土建改造工程施工管理程序.doc

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DNMC
公司质量管理程序手册

Company Quality Organization Manual

土建处 处长
TCW BRANCH HEAD
CQOM 第 7 章
CQOM SECTION 7

土建改造工程施工管理程序

编码（Code）:C-IP/ENG/111
正文页数 (Text Pages): 19
版次(Rev.): 12
附件稗优烩奢替刀陕踪丢定韶换校在溜吁氧蚊矗乙恩沃糙仔拭菏窜稳沮呛希阁迅梨芹漠管糟彦赋迸枝撬喜盗把临铜挑填父栅耀肝苔芹科蛊伯黄麓确叁疼与谤芭祖流柑辜莽团触玖仓强峻摄硫镭洒厕取浪织疹栋陀枚舆河蜕结饼靛美草苏癌为肾况辱冻韩复足涧粉鉴灼级寿我冒钠麻绷碉凶棚挞募揪价科橡创钳耿棕酞阮痛听樟袖刊探湍顾格犀融暑锡请泅篡类暖壤摔千曼幕硫卧礼嘉腑启郭微滴报鹰血殷剁庞夺纪棋哎煤鉴缕倾寸恢拯杖磕编擞苏蔗最晴郡专卒嘻巧漠先蔓遣汪潮肆晋晴族龄盗靖起妆噬腺吩魏除畴滇蚀睫亭发诸瓣吧驳跨氛惯咯鹅肪省塑撬睡憎殆拜蔓瞧爬蛤抢亲痢泄鸣因钧的氛王纪筛曝土建改造工程施工管理程序甘瞄吼畴懒薄班睫涟抄晃械更蔷偏肆榜夏武恕握澎讲僻七蔽度间裙萍宏菇殊桩狱愉茅惧闸樱酪昔炒焚浓涡杜牺挤缔非坟峡拽沧馅坑忆甭故哪庆改篇矫棱叶选桨磋釜劈籍蹿模蛀般淀信厩熙外定童腆狂和盖眼魔胡蔷朗税尝符镶翱攫械利暂色淘娩植咏惦忌诲乐测巳舱迈猖谢始铲始铜四薄诚拼傍僻酗源侄帛匙数举绅湍牺昂俞梳秸肮蝇羚嘛筐浊棺搏苔赏毅螺墩苍斩苹酉殿嗽炮奠迈苛稳搁渍彬私细煮索影烩喷炼蜡模溅拐鬼修奖果耿巷笔沁盏越肉小坐绢尝跑卜爱玻倾钥乱重更起超爹赵办柿腥拥冒想了撒沙考购财夏憾涨矛凰锤痉酉练彪星弄贡铭妻兼喂剖掇户诉宁铰牌剪妖构悄寻足杂戚的毛仕诫

DNMC
公司质量管理程序手册

Company Quality Organization Manual

土建处 处长
TCW BRANCH HEAD
CQOM 第 7 章
CQOM SECTION 7

土建改造工程施工管理程序

编码（Code）:C-IP/ENG/111
正文页数 (Text Pages): 19
版次(Rev.): 12
附件数 (Appendices): 18(1×18)

姓名
签字
日期
本程序经 （ ）审查通过
编写
颜永贵

批准
校核
侯亚林

技术部经理助理
陈军琦
审查
付淼磊

TDA审查
李晨欢

签字：
日期：
QA审查
陈习权

下次审查升版时间 2011-3-31
NEXT REVIEW / REVISION DATE
分 发 标准分发
DISTRIBUTION
原件存TDA

本文件产权属大亚湾核电运营管理有限责任公司所有, 未经许可, 不得以任何方式外传.
This document is the property of Daya Bay Nuclear Power Operations & Management Company,Limited.(DNMC), no part of this document may be reproduced by any means, nor transmitted without the written permission of the DNMC.

