年产5万吨铜杆生产线建设项目可行性研究报告.doc
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1、*铜业有限公司年产5万吨铜杆生产线工程项目可行性研究报告目 录第1章 总论11.1项目基本情况11.2编制依据21.3可行性研究的主要范围41.4建设单位基本情况51.5项目基本情况51.6项目建设的必要性61.7主要技术经济指标71.8结论与建议8第2章 市场预测及市场营销方案112.1市场现状调查112.2 石油液化气产品供需预测112.3产品价格预测122.4 产品竞争力分析122.5市场风险分析13第3章 厂址与建设条件143.1项目位置143.2建设条件143.3区域规划情况163.4交通情况163.5社会环境条件163.6公共设施条件173.7施工条件17第4章 建设规模与工艺技术
2、方案184.1建设规模184.2工艺方案184.3设备选择204.4原辅材料及燃料动力消耗21第5章 总图运输和建筑方案225.1项目综述225.2总图运输225.3建筑结构245.4给水排水265.5电气与控制275.6供热285.7硬化绿化295.8用地平衡表29第6章 节能和节水306.1节能措施306.2节水措施33第7章 劳动安全与工业347.1项目通用安全防护措施347.2石油液化气储配站主要安全技术措施347.3工业卫生防护措施37第8章 消防388.1编制依据388.2火灾爆炸危险性分析398.3消防设计398.4消防用水量408.5消防水源408.6电力与照明418.7消防系
3、统供电418.8防雷与接地41第9章 环境保护与水土保持措施439.1项目建设地址环境现状439.2环境保护规划编制原则与依据439.3项目建设与使用对环境的影响439.4环境保护措施459.5水土保持措施489.6水土保持实施保证措施49第10章 组织机构与劳动人员培训5110.1组织管理5110.2员工培训51第11章 项目实施进度5211.1项目实施进度5211.2项目实施进度横道图5311.3计划进度的建议54第12章 投资分析5512.1估算依据5512.2建设投资5512.3利息5612.4流动资金5612.5项目总投资5612.6资金来源及投资计划57第13章 财务评价5813.
4、1基础数据5813.2成本费用估算5813.2.1估算依据5813.2.2成本费用估算5913.3销售收入、税金及利润6113.3.1液化石油气销售价格及销售收入6113.3.2销售税金及附加、增值税6113.3.3利润6213.4财务指标评价6213.4.1静态指标6213.4.2.动态指标6313.5不确定性分析6413.5.1盈亏平衡分析(BEP)6413.5.2敏感性分析6613.6财务评价结论67第14章 风险分析6914.1风险分析6914.2风险对策69第15章 可行性研究结论7115.1综合效益评价7115.2可行性研究结论71附表:总投资估算表73工程建设费用估算表74建筑工
5、程费用估算表75设备购置费估算表76项目总投资使用计划与资金筹措表77流动资金估算表78采购进货费用估算表79燃料动力费用估算表80工资福利费用估算表81固定资产折旧估算表82无形及其他资产摊销估算表83总成本费用估算表84销售收入、销售税金及附和增值税估算表85利润与利润分配表86项目投资现金流量表87项目资本金现金流量表89财务计划现金流量表90资产负债表92- 56 -第一章 总 论1.1项目概述胡锦涛总书记曾在江苏考察工作时强调,解决中国的发展问题,必须牢固树立和认真落实科学发展观。可持续发展战略事关中华民族的长远发展,事关子孙后代的福祉,具有全局性、根本性、长期性。各地区在推进发展的
