年产300万只锥形钢桶生产线技术改造项目可行性研究报告.doc
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1、新疆新望达包装制品有限责任公司年产300万只锥形钢桶生产线技术改造项目可行性研究报告新望达包装制品有限责任公司二一年十月44目 录第一章 企业概况11.1企业基本情况11.2企业信用情况21.3企业管理情况2第二章 项目简介32.1 项目名称32.2 建设理由32.3 建设主要内容42.4 编制依据及研究范围52.5综合评价结论6第三章 市场预测73.1 市场现状分析73.2 市场需求预测73.3 市场价格预测8第四章 厂址条件94.1项目区概况94.2资源条件104.3社会经济条件11第五章 水、电、汽供应情况135.1供水情况135.2排水情况135.3供电135.4供暖135.5燃料供应
2、13第六章 生产工艺和设备选型146.1生产技术方案146.2设备方案166.3 土建工程方案19第七章 资源节约及综合利用情况217.1节能措施217.2节能管理217.3节约原材料217.4资源综合利用22第八章 劳动安全卫生及消防238.1 安全卫生方针和原则238.2 安全卫生目标238.3 危害因素分析238.4 安全卫生措施248.5 消防25第九章 环境影响评价279.1 环境影响分析2710.2 环境影响评价结论29第十章 项目管理与人力资源配置3010.1组织机构3010.2项目管理3010.3劳动组织31第十一章 项目实施进度3311.1建设工期3311.2建设进度安排33
3、第十一章 投资估算及资金来源3411.1投资估算范围3411.2投资估算依据3411.3建设投资分类估算3511.4总投资估算3611.5资金来源39第十二章 经济效益分析4012.1编制说明与参数选取4012.2 销售收入估算及税金预测4012.3 成本费用估算4112.4 利润预测4212.5 财务效益分析4212.6 不确定性分析4212.7 财务评价结论4312.8 财务分析附表43 第一章 企业概况1.1企业基本情况单位名称:新疆新望达包装制品有限责任公司法定代表人:王奎企业性质:私营股份公司单位概况:新疆新望达包装制品有限责任公司(以下简称新望达公司)位轮台县,于2009年9月成立
4、。该公司是以各种包装类产品生产为主业的专业厂家。公司的发展宗旨主要致力于包装行业制造技术的国际化,随时为食品包装、现代物流、石油化工等行业提供新颖、适用、经济、便捷的包装产品。新望达公司成立伊始依托生产150万只锥形桶项目,瞄准新疆红色产业的发展,积极迎合瞬息变化的市场行情,通过技术改进工艺提升,已拥有一套200-220L钢桶生产线,年生产能力达200万只,在此基础上加以柔性设计,使现有生产线可以同时生产各种类型的开口及闭口钢桶。新望达公司经过全体员工10个月的努力已于2010年6月正式投入生产。其优良的产品品质主要源于精良、先进的工艺装备,具有国际领先水平的钢桶生产设备组合,单线功率指数可达
5、300只/小时。目前拥有的8000平方米现代化仓库大棚及一座2000平方的备料库位公司产成品及原材料的储存提供了保障。依据以上硬件的加工能力为用户提供坚实的供货承诺,这是其它供应商无法抗衡的优势。新望达公司一贯采用朴素、高效的管理模式,在内部管理方面精益求精。目前新望达公司已通过了IS09000管理体系的认证。1.2企业信用情况公司坚持“以市场为导向,以质量取效益”的经营理念,推行全面质量管理,并制定了“争创区内一流产品、一流服务,追求顾客最大程度满意”的经营方针,本着“质量就是生命,顾客就是上帝”的方针。公司不断吸收先进技术和技术人才,完善现代企业制度。1.3企业管理情况公司实行总经理负责制