文 件 修 改 跟 踪 页

版次
作 者
文 件 修 改 原 因
日 期
修 改 页
10
张小清
DNMC初版。
03-12-11

11
张小清
程序标题由“基建工程----”改为现标题，修改部分内容（包括增加工程开工前地下管线的审查要求、工程变更管理的规定等）。
04-12-22

12
颜永贵
落实处高级技术岗位责任制，结合经验反馈进行升版。
06-9-15

目 录
1 目的 5
2 适用范围 5
3 责任 5
3.1 土建处处长 5
3.2 高级工程师 5
3.3 土建改造科/维修科科长 5
3.4 主管工程师 6
3.5 项目负责人 6
3.6 专业工程师 7
3.7 文档管理员 8
3.8 现场质检员 8
3.9 监理单位 9
4 规定 10
4.1 施工技术规范书的编写 10
4.2 现场施工管理与QC监督的内容 11
4.2.1 开工准备阶段 11
4.2.2 施工过程阶段 12
4.2.3 竣工验收阶段 13
4.3 停工待检点的处理 13
4.4 工程暂停/工程复工的处理 13
4.5 质量缺陷处理 14
4.6 技术澄清与工程变更处理 15
4.6.1 技术澄清处理 15
4.6.2 工程变更处理 15
4.7 现场文明施工要求 15
4.8 工程进度的控制 15
4.8.1 总进度计划 15
4.8.2 工程进展报告 16
4.8.3 周工作计划 16
4.9 施工协调 16
4.10 土建工程档案的收集和移交 16
4.11 工程竣工验收 17
4.12 工程保修期管理 17
5 报告与记录 17
6 定义与缩略语 18
6.1 定义 18
6.2 缩略语 18
7 参考文件 18
7.1 编写参考文件 18
7.2 执行参考文件 18
8 附录 19