6、过程中,抓好资源的节约和综合利用,要大力发展循环经济,构建资源节约型国民经济体系和资源节约型社会。当前国务院对循环经济高度重视,2007年三月中央召开的人口资源环境座谈会上,总书记又指出:“树立科学发展观,必须着力提高经济增长的质量和效益,努力实现速度和效益的统一,经济发展和人口、资源、环境发展相协调,在经济发展中充分考虑资源环境的承载能力,积极发展循环经济,实现自然生态系统和社会经济系统的良性循环,为子孙后代留下充足的发展条件和发展空间”。温家宝总理也强调指出:“要重点抓好节约利用资源与大力发展循环经济,坚持开发与节约并举,把节约使用资源放在优先的位置,建立节约型社会,要建立城市废旧物资和再
7、生资源回收体系,提高资源循环利用率和无害化处理率”。有色金属是重要的基础原材料,广泛应用于国民经济和国家安全的各个领域,目前,我国有色金属矿产资源保证程度不高,有色金属矿山资源危机日益加剧,严重制约我国有色金属工业的可持续发展和经济效益的提升,直接影响到国家经济安全。国家应尽快建立有计划开采体系和进行新一轮的找矿,把大力发展再生有色金属工业作为实现有色金属可持续发展战略,放在更加突出的位置,借鉴和吸收国外先进经验,搞好废物再生利用,大力发展循环经济。1949年我国有色金属企业仅有28家,生产8个有色金属品种,产量1.3万吨。经过50年的建设和发展,到2001年底,规模以上有色金属工业企业已有近
8、3,000家,总资产3402亿元,实现销售收入2357亿元,利润71亿元。64种有色金属均能生产和回收,有色金属产量连续8年居世界第二位,成为世界有色金属名符其实的生产大国。但大国不等于就是强国,突出表现在我国有色金属工业的发展在相当程度上是数量增长,而在企业整体力、产业结构、产品结构、品种质量、资源综合利用以及环境保护等方面并没有得到全面提高,更为严重的是矿产资源严重短缺,生产能力过剩,后劲发展乏力,巨额产量难以为继可持续发展战略,没有真正落实到健康发展上来。有色金属再生资源综合利用是资源综合利用的重要组成部分,大力开展有色金属再生资源利用是促进经济增长方式转变,实现有色金属资源优化配置和可
9、持续发展的重要措施。随着我国对金属矿产资源的重视和环境保护力度的加大,再生有色金属利用有着非常深远的意义。我国人均有色金属矿产资源占有量只有世界人均占量的52,由于人口的不断增加,人均占有量还将不断下降,开发利用有色金属再生资源对节约资源,提高资源利用率有着重要意义。再生有色金属利用是防止环境污染,保护生态环境的重要措施。每生产一吨再生铜可以少排放约100多吨工业废渣和2吨二氧化硫;这还没将矿山开采、冶炼加工生产的废水及其他有毒物质计算在内,社会效益显著。再生有色金属利用是降低生产成本,提高经济效益的有效途径。有色金属再生资源不需要再经过勘探、采矿、选矿和复杂的冶炼加工过程,只要收集、分检和简
10、单的冶炼就可以获得,有的经分检后就能直接使用,相对于原生金属而言,节约了大量的社会劳动,因此开发成本明显低于矿产资源。根据国家经贸委发布的再生资源回收利用十五发展规划要求,到2005年,仅废有色金属回收量就将达20万。由于我国多年来资源利用率比较低,综合利用水平也比较低,经济效益不高。大力发展循环经济,提高资源利用率已经成为全社会的共识,年初国家发改委提出了推动我国循环经济的建议措施的报告,并会同有关部门起草了发展我国循环经济的指导意见征求意见稿。不久前专门召开了循环经济工作会议,专门做了部署。各有关部门分别从不同方面制定了一系列政策措施。总之发展循环经济有利于形成保护环境的生产方式和消费方式
11、,有利于经济效益的增长,有利于形成资源节约型社会。这是全面建设小康型社会的必然选择。我国电线电缆产品的铜铝消费已位居世界第一位。2003年,中国电缆工业的铜消费量达190万,占国内2003年铜消费总量的65。近年来,随着国民经济水平的不断提高,中国电线电缆工业获得了飞速发展。铜和铝是电线电缆工业的主要基础材料,今后几年,预计中国线缆工业用铜将以年增810的速度递增。电力工业用线缆占电缆工业产品总量的40,其发展状况将直接影响电缆工业的发展。按照至2020年国民经济翻两番的发展规划目标,2002年以后,全国年增电力装机容量基本在3500万4000万千瓦左右。装机容量和发电量年递增约10;2003