6、。公司内设三个职能部:生产部、综合管理部、财务部。依照公司法成立的公司,已拥有完善的管理机构,人员结构合理,素质较高,其指挥能力、管理能力、组织协调能力、运作方式等可满足项目建设、生产运营、偿还债务的需要,满足企业可持续性发展的要求,满足市场竞争的要求。第二章 项目简介2.1 项目名称年产300万只锥形钢桶生产线(二期)技术改造项目2.2 建设理由由于新疆新望达包装制品有限责任公司现有的钢桶生产能力仅为200万只/年,产能有限,难以满足目前的市场需要。同时,现有部分生产设备技术水平相对落后,急需新引进国际最先进的生产线进行技术改造,以扩大产能,提高技术装备水平,增加新品种,满足市场需要,实现可
7、持续发展。项目建设理由具体体现在以下几方面:1、是提高技术装备水平、增加新品种、满足市场需要目前公司已拥有一套200-220L钢桶生产线,年生产能力达200万只。本项目拟在此基础上加以柔性设计,通过技术改进工艺提升,使现有生产线可以同时生产各种类型的开口及闭口钢桶,其优良的产品品质主要源于精良、先进的工艺装备,具有国际领先水平的钢桶生产设备组合,单线功率指数可达300只/小时。因此,本项目的实施可迅速提高钢桶产品品质,增加产品品种,提高产品附加值,提高市场占有率和知名度。2、是提升企业生产能力、促进当地包装产业化发展的需要近年来随着党的农村经济政策的落实,激发了广大农民和一大批龙头企业发展特色
8、农业和农副产品深加工业的极大热情。目前南疆五地州杏酱产量已达100万吨,工业西红柿酱产量200万吨。仅巴州境内杏酱及西红柿酱产量已达28万吨,需锥形钢桶160万只。整个南疆五地州还没有锥形钢桶生产企业。大量的杏子西红柿加工产品为发展生产锥形钢桶提供了广阔的空间。本项目的实施,可尽快提升企业生产能力,预计每年可新增产能300万只钢桶,达到总产能500万只钢桶/年,以促进当地及南疆包装产业的快速发展。3、是企业实施节能减排的需要节能降耗是国家经济发展的一项长远战略方针,随着人民生活水平的提高,人们对自身的健康越来越重视,对环保要求越来越高,节能减排面临着严峻的形势。新望达包装制品有限责任公司目前已
9、有的部分生产设备设施落后,能耗高,不符合国家的有关政策要求,本项目的实施可直接节约8%以上的燃料,同时,减少了燃煤所来的二氧化碳、二氧化硫以及粉尘等排放量,降低了环保压力。因此,从节能减排效果上看,本次技改是十分必要的。综上所述,本项目进行技术改造,不仅可以迅速提高企业产品科技含量,增强企业的活力,增加产量,满足当地国民经济建设的需求,同时对于降低当地环境负荷,提高社会、经济和生态效益也是十分必要的。2.3 建设主要内容2.3.1建设规模本项目为技改项目,即在原有加工技术和设备基础之上,进行技术改造,即在原钢桶生产线的基础上,通过引进国际先进的生产技术和必要的设备改造,扩大生产规模,增加产品品
10、种和品质。本次技术改造的主要内容有:1、新增300万只钢桶/年生产线,配置国际先进的生产设备;2、扩建生产车间及配套工程设施。2.3.2 建设地点新疆轮台县红桥工业园区2.3.4 项目建设期限12个月,即2010年11月2011年11月。2.3.5项目总投资及资金来源项目二期技术改造新增总投资3000万元,其中申请国家补助资金300万元,申请银行贷款1500万元,企业自筹1200万元。2.4 编制依据及研究范围2.4.1 编制依据1、国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数(第三版)(发改投资20061325 号);2、轮台县国民经济和社会发展“十一五”发展规划;3、工业企业厂界噪声标准(
