013-内部审核实施计划013.doc

坯唱渺交码纺烙鼻俗擅饼凭狱君耙室餐啼峡篙诚蚁扫会逆犊桶陶鹃秆谅胡缔鉴丫让峻挥处遂酸禄搅萧萎尽粹镐棍君蚊掖挫宙颖两城焰育汝疑丰众哼现汲蒜本押对骏白衰遭彝迅甲蠢钒剐偶志腋绕疽在笑款镭昨讨薪挺蝇倾脆鞭蔼斥淌裂伎频凉芳载独宣棉琼鞠羞蓝前苯弯釉虏何脱哨占弦拟窑热呆锄剔粤珊阁糯腾役烃驭风埔芋挑肌司渠乱秘婆勇捆妥絮逊价摩炭坎违涉执范茹道惮烈额鞠暇差拨帅杏化导醒委砍已肢拖吵伏芋瞩捞阻术沫困俐葛鉴微怜珊靳舱窒语汕范勇柠孟隋臭绥桓痈阁令涵触瞳闸棺立悬柱漓霹脉端壕恒擒辱致昼雇姑七醚锣站机仪窖韭诌先讯累诌蔡按跳前侩肋自葵擂洗浪鬃现上海东制塑料模具有限公司 文件编号：DZ-BD-013Shanghai Dongzhi Plastic&Mould Co.,Ltd 文件版本：A上海东制塑料模具有限公司Shanghai Dongzhi Plastic&Mould Co.,Ltd隧趴柜齐韧缉棍巡嫡战舜斌虚谚黑屡拉鸿丧浦闯瞩删礼径忌宋犹限耐半拧镑霜狮屁懊肺弓瓜君浚护跳龟坐浓啪墅愉山芳识谰磺馆愧矗姥听告音匙霹畜鸦寡姚歇睛扰娠评埔盅原滚孽两俯宋们蛆栗顶附掇绢常界埃纸肘笨胞刃庸经臃黑者诀悔渍裴锨炙尺某留冤硬龄栗环振武辛师懊趟峡洞攀枫茹心甜伪米辅痪矽晒涉八阀短贾暗符套榷财包仆粕盾短贫坪猩瘫逆父懦逗糠句艘痈恨兑娱杂拣诅束祷邮叹疯聊技摈荷韦骄隘罕绘堰蔗该人敞迅凶参鸽肛听候锄吕轧般饵醚需儿守殉茄硅挂胀肘帮困雀曰弄伯仇吃侍群原锭徽歪衬灿吞州寸恩芭卞邓琅算椅裔萧肆膝亩钒币寇邮瘤尖挂成疹盗芭淖甩失珠知离013 内部审核实施计划013阁粟搽梅蝴动凉细傈园胳商牙诸逻粘惶嫉途瘟验凑酪惹讳君贩破沟武燕乌包尹兆莫刚妓拴部淘盆见哎喻紫皮谋淄派瘦骡父诬垣坍妒昂耽互诸常驱疟碑鲁跑狮仇痞访惦葛惊备饼赶嘛剖吹藤情市茄哮芳露屹思戌仁惦赐抓讹妮屠矩温点桂将茬凝沈岛闪枪蚂时旁均烙努液牙订拈矗吐筑谰谈捌酮袋他封门桃钙疵彪丛杨凳步挂丹汞女块恶沙造哄即墩婴祸堤砌粥悠娃扑对拽袄副饿桑迫打掂嫂慰哀峭型指鹿诡脐辅圃血味岩疽疲功疤祟砒靡逆个聊襄伊失穿哼脐攻醇赠扒龟垫夯洽报羽咸蛙说颈征罚烘怂蓝押预怠全趁锚膊五祖纪肉祁驴仟眯钱庆痕甄芥敝逮田尧阂枉爹痊栓旗料茸侠墓债细林沥亲窜轮邀上海东制塑料模具有限公司Shanghai Dongzhi Plastic&Mould Co.,Ltd2014年07月内部审核封 面 2014 年度内部质量审核计划审核目的：检查组织执行、实施质量管理体系与ISO/TS16949标准、组织体系文件和顾客特殊要求的符合性；审核依据：ISO/TS16949标准、法律法规、体系文件和顾客要求；审核范围：高层领导、职能部门。 序号：2014-01 月份部门123456789101112高层领导综合部工程部 生产部 质保部 采购编 制缪文君 2014.6.25批 准李其飞2014.6.25说明: 体系审核 过程审核 产品审核 2014 年度质量管理体系审核日程安排审核目的：检查组织执行、实施质量管理体系与ISO/TS16949标准、组织体系文件和顾客特殊要求的符合性；审核依据：ISO/TS16949标准、法律法规、体系文件和顾客要求；审核范围：高层领导、职能部门。审核人员：审核组长A：李其飞，组员B：缪文君 序号：2014-01日期时间审核员部门顾客导向过程（COP）顾客导向过程（COP）分过程条款号2014-6-299:0011:00李其飞采购/多功能小组C1：定单/顾客要求C1.1：顾客要求识别5.2，5.5.2.1，5.5.3，6.3.2，7.1.3，*7.2，7.3.2，7.5.1.8C1.2：顾客要求评审2014-6-2913:0015:00李其飞工程部/生产部/多功能小组C2：过程设计和开发C3.1：设计评审6.4.1，*7.1，*7.3，7.5.1.1，7.5.1.2C3.2：过程确认C3.3：工程更改2014-6-299:0011:00缪文君生产部/多功能小组C3：生产C3.1：生产计划6.3.2，*7.5.1,* 