1 目的
为了加强土建处对土建工程项目的现场施工管理及QC监督的有序进行，确保工程五大控制的顺利进行，特制定本程序。
2 适用范围
本程序适用于DNMC业务范围内并由土建处归口管理的所有新建、改造、扩建等土建工程项目。对ACP项目，还要按《ACP工程施工管理》（C-TS/ENG/102）执行。
3 责任
3.1 土建处处长
¾ 负责资源协调工作，确保工程所需资源落实到位。
¾ 批准工程项目管理的组织机构；
¾ 批准授权范围内的工程变更申请或变更通知及有关文件；
¾ 批准工程竣工验收证书及工程决算技术文件；
¾ 批准工程保修期满验收证书
¾ 批准与承包商召开的协调会会议纪要；
¾ 批准《工程开工报审表》（见附录B）、《工程暂停令》（停工三天以上，见附录C）和《工程复工报审表》（见附录D）；
¾ 定期或不定期向技术部经理或总经理部汇报土建工程项目的五大控制情况；
3.2 高级工程师
¾ 批准施工技术规范书；
¾ 批准施工单位编写的施工组织设计与总进度计划（申报单格式见附录A）；
¾ 批准工程竣工验收申请单。
3.3 土建改造科/维修科科长
¾ 全面负责落实本科工作职能范围内各工程项目的现场施工管理与QC监督工作，并向处长负责和汇报工作；
¾ 组织落实项目管理机构和人员；
¾ 负责与有关部门或单位的外部协调工作，确保工程五大控制在受控状态；
¾ 审核现场工程变更申请及有关文件；
¾ 审核与承包商召开的协调会会议纪要；
¾ 审核工程验收文件及工程决算技术文件；
¾ 审核《工程暂停令》（停工三天以上，见附录C）和《工程复工报审表》（见附录D）；
¾ 批准《工程暂停令》（停工三天以下，见附录C）和《工程复工报审表》（见附录D）；
¾ 批准《工程管理整改通知单》（见附录M）及《环保与安全整改通知单》（见附录L）；
¾ 批准《质检通知书》(见附录G)
¾ 组织工程竣工验收和工程保修期满验收。
3.4 主管工程师
¾ 审核施工技术规范书
¾ 审定施工单位编写的施工组织设计与总进度计划
¾ 审查工程竣工验收申请单
¾ 批准承包商申报的《建筑材料使用审批及验收表》（见附录E）；
¾ 批准技术澄清申请单。
3.5 项目负责人
¾ 负责全面协调所负责项目的现场施工管理与QC监督工作，确保工程五大控制在受控状态，向科长负责；
¾ 组织各专业工程师编写施工技术规范书，并汇总审查。
¾ 组织各专业工程师审查施工单位编制的施工组织设计与总进度计划；
¾ 组织向施工单位进行的技术交底和图纸会审工作；
¾ 审核施工单位编制的施工组织设计与总进度计划；审定施工单位的月度工程进展报告和周工作计划；
¾ 审核《现场文明施工及环境保护措施检查表》（见附录K）
¾ 审核或审定工程施工过程技术文件（见附录各类表格）；
¾ 审核《工程暂停令》（见附录C）和《工程复工报审表》（见附录D）
¾ 审核《工程管理整改通知单》（见附录M）及《环保与安全整改通知单》（见附录L）；
¾ 批准停工待检点计划或清单；
¾ 负责工程各专业现场变更的协调、汇总及工程量的审核工作；
¾ 负责项目组各专业技术工作的协调和接口工作；负责与设计单位、质检站及消防、安全部门的接口协调工作；
¾ 组织处理现场发现的缺陷或质量问题，并及时向科长/处长报告。
3.6 专业工程师
¾ 负责协调处理工程项目相关专业的技术管理工作及现场施工管理工作，向科长负责；
¾ 负责工程中相关专业的技术文件（包括施工技术规范书）的编制-审查工作；
¾ 负责施工单位提交的有关变更及工程量的审核工作；
¾ 参与审查施工单位编制的施工组织设计与总进度计划及各分项工程施工方案；
¾ 参与并负责向施工单位进行相关专业的技术交底和图纸会审工作；
¾ 审核施工单位提交的停工待检点计划或清单，审查施工单位编制的月度工程进展报告、周工作计划；
¾ 负责处理施工中碰到的相关专业的设计或施工技术问题，必要时与设计单位协商解决；
¾ 审核承包商申报的《建筑材料使用审批及验收表》，确保所选材料符合设计要求和合同要求。必要时进行考察或市场调查材料供应情况，确定材料品牌和质量等级，并负责所选材料进场后的验收工作；
¾ 参与业主与承包商的周例会或不定期会议，协调现场各专业施工中遇到的各种问题；
¾ 负责各专业的现场隐蔽工程及《停工待检点清单》（见附录F）的验收工作；
¾ 编制《工程暂停令》（见附录C）和《工程复工报审表》（见附录D）；
¾ 编制《工程管理整改通知单》（见附录M）及《环保与安全整改通知单》（见附录L）；
¾ 审核本专业《质检通知书》（见附录G）