12、年为15,2004年将达16。随着国家基础工程建设的迅速扩大和装备制造业的迅猛发展,特别是“世界加工厂”乃至于“世界制造中心”的建设,如交通业、建筑业、家电业、汽车业等都会以年增10以上的速度发展,机电制造业、造船业等也会以68的速度增长。由此必将使各种装备用线缆(含绕组线)的应用量大幅增加。国民经济特别是上述工业的发展,将带动中国线缆工业用铜以年增810的速度发展。中国经济快速发展必然加速有色金属加工业所的发展,加大对有色金属材料的市场需求缺口拉开,特别是铜材市场出现严重紧缺局面,当前利用废旧铜回收,采用国际国内先进生产技术工艺,生产国内市场急需短缺的铜杆产品,是完全符合国家产业政策,其技术
13、工艺也是国内生产成熟技术工艺。 工程建设的评价主要根据国家有关的政策和法令,以及地方基础价格水平,本项目建设还根据国家经贸委发布的再生资源回收利用“十五”发展规划,为项目可行性研究报告编制政策依据,按照建设项目经济评价方法与参数、国家其它有关法律、法规、规定、规程等以及项目建设的地方经济、市场的价格指标进行的。1.2 可行性研究结论1.2.1项目建设符合国家产业结构调整指导目录(2005本)(国家发改委令第40号)和*省政府*省企业投资项目核准暂行办法(*省人民政府第145号令)和*省企业投资项目备案办法(*省人民政府第146号令)的要求。达到国家关于铜冶炼项目5万吨生产规模的准入要求,以规模
14、经济带动求得企业效益的提高。1.2.2项目投资主体为*铜业有限公司,项目建设单位为从事铜业产业的专业企业,有良好的市场管理和企业管理的经验;1.2.3铜杆产品有良好的市场条件,可以定点销售给省内外铜材加工企业,原料供应有自身优良条件和可靠的保障;1.2.4在县委、县政府的领导下外资企业和县外内资企业在*县项目建设优先,并给予一定的优惠政策,特别是地方政府对外资企业的政策支持,各种建设条件可以得到保障;1.2.5项目技术改造扩建工程方案合理、技术先进、设备选型科学,特别是项目建设选用先进的工频感应炉工艺技术,符合国家鼓励发展的政策;1.2.6项目建设在环境保护方面花了巨大的投资,各种环境保护设施
15、投资达到430万元,其中环境处理设备投资250万元,环境处理土建工程投资180万元,在项目建设上坚持按照国家项目建设管理的环境保护措施的要求,环境保护措施做到“三同时”,通过健全的环境保护措施,项目具有良好的经济效益、社会效益、生态效益。主要经济技术指标表序列项目名称单 位数 量备 注1.0名称年产50000吨铜杆生产线2.0建筑面积M2222002.1占地面积亩503.0年生产时间天3404.0产品方案4.1铜棒、铜杆吨500004.2执行标准: 国家标准(GB/T39521998)5.0公用工程及动力消耗5.1用水量吨/年1000005.2用电量万度/年12006.0劳动定员人3607.0
16、项目投资总额万元158127.1固定资产投资万元38127.2流动资金总额万元120008.0年销售收入万元3150009.0销售税金及附加万元264310.0年利润总额万元926211.0财务评价指标11.1投资利润率%5911.2投资利税率%7811.3全部投资财务内部收益率IRR%33.8311.4财务净现值NPV万元2979911.5投资回收期(含建设期)IRP年4.7411.6盈亏平衡点BEP%151.3 项目背景1.3.1 *省铜产业发展指导意见铜是*具有突出竞争优势的产业。为了全面树立科学发展观,贯彻落实中央促进中部地区崛起重大决策,主动对接“三个基地、一个枢纽”的战略定位,切实
17、把*铜产业培育成在全国有突出竞争优势、在世界有重要影响的支柱产业,促进全省经济社会在新的起点上又好又快发展,特制定*省铜产业发展指导意见。一、发展基础:(一)资源概况 *的铜、金、银等矿产具有资源储量多、潜在经济价值高、占全国的比重大等特点。截至2005年底,*探明的铜资源保有储量为1345万吨、金为528吨、银为2.13万吨,均居全国首位;铅为258万吨、锌为361万吨。根据省国土资源厅和省地矿局有关资料,我省还具有丰富的潜在资源量:铜为1628万吨、金为1086吨、银为5.88万吨、铅锌为2136万吨。(二)我省铜产业发展现状 1.总体情况。我省铜产业已形成从采矿、选矿、冶炼到铜材加工的产
