基建管理制度2.doc

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基建管理制度
1.0 总 则
1.1 为加强集团基建工程的规范化管理，保证基建工程项目的顺利实施，特制订本管理制度。
1.2 基建工程管理严格执行《建筑法》、《招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》等有关法令法规和规章制度，建立健全和严格执行项目招标投标制、工程监理制和合同管理制。
1.3 大型基建项目、500元以上及所有需外包的工程项目均由集团统一组织实施。
1.4 集团的基建工程管理由工程部负责。
2.0 工程部职责
2.1 负责集团总体布局规划及基建的相关事宜；负责集团整体绿化的规划与实施。
2.2 负责审核集团下属各单位申报的项目。
2.3 负责集团自筹新建工程及土建维修项目的设计、预算及组织实施（包括招投标、组织施工、质量监督）、竣工验收等工作。
2.4 负责对合作单位投资新建工程提出设计要求；组织图纸审核；跟进工程进度；监督工程质量；沟通与协调基建相关工作。
2.5 负责收集及场地的图纸、施工许可证、竣工验收、房屋产权、图纸等资料并按要求交集团档案馆存档。
2.6 监督集团下属各单位使用水、电、房屋及工程技术维修操作的合理性及安全性。
3.0 由工程部组织实施的工程项目流程
3.1 立项：
由各单位填制工程项目报建表交工程部，5万元以上的工程项目必须由各单位组织论证，在提交报建表的同时提交论证报告（董事长或董事会指定的特殊工程除外）。
3.1.1 需申报立项的工程项目，应在年度预算编制前完成，为年度预算的集团各单位所有房屋编制提供依据。
3.2 编制项目预算：
工程部收到报建表后审核项目内容及合理性，编制项目预算清单并按权限交相关领导审批后列入年度预算。
3.3 基建计划编制与审核
3.3.1工程部根据预算安排，每年10月前编制并向集团报送年度基建计划；每月25日报送下月基建形象进度计划及资金使用计划，经集团董事长或执行董事批准后实施。
3.4 定基准价：
对基建施工经常性项目的价格，结合每年实施施工项目单价，定出基准价，报监察后备案。对5万元以下的工程，若无特殊要求，可参照基准价确定施工队。
3.5 招标和询价：
20万元以下的工程项目可采用询价或招标形式确定施工单位（对1万元以下的工程项目原则上二家以上的施工队报价，1至20万元工程项目原则上要三家以上施工队报价）；20万元以上的工程项目应采用招标形式，原则上要5家以上施工队参与投标（董事长或董事会指定的除外）。
3.6 开标、评标、定标：
由监察审计室、财务资产中心、工程部、相关职审计室审批能部门或使用部门派员组成评标小组，负责开标、评标、定标等工作。
3.7 签订合同：
原则上5万元以上工程必须签定工程合同。
3.7.1 工程部应根据项目预算清单及论证内容拟定合同文本，合同文本内容包括：询价项目、项目要求、交货或完工期限、付款方式、询价的截止日期、集团监察审计室监督投诉电话等。
3.7.2 合同文本经有关部门审核后，报集团审批并盖章。
3.8 组织施工：
3.8.1 工程部负责项目的施工合同签订、现场施工管理、施在问题的协调解决。
3.8.2 项目实施过程中工程变更及现场签证：
3.8.2.1 项目实施过程中发生的工程变更，应由原设计单位编制设计变更
文件并附工程量变化说明和费用测算（包括设备、材料和施工费用变化）。
3.8.2.2 工程变更所涉及的变更事项如果是因为施工单位自身机具设备的原因或施工单位所采购材料不符合设计要求等原因，在不降低原设计标准、不危害原有建构筑物和新建构筑物的前提下可以允许变更，但该项变更所引起的费用增加由施工单位工过程中存承担；如果涉及的变更事项确实因为建设单位或设计的原因，则现场监理人员、设计代表和工程部可以按权限签字确认以安排施工，但必须另附设计修改单以作为竣工结算和竣工资料的凭证。
3.8.2.3 施工过程中如需现场签证，实施前必须办理签证审批手续，由工程部按权限办理审批后才能实施 。
3.8.2.4 凡是设备、材料增减、位置改变等需要在竣工图上反映的变更，必须以设计修改或补充设计的形式出现，而不能以现场签证的形式出现，否则不能作为结算依据。
3.9 竣工及结算：
3.9.1 项目验收：由施工单位填写工程验收表，由工程部组织验收；5万元以下项目由使用部门、职能部门参与验收；5万元以上项目财务资产中心及监察审计室必须派员参与验收。