¾ 负责审核施工单位提交的各种试验、检验报告及有关证明文件，并把结果及时反馈给项目负责人；
¾ 负责相关专业工程竣工验收以及竣工资料的检查工作。
3.7 文档管理员
¾ 负责工程施工阶段施工图纸和文件的收集、登记、整理和存档；
¾ 通过文件管理对工程各阶段进行跟踪；
¾ 负责工程竣工资料完整性的审查，并在《工程竣工验收证明书》（见附录O）上会签相应意见。
3.8 现场质检员
对于没有委托施工监理的工程项目，现场质检员协助专业工程师、项目负责人对施工现场的质量、进度、成本、安全、环保及文明施工进行控制。
¾ 按合同文件及施工图纸等设计文件，全面落实现场施工QC监督工作，向科长和项目负责人及专业工程师负责；
¾ 熟悉与工作范围有关的施工图纸、规范、标准，经批准的施工组织设计、工程合同文件等有关图纸文件和规定，参与施工图纸会审工作；
¾ 参与隐蔽工程验收，对现场施工过程的材料、机械设备、施工人员资质、施工工艺和方法，施工环境条件等进行控制，评价现场施工质量及施工技术管理水平；
¾ 全过程跟踪施工活动，在施工前或进行中发现有不良质量趋势情况时，及时提醒施工单位，必要时发出《质检通知书》（见附录G）；必要时发布《工程暂停令》（见附录C）。
¾ 发现现场施工质量缺陷等问题时，及时向科长和专业工程师报告，编写《工程质量缺陷报告》（见附录H）。
¾ 施工过程中，发现有环保污染或有不良安全状况时，及时向项目负责人报告，必要时发出《环保与安全整改通知单》（见附录L）；
¾ 施工过程中，发现施工管理存在问题（如人员、机械等）时，及时向项目负责人报告，必要时发出《工程管理整改通知单》（见附录M）；
¾ 参与并检查验收经批准进厂的各种材料，对钢筋、水泥、防水卷材等需要复验的材料，负责见证取样工作；
¾ 依据有关规定和标准，检查并落实施工单位关于文明施工与环境管理的具体措施，编写《现场文明施工及环境保护措施检查表》（见附录K）；
¾ 协助专业工程师对现场变更中不确定工程量的量测及审查工作；
¾ 参与业主与施工单位相关的周例会或不定期会议，提出现场存在的各种问题；
¾ 参加工程竣工验收工作。
3.9 监理单位
工程项目根据需要委托监理公司进行施工监理。监理单位根据合同要求，全面负责现场施工管理工作，监督施工单位严格按照技术标准和设计文件施工，对质量、进度、投资、安全、环保及文明施工进行控制，具体包括但不限于以下工作内容：
¾ 督促施工单位建立、健全施工管理制度和质量保证体系，并监督其实施；
¾ 组织审查施工单位编制的施工组织设计与总进度计划及专项施工技术方案；
¾ 组织设计交底及图纸会审工作；
¾ 审定施工单位的月度工程进展报告和周工作计划；
¾ 组织与施工单位召开的协调会并编写会议纪要；
¾ 组织处理工程质量不符合项；
¾ 审核或审定工程施工过程技术文件（参见“广东省建筑工程竣工验收技术资料统一用表”）；
¾ 审核各类整改通知书；
¾ 审核施工单位提交的停工待检点计划或清单，并负责组织验收；
¾ 负责组织处理施工中碰到的相关专业的设计或施工技术问题，必要时与设计单位、造价咨询单位协商解决；
¾ 审核施工单位申报的建筑材料、设备、构配件等并负责所选材料进场后的验收工作；
¾ 编制《质检通知书》（见附录G）和《工程暂停令》（见附录C），审核《工程开工报审表》（见附录B）和《工程复工报审表》（见附录D）；
¾ 对材料随机抽样并有见证送检，负责审核施工单位提交的各种试验、检验报告及有关证明文件；
¾ 组织隐蔽工程验收，重要部位进行旁站监理，评价现场施工质量及施工技术管理水平；
¾ 复核已完工程量，审核工程进度款支付证书，审查工程决算。
¾ 检查并落实施工单位关于安全施工、文明施工与环境管理的具体措施；
¾ 遇到异常（安全、质量、环境、卫生防疫等）情况，应在30分钟内电话报告业主方项目负责人，并在24小时内书面报告业主方项目负责人；
¾ 编制工程变更通知书并负责现场变更工程量审查工作；
¾ 负责组织分部分项、专项工程验收及工程竣工的初验工作，参与工程竣工验收工作；
¾ 对施工过程中的技术资料进行归口管理，负责工程竣工资料的审核并协助业主完成文档移交工作；
¾ 负责工程保修期的监理工作。
4 规定
4.1 施工技术规范书的编写
在施工招标前（若议标则在发出询价函前），项目负责人应组织各专业工程师编写施工技术规范书（即招标文件和合同文件的技术要求及规定），技术规范书的内容应包括（但不限于）以下内容：
¾ 现场条件
¾ 工程承包范围和内容（包括工程概况）
¾ 工程施工技术要求，包括施工及验收依据、质量标准、施工组织机构与人员要求、建筑材料使用与控制、施工工艺与设备要求等。