18、业链,主要有以下几个特点:一是铜精矿和阴极铜产量、铜材加工能力不断增大。全省矿山铜精矿生产能力接近全国1/3,铜冶炼能力达40万吨,阴极铜产量约占全国18%,铜材加工能力达50万吨,产能和产量均居全国前列。二是铜产业的技术工艺水平和产品质量不断提高。江铜集团的大型露天矿采矿技术和铜冶炼技术已处于世界先进水平,正在建设的10万吨铜板带、2万吨特种漆包线、3.8万吨新型合金铜管等项目均采用的是国际先进的生产技术工艺,38万吨铜杆项目采用了先进的连铸连轧工艺,3万吨铜细线一期工程也采用了国内最先进的工艺。此外,上饶鑫新公司的特种漆包线、鹰潭安固公司的铜合金、余江耐乐公司的内螺纹管、余江亚菲达公司的特
19、种漆包线、贵溪华泰公司的紫铜异型材等产品的质量先进,在国内均有较高的知名度。2.产品产量情况。2005年,全省阴极铜产量为42万吨(全部为江铜集团生产);铜精矿产量(铜金属含量)为18.53万吨,其中江铜集团15.73万吨;阴极铜产量43.30万吨,其中江铜集团42.17万吨;铜材产量33.05万吨,其中江铜集团18.91万吨、鹰潭市9.08万吨、其他地区5.06万吨。3.存在的主要问题。目前,我省铜产业发展主要存在以下问题:一是铜精矿自给率低,对外依存度大。2005年,江铜集团消耗铜精矿含铜原料总计30.59万吨,其中自产15.73万吨、国内采购2.8万吨、国外采购10.28万吨、消耗库存1
20、.78万吨,自给率为51.8%。随着铜冶炼能力扩大到80万吨,我省铜精矿的供给将更加依赖进口。二是铜精矿和阴极铜部分流往省外。除江铜自产铜精矿以外,其它企业生产的铜精矿大部分销往省外,江铜集团生产的阴极铜也部分销往省外,造成江铜在国内外艰难采购铜精矿、省内铜加工企业在省外采购阴极铜的局面。三是铜加工企业生产规模小、技术相对落后、装备水平低。鹰潭、上饶等地的铜加工企业大部分来自江浙的产业转移,基本属成长型中小企业,技术装备水平相对落后,抗风险能力比较弱,导致面对全国铜材加工发展迅速、产能扩张较快的现状,生产负荷率不高,市场竞争力仍然较弱。四是铜精深加工的人才短缺,缺乏工艺技术支撑,创新能力弱。包
21、括江铜集团在内,我省发展铜精深加工仍需引进技术工艺装备,铜产业发展壮大受到较大制约。二、发展思路(一)战略方针和发展原则 做大做强我省铜产业的战略方针是:规划引导、政策激励、项目突破、市场运作、上下联动、有序管理。具体遵循以下发展原则:1.坚持政府调控引导与强力推进相结合。在充分发挥市场机制对资源配置功能的基础上,政府重点在制定规划、提供服务、改善环境等方面调控引导铜产业发展,同时建立强有力的协调机制,加强政策扶持、规范运作、协调各方利益,推动铜产业发展壮大。2.坚持以对外开放为突破口。要在对内对外全方位开放的大环境中促进铜产业发展壮大,以世界的眼光和开放的姿态,积极利用国际国内两种资源、两个
22、市场,充分发挥自身的比较优势,在更大范围和更高层次上参与国际国内分工、合作与竞争,同时将我省资源产业的发展规划纳入到国家重要资源保障和产业发展的总体规划之中,从而从根本上提升全省铜产业的创新力和竞争力。3.坚持重大项目带动。突出时效、突出水平、突出竞争力,不断地筹备、启动、建设大批铜深加工项目,实现重大项目的跟进接替,形成规划一批、建设一批、投产一批的滚动机制,增强全省铜产业抢占市场和自我扩张的爆发力。4.坚持集约化发展。通过加强行业整合和产业链式延伸,使优势资源向优势企业集中、向工业园区集中,切实避免低水平重复建设和恶性竞争,提高全省铜产业的行业集中度和集约化发展水平。5.坚持加强自主创新。
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