3.9.2 项目结算：工程部项目负责人根据验收表到现场丈量，确定工程量，根据双方协议审核工程结算金额，经有关部门审批后办理结算。
3.9.3 竣工资料归档：工程部必须在工程完工两个月内收齐竣工图纸、结算资料、验收报告、前期报批手续等竣工资料，交集团档案馆存档。
4.0管理机构和职责
4.1归口部门及职责
计划与市场营销部为全厂基建管理工作的归口管理部门，负责全厂基建工作的管理；负责对基建工程预算编制，决算管理；负责组织安生、财务、审计、监察、安全和使用部门共同对基建工程的验收；负责联系有关部门基建工程验收后办理移交手续。
4.1.1相关部门及职责
1.1.1　 财务产权部负责对基建工程预算的审核；负责对基建工程的验收。
1.1.2　 厂长工作部(审计)负责对基建工程预算的审核；负责按我厂《工程项目管理审计办法》的要求对基建工程进行审计验收。
1.1.3　 纪检监察室负责按国家法律法规、上级部门规定及我厂《行政监察工作细则》（试行）的要求对基建工程进行验收。
1.1.4　 安全生产部负责对与生产相关联的基建工程的验收。
1.1.5　 安全生产部负责参与与生产相关联的基建工程的设计审查、施工队伍资质审查和竣工验收工作，负责加强与生产相关联的基建工程以下方面的安全监督：
1.1.5.1　 应督促做到基建工程的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投运；
1.1.5.2　 在签订基建工程合同的同时，应同承包方签订安全责任书；
1.1.5.3　 发包前应对承包方进行严格的资质审查；
1.1.5.4　 在危险区域作业，应检查基建工程承包方是否制订施工方案和安全措施；
1.1.5.5　 检查基建外包工程人员进入现场前是否经安全知识和安全工作规程培训并考试合格，并考问其是否熟知现场安全措施；
1.1.5.6　 检查基建外包工程开工前是否自上而下对全体施工人员进行技术交底，是否对所用施工机械、工器具、安全防护设施进行全面安全检查；
1.1.5.7　 施工中发生违章行为安监人员应及时制止，给予经济处罚，必要时应下发停工整改通知单，停止工作；
1.1.5.8　 应建立基建工程安全管理资料档案。
1.1.6　 厂属基建工程使用部门负责按设计相关要求对基建工程进行验收。
4.2领导职责
1.1.7　 本厂厂长负责本管理制度的审核批准工作；负责本厂基建工程的预算及施工合同的批准；负责督促归口部门加强对我厂基建工作的全面管理。
1.1.8　 计划与市场营销部负责人负责督促本部门加强基建工程的过程管理，降低成本，确保各工序质量，提高效率，做好基建工程预决算工作、基建工程组织验收工作，对管理督促不严、组织验收不力而导致本厂基建工程未达到设计要求、预算严重超支、基建工程的严重质量问题等负领导责任；对本管理制度的有效执行负责。
1.1.9　 财务产权部负责人负责督促本部门加强全厂基建工程预算的审核，实时监控基建工程预算执行情况，对审核不严、监控不力而导致本厂基建工程预算严重超支负领导责任。
1.1.10　 审计部门负责人负责督促本部门加强全厂基建工程的全面审计，督促本部门审计人员经常深入施工现场，查看施工技术、工序、方法等，作好工程记录（如隐蔽施工记录），验证各种技术签证，掌握第一手资料，确保基建工程全过程经济活动的真实性、合法性和效益性。并对本厂基建工程项目管理活动审计监督的全面性、准确性、及时性负领导责任。
1.1.11　 纪检监察部门负责人负责督促本部门按国家法律法规、上级部门规定及我厂《行政监察工作细则》（试行）的要求对基建工程活动进行监察，并按本管理制度要求配合计划与市场营销部对本厂基建工程进行验收。纪检监察室负责人对本厂监察人员是否严格执行国家法律法规、上级部门规定及我厂《行政监察工作细则》（试行）的要求进行监察负领导责任；是否按照规定程序对我厂基建工程活动进行监察负领导责任。
1.1.12　 安全生产部负责人负责督促本部门安监人员加强与生产相关联的基建工程的安全管理。对承包方的资质审查是否严格；是否同承包方签订安全责任书；作业环境是否安全、施工安全是否有保障；是否对承包方所用施工机械、工器具、安全防护设施进行全面安全检查；施工中发生违章行为安监人员是否及时制止，给予经济处罚，必要时应是否下发停工整改通知单，停止工作等。对上述是否有效执行安生部长负领导责任。