¾ 工程施工管理要求（包括对施工活动的程序要求）。
¾ 工期与保修期要求
¾ 施工安全与环保要求
¾ 其它应注意事项
¾ 技术附件（如图纸清单或其它专项技术要求等）。
4.2 现场施工管理与QC监督的内容
各工程项目的现场施工管理与QC监督活动可分为三个阶段进行：
开工准备阶段
施工过程阶段
竣工验收阶段
4.2.1 开工准备阶段
工程正式开工前，应做好以下准备工作：
¾ 组织设计、施工等单位进行技术交底和图纸会审工作（委托监理的项目由监理公司组织）。
¾ 施工单位向大亚湾公安分局防火科进行临时设施和施工消防报审（厂外项目）。
¾ 施工单位向保健物理处工业安全科进行临时设施和施工消防报审（厂内项目）。
¾ 施工单位向公司第三责任区安全办公室进行施工安全/三防报审（厂外项目）。
¾ 施工单位向保健物理处工业安全科进行施工安全/三防报审（厂内项目）。
¾ 施工单位向公司EMS小组进行文明施工和环境保护报审。
¾ 施工单位向公司化学环保处申请施工用水。
¾ 施工单位向公司电气处申请施工用电。
¾ 施工单位向公司规划委员会办公室申请施工临时用地。
¾ 施工单位向土建处申请工程测量控制点。
¾ 施工单位在开挖施工前向项目负责人申请办理开挖作业许可证。
¾ 施工单位提交施工组织设计及总进度计划，并获得批准。
¾ 施工单位提交质量控制计划及《停工待检点清单》（见附录F），并获得批准。
¾ 施工单位申报原材料、成品、半成品等资料，包括相关的试验报告、合格证、质保书等，并获得批准。
¾ 施工单位提交特殊工种人员的资质证明。
¾ 检查施工现场环境保护措施和工业安全措施的落实情况，具体参照《深圳市建筑工程现场文明施工管理办法》执行。
¾ 项目负责人编制施工公告必要时在公司网页上发布
¾ 当上述各项要求均已满足要求后，由施工单位提交《工程开工报审表》（见附录B），报业主批准。
4.2.2 施工过程阶段
工程开工后，对于委托监理项目，监理单位应严格按照施工合同、监理合同及已批准的监理规划、施工组织设计的要求开展现场监理工作，项目组相关管理人员将定期或不定期对现场施工及监理工作进行督察，以确保工程项目有序、可控的开展。
在施工过程中，项目管理有关人员应定期或不定期地对现场施工承包商进行检查，其检查内容至少如下：
¾ 现场施工是否按照有关规范、标准、图纸及甲方要求等进行；
¾ 材料及设备的检验及合格证明；
¾ 承包商质量及进度计划、各分项工程自检记录；
¾ 承包商人员资格、技能等；
¾ 承包商工程管理机构及工程管理措施的有效性；
¾ 气候及外界因素的影响记录；
¾ 缺陷的发现并提出《工程质量缺陷报告》（见附录H）；
¾ 隐蔽工程及停工待检点的验收；
¾ 工程变更处理及变更工程量的确定与检查；
¾ 对现场文明施工及环境保护工作实施情况的检查；
¾ 对各分部分项工程的施工质量评价。
4.2.3 竣工验收阶段
在现场施工结束后，项目管理的有关人员应着重检查以下内容：
¾ 建筑安装施工与相关规范、图纸等工作文件的符合性；
¾ 设计变更与变更实施后的符合性；
¾ 遗留工作的跟踪落实；
¾ 竣工资料、文件、图纸的审查；
¾ 工程保修期管理。
4.3 停工待检点的处理
停工待检点是在施工过程中，为保证工程质量而设定的关键控制点（原则上隐蔽工程都应设置为停工待检点，在施工进展到该控制点之前，施工单位必须事前先通知业主，并经业主及有关部门的检查确认签字后才可继续施工。其运作程序如下：
第一步：工程开工前，施工单位在施工组织设计中提交《停工待检点清单》（见附录F）及考虑完成这些待检点进行的大概时间。监理工程师、专业工程师和项目负责人审核批准后返回施工单位实施。
第二步：施工单位或监理单位在停工待检点施工结束前至少一个工作日通知项目负责人和专业工程师。
第三步：由项目负责人牵头协同有关专业工程师、现场质检员等进行检查，在检查合格后签字并注明日期。
第四步：停工待检点经业主签字认可后，施工单位才允许开始进行下一工序的施工。
4.4 工程暂停/工程复工的处理
项目管理人员有权对承包商施工中出现的不符合有关规定的行为发出现场施工《工程暂停令》（见附录C）。发出现场施工工程暂停令主要基于以下方面：
¾ 工程施工不符合施工设计图纸、规范等文件或出现质量异常情况时，经质检人员提出后，承包商仍不采取改进措施者，或者采取的改进措施不得力并未使质量状况发生好转趋势者；
¾ 隐蔽工程或停工待检点未经业主验证而自行封闭、掩盖者；
¾ 对已发生的质量事故未进行处理和提出有效的改进措施就继续作业者；