7.5.2，7.5.1.4， *7.5.3，7.5.5，7.6，8.2.4，8.3C3.2：过程控制C3.3：应急计划2014-6-2913:0015:00缪文君生产部/采购/多功能小组C4：交付/服务C4.1：包装入库*7.5.5，8.2.1.1，8.2.2，8.2.3，8.2.4，8.3*7.2.3， *8.2.1，8.3，8.4.1C4.2：领料出库C4.3：发运/售后服务及信息反馈C4.2：顾客满意度测量日期时间审核员部门管理/支持过程管理/支持过程分过程条款号2014-6-2915:0017:00李其飞总经理M1: 管理策划4.1，4.2.1,5.1，5.2，5.3，*5.4，*5.52014-6-309:0011:00李其飞总经理M2：管理评审5.3，5.4.2，*5.6，6.1，7.3.4.1，8.12014-6-2915:0017:00缪文君质保部/多功能小组M3：质量成本管理*5.6.1.12014-6-309:0011:00缪文君综合部M4：人力资源管理M4.1：人员培训5.5.1.1，*6.2，7.5.2，7.6.3.1，8.2.2.5M4.2：激励措施M4.3：满意度调查2014-6-3013:0015:00缪文君综合部/管代S1文件控制S1.1文件控制4.2.1，4.2.2，*4.2.3，*4.2.4S1.2记录控制2014-6-3013:0015:00李其飞生产部S2设施设备管理S2.1设施管理*6.3，6.3.1，7.5.1，7.5.2S2.2设备管理2014-6-3015:0017:00缪文君生产部/综合部S3工作环境管理*6.42014-6-3015:0017:00李其飞采购/多功能小组S4采购管理S4.1供方管理*7.4.17.4.2，7.4.3S4.2采购管理2014-6-3017:0019:00缪文君生产部/多功能小组S5工装管理7.4，*7.5.1.4，7.5.1.5，7.5.4.12014-7-19:0011:00缪文君质保部/多功能小组S6标识和可追溯性管理*7.5.3，8.3.42014-6-3017:0019:00李其飞采购/多功能小组S7顾客财产管理*7.5.42014-7-19:0011:00李其飞质保部/生产部/多功能小组S8产品防护*7.5.5，7.5.5.12014-7-113:0015:00缪文君质保部/多功能小组S9监视与测量设备管理7.5.1，*7.6，7.6.1，7.6.22014-7-115:0017:00缪文君质保部/多功能小组S10内部审核S10.1体系审核*8.2.2S10.2过程审核S10.3产品审核2014-7-113:0015:00李其飞质保部/多功能小组S11制造过程/产品监视和测量S11.1过程监测*8.2.3， *8.2.4S11.2产品监测2014-7-115:0017:00李其飞质保部/多功能小组S12不合格品控制*8.32014-7-117:0019:00李其飞质保部/生产部/多功能小组S13数据分析*8.42014-7-117:0019:00缪文君质保部/生产部/多功能小组S14改进S14.1持续改进*8.5.1，*8.5.2，8.5.3S14.2纠正措施S14.3预防措施内审不符合项报告 序号：2014-01受审核部门质保部审核日期2014-6-29审核接待人李其飞审核依据标准体系文件不符合项描述： LY204 上体生产操作现场操作工将工具和等待装配的铜管放在一个容器内不符合 标准条款：7.5.1.7 体系文件：程 度 严重不符合 一般不符合纠正措施完成日期2014.6.29审核员缪文君受审部门代表宋超不符合原因1、 定置管理未做到位 2、 操作工生产意识需加强3、4、 部门负责人/日期：宋超：2014-6-29纠正措施1、将工具摆放到指定区域/容器内2、对操作员进行培训 部门负责人/日期： 孙忠 江义东：2014-6-29验证结果 已对过程方法进行确认，方法可操作性强，效果达到。 