11、GB1134890);2.4.2研究范围根据国家对技术改造项目可行性研究的内容和深度要求,并结合有关规定,重点研究以下内容:1、分析研究项目的产业政策,项目的必要性、可行性;2、项目建设条件及地址;3、确定项目的建设内容、建设规模和实施方案;4、确定项目设备配置及水、电、气供应等外部配套条件;5、环境保护及安全卫生措施;6、项目组织管理及实施进度;7、估算项目建设投资和安排资金使用计划;8、计算和评价项目的综合效益。2.5综合评价结论1、该项目在原有产能200万只/年的基础上,新增产能300万只/年的生产线,同时引进国际上先进的生产设备。实施后,可迅速提高产品品质,使产品质量标准达到国内同行业
12、领先水平,增加产品品种,提高产品附加值,提高市场占有率和知名度,力争提高产品市场占有率提高5%左右,促进企业不断发展壮大;2、实现节能降耗,节约煤耗3000吨。实现烟尘、生产废水达标排放,完成废水处理率100%,为公司的可持续发展奠定基础。3、项目的实施可带动当地物流业、运输业、服务业等相关产业的发展,对解决当地富裕劳动力也起到了积极的促进作用。因此,项目建设符合当地人们的需求,能够为当地的社会环境、人文条件所接纳,项目与当地社会环境具有较好的相互适应性、相互促进,和谐发展。综上所述,该项目是可行的,而且非常必要。建议有关方面给予大力支持。第三章 市场预测3.1 市场现状分析巴州是新疆新兴的工
13、业经济区,多年来在州委、州人民政府领导下,全州上下紧紧抓住西部大开发的历史机遇,突出重点,狠抓落实,巴州国民经济发展较快,经济总量逐年递增。巴州地处中国的西北边陲,是全国面积最大的省区,也是中国的资源大区,水土、光热、矿产等资源十分丰富,尤其是新疆独特的气候资源为多种果树生产发育提供了充足的光、热条件,成为闻名海内外的瓜果之乡。随着巴州提出的“退白增红”战略的顺利实施,巴州农产品加工业蓬勃发展,截止2009年底,我州地方共有农产品加工企业500余家,实现产值40多亿元。尤其是以番茄、红枣、葡萄、杏为代表的特色农产品加工业的快速发展,促进了农业种植业结构的调整同时,也推动了特色农产品种植向规模化
14、、标准化方向发展。目前南疆五地州杏酱产量已达100万吨,工业西红柿酱产量200万吨。仅巴州境内杏酱及西红柿酱产量已达28万吨,需锥形钢桶160万只。整个南疆五地州还没有锥形钢桶生产企业。3.2 市场需求预测在新疆,番茄产业在农产品加工业中占有非常重要的位置,新疆每年的番茄产量占全国总产量的80%以上,巴州是新疆番茄的主产区。番茄主要用来加工成番茄酱、番茄干和果汁,其中番茄酱占比重最大,产品主要出口中亚和拉美地区,产品供不应求。番茄加工业的快速发展的同时,象产品包装这样的配套产业却发展滞后,且区域发展极其不平衡,一定程度上造成企业生产成本的上升。初步预计南疆每年1000万桶农副产品深加工产品出口
15、量的增加,给本地区农民增加了经济收入的同时,也给包装物供应提出了新的要求.为包装物生产商提供了广阔的发展空间。2009年,巴州有9家番茄酱厂因缺乏包装桶而停产,过早的停产,严重影响了企业的正常发展。目前,巴州共有番茄生产企业30多家,每年需要标准的包装桶在100万只左右,而实际能提供的包装桶在60-70万只之间,还存在很大缺口。另外,南疆各地州还有番茄加工企业10余家,包装桶需要量在50万只左右,因此,南疆番茄包装桶存在巨大的缺口,这将严重制约南疆番茄产业的健康快速发展。综上所述,该项目市场广阔,产品供不应求,南疆五地州共需锥桶 1500万只,沥青桶200万只、各类油桶300万只。仅巴州地区用
16、锥桶160万只,沥青桶及各类油桶100万只左右。这样一个巨大的发展空间将给本项目带来一个良好的销售环境。因此本项目有着不可估量的发展前景。3.3 市场价格预测该项目实施后的主要产品为215升钢制锥形包装桶,也可根据客户要求加工小包装桶。215升钢制锥形包装桶的特点是密封储存,采用锥形桶体,空桶时可叠放,外形美观整洁易清洗。目前,这种产品的市场售价在80-120元之间。但随着原材料价格的上涨,这种产品的价格据估计也会随之相应上涨。第四章 厂址条件4.1项目区概况4.1.1项目区位置及区域范围轮台县位于83388525,北纬41054232之间,地处天山南麓,塔里木盆地北缘,距库尔勒187公里,直