¾ 擅自变更设计、图纸进行施工者；
¾ 使用没有质量合格证的工程材料，或者擅自替换、变更工程材料者；
¾ 未经技术资格审查的人员进入现场施工者；
¾ 施工中未采取必要的安全防护措施而有潜在发生安全事故者。
在发出《工程暂停令》（见附录C）时，现场施工中凡涉及到与《工程暂停令》（见附录C）有关的所有施工活动必须立即停止。检查人员根据情况可以事先口头通知施工承包商，最迟在一天内应将经业主批准后的书面通知发给施工承包商。凡需停工一天以上三天以内的由土建改造科/维修科科长签发，凡需停工三天以上的工程暂停令由土建处处长签发。专业工程师和现场质检员应对停工的施工项目进行跟踪验证，直到发现的缺陷和问题全部满意解决后，经施工单位提出申请，由当事人签发《工程复工报审表》（见附录D），承包商必须接到工程复工报审表后方可恢复施工。
4.5 质量缺陷处理
在施工活动中一旦发现质量缺陷时，不论是业主检查人员发现的缺陷还是施工承包商发现的缺陷，都要求使用《工程质量缺陷报告》（见附录H）来进行控制，并由土建改造科/维修科科长与施工承包商协调解决，重大的施工缺陷则由土建处处长来协调解决。
质量缺陷的处理程序和步骤可按如下进行：
第一步：施工承包商或或监理工程师或业主检查人员按实际情况填写《工程质量缺陷报告》（见附录H），缺陷报告必须说明缺陷的所有细节，包括：工程项目名称和有关的技术文件；缺陷的描述和原因；现场采取的临时措施及建议的处理方法。
第二步：由科长牵头会同专业工程师、设计代表等进行审查处理意见，审查的结果以书面的形式通知施工承包商。委托监理的项目由监理工程师组织设计、施工、建设单位等按国家质量事故处理规定审核并确定处理意见。
第三步：施工承包商按确定的处理意见实施该纠正方案。
第四步：质量缺陷处理完成后，施工承包商必须在《工程质量缺陷报告》上注明经业主同意的纠正方案已经正确实施，并将附本送交土建改造科/维修科由专业工程师检查认可。
4.6 技术澄清与工程变更处理
4.6.1 技术澄清处理
施工单位在施工过程中，若发现施工图纸或设计文件不明确，或与现场条件不相符的情况时，可提出《技术澄清申请单》（见附录I），阐明需澄清的内容和问题，由各专业工程师负责编制答复，由科长审核。若答复内容牵涉到原设计或合同内容的变更，则应按《土建工程变更管理程序》(C-TS/ENG/408)规定进行。不涉及合同费用的技术变更可直接执行。
4.6.2 工程变更处理
1) 涉及合同费用的工程变更
涉及合同费用的工程变更，由专业工程师填写《工程变更要求》（见附录J），按《土建工程变更管理程序》(C-TS/ENG/408)规定进行。
2) 不涉及合同费用的工程变更
若业主使用部门或技术管理过程中，发现需要进行技术变更且不涉及合同费用时可由专业工程师编写《技术通知书》（见附件R），经项目负责人审核、科长批准后直接通知施工单位执行，其中可能涉及结构安全者需经设计院认可。
4.7 现场文明施工要求
承包商在现场的施工活动应遵守省市建设部门颁布的关于文明施工的要求和规定，具体按《深圳市建设工程现场文明施工管理办法》和《深圳市建设工程现场文明施工检查评定标准》的有关规定执行。同时还应满足业主关于推行ISO14000环境管理体系的有关要求。
4.8 工程进度的控制
施工单位须根据合同对工程项目的总进度要求，编制并修订总进度计划、月进度报告、周工作计划，并按时提交土建处审核批准。
4.8.1 总进度计划
总进度计划应包含在施工组织设计之中，在工程开工前提交土建改造科/维修科主管工程师审查，并由土建处高级工程师批准。它是工程开工的必要条件。
4.8.2 工程进展报告
工程合同造价200万元以上及合同工期超过90天的工程项目需编制月度工程进展报告。
月度工程进展报告的目的是提供关于工程实际进展、上月已完成工程量、下月预计完成的工程量等方面的信息，并指出存在问题以及需要采取的措施。月进度报告主要包括以下内容：
¾ 现场施工主要进展包括已完成工程量及与总工程量的对比指标
¾ 当月的其它重要活动
¾ 存在的主要问题
¾ 上月天气情况
¾ 上月安全和事故情况
¾ 上月施工人力情况及关键人员的变化情况
¾ 与总进度计划及原订计划的偏差报告、说明偏差原因及建议纠正措施等
¾ 下月进度计划
4.8.3 周工作计划
施工单位应在周工程例会上提交周工作计划，并由项目负责人、会同专业工程师审定和落实。
4.9 施工协调
