？

5
新模開發是否依“模具開發管理程序“制訂“模具開發計劃“據以實施？

6
各品質計劃包括哪三個計劃？

7
需臨時執行的計劃是否依5.31至5.33立步驟執行？

8
有產品時是否確定有達到規定的過程、設備制具、資源與技術？

9
品質計劃與各種程序和適用文件是否一致？

10
是否按＜文件與資料管制程序＞和＜圖面、技術資料管制程序＞執行？

11
計劃中各階段的驗證活動是否有品質記錄？

管理代表簽名：
稽核組長簽名：
F-17-04-01
內部品質稽核觀察報告表
被稽核單位：　品 管 部 課 頁數： 1/2
稽　核　員： 日期： 年 月 日
#
品 質 系 統 項 目
現 場 觀 察 結 果
不符合報告序號
1
管理代表每年至少執行多少次內部品質稽核原則？

2
管理代表是否在十二月底前排定下年度“年度定期內部品質稽核計划表“？

3
每年的內部品質稽核是否包含所有單位及所有規定、要求？

4
管理代表是否可以實施不定期內部品質稽核？

5
被稽核單位內有合格稽核員，是否可以參与稽核本單位？

6
稽核前管理代表是否有發出通知，并說明稽核內容？

7
稽核員是否填寫“內部品質稽核報表“？

8
稽核員發現不合事項是否要填寫“不符合報告“？

9
稽核完成后是否有召集開會，對被稽核單位作出評估？

10
“不符合報告“是否登錄于“內部品質稽核改善追蹤表“？

11
被稽核單位對稽核人員所列之缺點，是否在限期內改善？

12
改善确認無缺點，是否有在“不符合報告“及“內部稽核改善追蹤表“簽名？

管理代表簽名：
稽核組長簽名：
F-17-04-01
內部品質稽核觀察報告表
被稽核單位：　品 管 部 課 頁數： 2/2
稽　核　員： 日期： 年 月 日
#
品 質 系 統 項 目
現 場 觀 察 結 果
不符合報告序號
13
若經二次追蹤無結果，有否上報管理代表，提出討論？

14
稽核組長有否填寫“內部品質稽核報告書“？

管理代表簽名：
稽核組長簽名：
F-17-04-01
內部品質稽核觀察報告表
被稽核單位：　品 管 部 課 頁數： 1/1
稽　核　員： 日期： 年 月 日
#
品 質 系 統 項 目
現 場 觀 察 結 果
不符合報告序號
1
首件檢驗是否有依“制程管制程序“執行？

2
作業人員是否做到自主檢查？

3
是否做到巡檢４次，記錄２次？

4
檢驗發現不良，是否有記錄于“生產制止單“上？

5
不良排除后，是否有轉回測試？

6
是否有將不良品記錄于“不良品日報表“中，交由助理總入“品質日報表“中？

7
是否有做最后一站判定才進行包裝？

8
品質異常是否有依“矯正与預防措施程序“處理？

管理代表簽名：
稽核組長簽名：
F-17-04-01
內部品質稽核觀察報告表
被稽核單位：　品 管 部 課 頁數： 1/2
稽　核　員： 日期： 年 月 日
#
品 質 系 統 項 目
現 場 觀 察 結 果
不符合報告序號
1
進料檢驗是否做到以“驗收單“或廠商送貨單為依据進行檢驗？

2
進料檢驗是否做到檢驗合格后才入庫？

3
樣品承認是否有依“進料檢驗規范“進行檢驗？

4
特採是否有依“不合格品管制程序“辦理？

5
未經承認材料檢驗合格后，是否有貼“合格“標籤入庫？

6
抽樣計劃是否按“進料檢驗規范“規定辦理？

7
進料檢驗是否依“進料檢驗規范“進行檢驗？

8
檢驗人員是否將檢驗記錄于“進料檢驗記錄表“及“驗收單“上？

9
判斷為不良時，是否有填寫“進料品質異常通知單“，通知廠商？

10
需特採時，是否依“不合格品管制程序“辦理？