17、线距乌鲁木齐360公里。本项目场址位于轮台县红桥工业园区,园区有着产业集中,基础设施完备和交通便利等优势条件。4.1.2自然条件1、地形地貌及工程地质建设场地地形西南高,东北低,平坦开阔,坡降1.2%。该场地地貌单元属迪那河一级阶地,地层为第四系冲、洪积物。园区范围土层由上而下分为三个层次:(1)粉土层:土黄色青灰色,硬塑可塑,该层在场地内均有分布,层厚1.52.5米,承载力标准值fk=140Kpa.(2)粗砾砂层:黑灰色,饱和状,稍密中密,层中局部夹有中细砂,粉砂薄层。层厚2.85.1米,承载力标准值fk=180Ka.(3)粉土层:灰黄色,该层未穿透,承载力标准值fk=170Kpa.本场地基
18、土具中等腐蚀,应采用二级防护措施。2、气象、水文、地震基础数据平均气压 89.6Kpa极端最高气温 39无霜期 160-170(d)年蒸发量 2002.5m日最大降水量 9.4mm相对湿度 56%全年最大风频风向 NW年平均风速 2.0m/s年最大风速 21m/s地下水位 1.4-1.7m最大冻土深度 100cm最大积雪深度 17cm抗震设防烈度 7度4.2资源条件轮台县地处天山南麓,塔里木盆地北缘,巴音郭楞蒙古自治州西部。距库尔勒187公里,距乌鲁木齐直线距离360公里。全县总面积14789平方公里。轮台县水、土、光、热资源丰富,为高科技农业和市场农业提供了广阔的发展空间。该县已被列为国家粮
19、食基地县、国家优质棉花基地县,现又成为中国的“白杏之乡”。当前林果业已成为经济发展新的增长点。县境内具有日照时间长、昼夜温差大、降雨量少、无霜期短等典型的大陆性干旱气候特点,所产瓜果以皮薄、多汁、甘甜而闻名于全国。轮台县地域辽阔,水利资源丰富,可利用水资源总量为8.731亿立方米,其中地表水6.241亿立方米,地下水量为2.517亿立方米,县境内有迪那河等九条山溪性河流,年径流量5.614亿立方米,已规划治理了六条河流,建成拦河引水枢纽,年径流量5.234亿立方米。县境内可垦土地达540万亩,其中优质易开发的一、二级荒地达81万亩。土质有灌淤土、草甸土、盐土、棕漠土、沼泽土和风沙土6个土类,其
20、中最大的土类是灌淤土,占耕地总面积的80%,熟化程度较高,PH值7.5,保水保肥通透性良好,疏松宜耕易改良,极适合各种农作物和果树生长发育。丰富的水土资源给果蔬种植业及加工产业化的发展提供了基本的条件。近年来。轮台县“特色园艺“产业得到较快发展,以杏、李、枣、香梨、苹果、桃、石榴、核桃、葡萄等果品的种植业已形成一定的规模。目前已完成20万亩优质杏基地建设。4.3社会经济条件巴州下辖库尔勒市、轮台县、尉犁县、若羌县、且末县、焉耆县、和静县、和硕县、博湖县共八县一市,州府设在库尔勒市,全州有62个乡,23个镇,5个街道办事处,1个行政区。州府设在库尔勒市。2008年末,全州总人口125.43万人,
21、少数民族人口54.43万人,占全州总人口的43.4%。2008年巴州实现生产总值585.75亿元,增长24.9%,人均生产总值45669元,增长21.9%;农林牧渔业总产值113.65亿元,增长8.3%:地方财政收入31.50亿元,增长37.4%,农牧民人均纯收入5787元,增长10.5%,城乡居民储蓄年末余额200.99亿元,增长24.2%。巴州交通便捷,新疆有7条省道、国道,其中有5条穿越巴州境内,呈“三横两纵”状态贯穿巴州。覆盖城乡的客货运输网络已形成。现代化通信覆盖巴州。2008年轮台县总产值246183万元,第一产业产值76950万元,第二产业产值102657万元,第三产业产值665
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