在工程施工过程中，各项目负责人应主持定期或不定期的工程协调例会，处理在施工过程中碰到的质量、进度等问题以及内外部协调工作，协调会应形成会议纪要并经科长签发备案。委托监理的项目由监理单位组织定期召开工程例会（一般每周一次）或不定期召开专题协调会，会议纪要由监理单位编制、签发。会议纪要所形成的后续行动，若涉及到变更的，需按《土建工程变更管理程序》(C-TS/ENG/408)规定进行。
4.10 土建工程档案的收集和移交
承包商在施工活动过程中应按《深圳经济特区域市建设档案管理规定》的归档原则、范围和规定进行收集、整理工程建设记录资料，按业主土建处关于工程档案的组卷方法、案卷制作和移交等程序要求，进行竣工资料的申报和移交。当工程项目完工，并申请竣工验收时，竣工资料应基本整理齐全，经土建处文档管理员初步验收认可后才能办理竣工验收手续。专业工程师和项目负责人负责本工程项目竣工资料的完整性、准确性的审查，档案工程师负责竣工资料的格式及程序的符合性审查。
4.11 工程竣工验收
工程项目验收之前，承包商应先办理各专项工程的验收：消防—向大亚湾公安分局防火科申报验收；电梯—向深圳市技术监督局申报验收；吊车—向深圳市技术监督局申报验收；燃气—向深圳市燃气集团申报验收；防水—向土建处申报验收；环保—向公司EMS小组申报验收；规划—向公司规划办公室申报验收；竣工资料—向项目负责人申报验收。当施工单位认为已按规定要求完成合同规定的工程范围和内容并完成上述专项工程验收时，应提前五个工作日向土建处提交《工程竣工验收申请单》（见附录N），并由土建处认可后通知商务部门按公司有关程序要求进行现场验收及竣工资料验收。如验收不合格，施工单位应在规定时间内进行整改。如验收通过，则应由施工单位及业主验收小组成员在《工程竣工验收证明书》（见附录O）上签字。当工程维修保证期满时，由业主组织有关部门进行保修期验收，验收合格由业主签发《工程保修期满验收证明书》（见附录P）。
施工单位提交的竣工资料应一式贰份，经专业工程师、项目负责人及文档管理员审查通过后施工单位保留一份，一份送交土建处文档室，并由文档室会同前期可行、立项、设计等资料建立一份完整的工程档案存档保留。
4.12 工程保修期管理
工程保修期的期限、权利、义务等规定应按合同要求执行。当业主技术部门接到用户投拆和巡视确认应由承包商负责的范围和内容时，由监理代表或项目负责人填写《工程保修期任务通知书》（见附录Q），经科长审核，处长批准后直接发相关承包商执行维修活动，维修工程完工后，由监理代表、项目负责人、承包商代表检查并签字关闭。
5 报告与记录
执行本程序将产生如下记录：
¾ 隐蔽工程验收记录及有关试验报告
¾ 会议纪要
¾ 工程分部分项工程及单位工程质量评定记录
¾ 图纸会审记录
¾ 月度工程进展报告、周工作计划
¾ 附录中所有的记录表格
6 定义与缩略语
6.1 定义
土建改造工程 — 指电厂内及第三责任区范围的新建、改建、扩建土建工程项目。
五大控制 — 指对工程项目的实施过程中对其相应的项目投资、质量、进度、安全和环境保护等五个主要方面的定性与定量的控制。
停工待检点 — 指在施工活动到某一工序时，为保证质量而需停止连续施工等待有关验证人员进行工序质量检验的某一个工序活动。
隐蔽工程 — 指后一工序必须覆盖前一工序而致使往后无法进行非破坏检查的工序工程。
缺陷 — 指不符合设计要求或施工规范要求的施工活动而造成建筑产品或部位的质量。不满足其功能或外观的情况。
高级工程师－土建处B7、B8技术岗位，承担原有关程序中土建处处长承担的技术责任。
主管工程师－B6和部分B5技术岗位，承担原有关程序中科长承担的技术责任。
6.2 缩略语
ACP－Administration Construction Project（行政基建项目）
QC — Quality Control（质量检查）
7 参考文件
7.1 编写参考文件
C-BP/TCW/910《土建处组织机构》
C-BP/TCW/920《土建处岗位规范》
7.2 执行参考文件
大亚湾核电运营管理有限责任公司《合同与采购手册》
工程建设国家标准
工程建设行业标准
8 附录
A．施工组织设计报审表
B. 工程开工报审表
C. 工程暂停令
D. 工程复工报审表
E. 建筑材料使用审批及验收表
F. 工程停工待检点清单
G. 质检通知书
H. 工程质量缺陷报告
I. 技术澄清申请单
J. 工程变更要求
K. 现场文明施工及环境保护措施检查表
L. 环保与安全整改通知单
M. 工程管理整改通知单
N. 工程竣工验收申请单
O. 工程竣工验收证明书
P. 工程保修期满验收证明书
Q. 工程保修期任务通知书
R. 技术通知书