1.1.13　 安全生产部负责人负责督促本部门加强对与生产相关联的全厂基建工程的验收。
1.1.14　 厂属基建工程使用部门负责人负责督促本部门按设计相关要求对基建工程进行验收。
5.0管理要求
基建工程的前期工作
1.1.15　 基建工程设计、施工，必须以国家颁发的最新标准，规定和设计施工技术规范为依据。
1.1.16　 设计图纸和文件、施工方案和措施应按技术管理权限经过审核、批准，方能有效。
1.1.17　 工程预算，应根据施工图纸，参照国家相应时期定额或其它文件、规范规定及业主对工期、质量有要求和市场实际，由双方协商，合理确定预算价。工程预算需经过有关部门审核 ，方可交付施工。
1.1.18　 工程开工应具备以下条件：
1.1.18.1　 计划投资批准文件；
1.1.18.2　 经过批准的施工图；
1.1.18.3　 生效的合同书；
1.1.18.4　 施工概预算；
1.1.18.5　 工程需用材料有着落。
施工管理
1.1.19　 施工中的技术管理
1.1.19.1　 施工前必须进行技术交底工作。
1.1.19.2　 建立施工技术人员，设计人员责任制。
1.1.19.3　 根据合同，严格实行质量监督，并作好质量鉴定记录。
1.1.19.4　 基础土石方开挖完，应组织有关技术人员对基槽鉴定验收，合格后方可进行下道工序。
1.1.19.5　 一切工程应严格按图施工，严禁偷工减料，施工中遵守规程和规范，未经批准不得擅自更改。
1.1.20　 施工现场管理
1.1.20.1　 施工队伍由计划与市场营销部负责组织有关部门对施工单位进行考评，如需要招投标应按招投标管理办法执行。
1.1.20.2　 施工合同中指定的甲方代表应到施工现场，负责监督施工安全、质量，严格按照设计要求监督施工。如发生粗制滥造不符合质量标准的工程项目，应采取返工或相应的补救措施，由此而造成的一切费用，概由施工队伍负责。
1.1.21　 施工工程质量管理
1.1.21.1　 各种施工工程应严格按国家颁发的各种标准和各种规范进行。
1.1.21.2　 工程质量，应分阶段验收，隐蔽工程在覆盖前进行现场验收，并作好施工记录。
基建工程竣工、验收
1.1.22　 工程竣工后，由双方及相关科室按照施工图纸，国家颁发的规范严格细致进行验收， 经验收认为合格 后方可竣工决算。
1.1.23　 工程竣工后应具有下列资料：
1.1.23.1　 竣工图（包括设计变更图）。
1.1.23.2　 施工分期及隐蔽工程验收记录。
1.1.23.3　 主要材料的合格证书（代用材料批准手续）。
1.1.23.4　 混凝土施工日记 。
1.1.23.5　 混凝土试块数据。
1.1.23.6　 钢筋及焊接头的试验记录。
1.1.23.7　 各种数据尺寸，标高位置的检查记录。
1.1.23.8　 结构体的重大问题处理记录。
1.1.24　 工程竣工后，由计划与市场营销部联系相关部门进行验收，并做好验收记录。
1.1.25　 施工过程中，隐蔽工程要及时进行验收，并做好签证及记录工作。
1.1.26　 验收要求按照国家规定的有关工程技术验收规范进行。
1.1.27　 验收通过后，联系有关部门办理工程移交手续，并汇报到有关单位及厂部审批。
1.2　 工程预算、决算管理
1.2.1　 严格执行国家有关基建工程预决算的政策、法律、法令，参照国家相应时期定额或其它文件、规范规定及施工图纸及施工方案、业主对工期、质量有关要求和市场实际进行工程预决算。
1.2.2　 根据工程设计图纸在施工前编制预算，提请计划、财务、审计部门审核、报请主管厂领导批准。
1.2.3　 经主管厂长批准的预算连同施工合同，报财务部门，作为工程预付款，工程进度拔款的依据。
1.2.4　 工程竣工验收合格后，发承包双方应当按照下列规定进行竣工结算：
1.2.4.1　 承包方应当在工程竣工后的合同约定期限内提交竣工结算文件。
1.2.4.2　 发包方应当在收到竣工结算文件后的28天内予以答复，并向承包方提出竣工结算审核意见。
1.2.4.3　 承包方在收到竣工结算审核意见一个月内办完一切决算手续，资料（特别是竣工图）全部归档、工程才算正式交付使用 。
1.2.4.4　 施工单位竣工后28天内应提交结算文件。
1.2.5　 按计划下达的月维护任务，在次月结算。
6.0 附 则
6.1 本制度由工程部负责解释，自颁布之日起实施。

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