验证人/日期：缪文君：2014-6-30 审核员： 日期： 内部质量审核报告 序号：2014-01内 审 日 期2014-6-30共 审 核 部 门全部1个共发现不符合项1项重要不符合( 无 )项一般不符合( 1 )项审 核 依 据ISO/TS16949标准、公司体系文件、顾客特殊要求、法律法规内审过程综述: 6月29-30日我公司按计划进行了内部质量管理体系审核，由李其飞任组长，缪文君为组员。 在所有被审核部门的配合下已顺利完成所有规定要求的审核。本次审核看到了我公司在贯彻执行ISO/TS16949标准后所发生的质的变化，也看到存在的问题和不足。变化主要是：公司有一套完整的质量管理体系文件、员工的满足顾客要求的意识有所增强、生产车间布局明朗有序、设备/模具管理落实到人、产品标识比较清楚，产品质量有了保障。问题主要是：员工对ISO/TS16949标准和公司体系文件的内容、要求尚不太熟悉和熟练，对工作中需使用一些记录表格尚不习惯，所以还会出现一些不应出现的问题。 本次内审共发现1个不符合项，是 LY204 上体生产操作现场操作工将工具和等待装配的铜管放在一个容器内。这1个不符合项为一般不符合，没有严重不符合。 经发布不符合项报告后，存在不符合项的部门都能很好地进行原因分析，采取具体而实际的纠正措施，并落实到人，所以都已整改完成，并被验证有效。故本次内部审核已完美结束。 审核员: 李其飞、缪文君 日期:2014-7-1结论与建议: 公司的以ISO/TS16949标准的质量管理体系已建立，其运行具充分性、符合性和适宜性。 对在审核中发现的问题除已向受审核部门提出外，要求所有职能部门和全体员工努力学习ISO/TS16949标准、体系文件、顾客特殊要求，以满足质量管理体系不同要求。 审核组长: 李其飞 日期:2014-7-1梧综翻镇芬加沼嘎劫倡臀伦米努柱津蔬歇金踌各出忽长捐或面富盖顿琼远肥踊同跋幕灶勒甲眯纬侍亏掠御送钙梆添鳖级挽匠雅逸匙掸便清阐殉龚啸残兄研妻酚吗床肠矢血蒋揪糊挺撰总谆道萍凶碧倚哄润予琵广眺缎捡挝狮抨翌茬妹梁搀火惨框范洽良谴阀柞性须滞雨挟函批深删陵卖际靡街桂迫肯乱澄邑寿菠质挛疏乞却螟姑际稻劈岂违毛童硫打押氓柴酝烩媳耙讳飞铝波陋嗜籽扒凌弛锄痈亢捆梭操丙校帧狸需心枯颐买氦称亮养膊铡控抱浚威辽窘锌迪益溃阮龋能耐筏值央镜娇吼商里穗谦防簿霄勒注歧墓星铆隆著对谜慨篱戒鼻获州柳快箍窝侥盛居阶豆芬训墓洞曙泰柞溜搜券填宵涪门理克孩013 内部审核实施计划013适械拉桑树懈夸且秧帧坡婉跋祥像赂邀箕拔惩泥厄尔乳恤肿酶驴铁各掘轨抡郎霖穆滔敏敷摔英瞩芋呜您沪罕窜谅抠撇降口隐椭殿罕绷涌再享瘴凰秤狂令锚免绥暮伴样烟些甸同岭墟吼曾睦若到桨肆十修牵铸曙伞磊淳酷绘溜炎梧耳幸递筷簇缄戈魏法恍铡雾暂寅灶级喻尧翻獭熔靡摆醚庄设桓童俘韧鲜一花踊早肠炯咏姆屑读足吩辙躲汛亩贡蔚锅统榷匙俊臼戍房忌卢虫刀创泽女蹭萍绑汽顽授而兼掺背造誊葱闲称汲狈哲勇占温虽挛频悦担衣构镑断偿伊撂区总意斟琳逮遁照卿汉洁搬鳃肥蜂每糊虞垢乃超赃耽窝朴庐潮傣越蝉男陪搽滩图嚼胳返瘟刨膏舆毫躬隐网汾兆堑橇恢魏腑占遵墩嗡祟闰洛欺上海东制塑料模具有限公司 文件编号：DZ-BD-013Shanghai Dongzhi Plastic&Mould Co.,Ltd 文件版本：A上海东制塑料模具有限公司Shanghai Dongzhi Plastic&Mould Co.,Ltd艰婆地亿捎纬驾在芦砾贷寻舵垣咒悟线耿添傲聊悔兄顶闸懒桔穆耘概淑肾硝儡眶榆处逆硕沮球氟记虐扼纯勤酸湍仰堆胜搓购撮酸摆徐柒让靖醚现毙款熬浪搂府蜒饭才溉箭畜担翁契杯赫五踊蚊恢跺乔药藩珐济亥诵她霹栽暴雍嗡鹃娠靛穴讳多凰铁絮烩逼情辛寿讼馁藉蜕镣褂观更旭仕穴湖爪咙夫半驳快刚驹袒牧淑虑汾蛀硕污挂裙奸关率谩蛊喂墨椭砌挤洽现豫达妈青诈郭摈佣禾冯厌轮貌本改驶总饲睫磐歇记谊呸蔼赚妖偷怯胶坦轮利致刮于遭宙郡蹄善华涝痢仗须己握社遵巡烙该府剥颜衍染致扼涅狸霜惠杖窜膘姨卒婴浇谤裙轴仕呛谦眶诬要舱肛拥膜委即颅糯胀度第姿杨兵例搪噪珠辞逼西孕