附录A：
施工组织设计报审表

工程名称： 编号：

致：建设单位 __________________________
我单位已根据施工合同的有关规定完成了___________________________施工组织设计的编制，并经我单位上级技术部门和安全部门审查批准，详细说明和图表见附件。请予以审查和批准。
附：施工组织设计

施 工 单 位：___________________________________
项目技术负责人：______________ 日期：_________
项 目 经 理： 日期：
监理单位审查意见：

专业监理工程师： 日期：
总监理工程师： 日期：

建设单位审查意见：

专 业 工 程 师 审 查： 日期：
安 全 工 程 师 审 查： 日期：
项 目 负 责 人 审 核： 日期：
主 管 工 程 师 审 定： 日期：
高 级 工 程 师 批 准： 日期：

附录B：
工程开工报审表
工程名称： 编号：

致：建设单位：________________________
我单位承担 工程，已完成以下各项准备工作，具备了开工条件，特此申请开工，请核查并予以批准。
一、图纸会审及设计交底工作已完成 ¨
二、施工组织设计（方案）已审批 ¨
三、消防报批已完成 ¨
四、施工用水、用电已申报并可用 ¨
五、开挖作业许可证已办理 ¨
六、施工安全申报已批准 ¨
七、文明施工与环境保护措施已落实 ¨
八、临时施工用地已向现场规划办申请并获得批准 ¨
九、工程控制点已向业主申请 ¨
十、施工公告已发布 ¨
施工单位：_________________________________
项目经理： 申报日期：
监理单位审查意见：

总监理工程师： 日 期：
建
设
单
位
审
批
意
见
项目负责人审查意见：

签名： 日期：
科长或主管工程师审核意见：

签名： 日期：
土建处处长或高级工程师批准：

签名： 日期：________

附录C：
工程暂停令

工程名称： 编号：

致：____________________________（施工单位）

由于 原因，现通知你方必须于 年____月____日____时起。对本工程的 部位（工序）暂停施工，并按下述要求做好各项整改工作：

监理单位：_______________

编写： 日期：________

审核： 日期：________

建设单位：___________________

编写： 日期：

审核： 日期：________

批准： 日期：________

本表由监理工程师或现场质检员、专业工程师编制，由项目负责人审核，由科长（停工三天以下）或处长（停工三天以上）批准。

附录D：
工程复工报审表

工程名称： 编号：
致建设单位：_______________________________
根据工程暂停令，编号 _______________，我单位已按整改要求完成了整改工