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XX矿业有限公司2018年度事故隐患排查计划
一、指导思想
以科学发展观为指导，全面贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，牢固树立红线意识和底思维，全力构建安全风险分级管控和事故隐患排查治理、安全质量达标“三位一体”安全生产标准化机制，全面提升公司安全生产标准化水平，有效预防和杜绝各类生产安全事故，实现企业安全生产、文明生产。
二、总体规划
（一）不断强化事故隐患排查治理机制，预防和杜绝各类生产安全事故，实现公司安全生产，消灭轻伤及其以上事故的发生。
（二）事故隐患排查治理标准化达到二级标准，分数达到80分以上。
三、组织机构及工作职责
为加强事故隐患排查治理，我公司成立事故隐患排查治理领导小组及各专业小组。
组 长：……
副组长：……
成 员:……
领导小组办公室设在安全监管部，XXX（兼）任办公室主任。主要负责事故隐患排查治理的日常管理工作。
（一）总经理职责
1.认真组织本公司贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策、规程、指令以及有关煤矿安全生产各项法律、法规，全面落实上级部门关于事故隐患排查治理的指示和要求，组织制定完善矿井事故隐患排查治理制度。
2.总经理作为本公司隐患排查治理的第一责任人，统一组织领导和协调指挥本公司事故隐患治理工作，对事故隐患排查治理工作全面负责，组织制定并实施重大故事隐患治理方案。
3.合理调配人、财、物，保证事故隐患治理整改所需的投入。
4.总经理每月组织召开事故隐患排查治理相关工作会议（可以与安全办公会议同时进行），及时传达上级指示、要求，听取有关职能部门安全生产工作的汇报，并对一般事故隐患、重大事故隐患的治理情况进行通报，分析事故隐患产生的原因，提出加强事故隐患排查治理的措施，并编制月度事故隐患统计分析报告。
5.总经理每月至少组织分管负责人及安全、生产、技术等业务科室、生产组织区队开展1次覆盖生产系统和各岗位的事故隐患排查，排查前制定工作方案、明确排查时间、方式、范围、内容和参加人员。
（二）安全副总经理职责
1.认真贯彻执行上级有关矿井事故隐患排查治理的指示精神，对矿井事故隐患排查治理工作负监管责任。
2.协助总经理组织矿井事故隐患排查治理，参加事故隐患排查治理工作的会议，负责组织监督检查各单位对事故隐患排查治理整改措施的落实执行情况。
3.掌握矿井安全生产动态，对排查出兵事故隐患定期组织分析研究，及时向总经理汇报矿井事故隐患排查治理情况。
4.监督事故隐患排查治理资金使用、物资供应的落实工作。
5.组织监督检查各单位事故隐患排查治理工作，督促重大事故隐患治理方案的落实情况。
6.掌握矿井安全生产动态，定期组织分析研究事故隐患，并形成报告。
7.每月向从业人员通报事故隐患分布、治理进展情况。
8.负责分管范围内的事故隐患排查治理工作。
（三）其他副总经理（工程师）职责
1.协助总经理贯彻执行上级有关事故隐患排查治理的指示精神，加强对分管业务科室、区队的领导，落实好事故隐患排查治理工作。
2.负责分管业务范围内的事故隐患排查治理工作，并领导责任。
3.每旬组织相关人员对分管领域进行1次全面的事故隐患排查，并负责组织对查出的事故隐患督促落实整改、验收。
4.参加矿井事故隐患排查治理工作会议，并对分管领域排查出的事故隐患的治理整改提出主导意见。
5.总工程师负责对全矿事故隐患治理整改工作提供技术支持。
（四）各副总工程师职责
1.协助分管副总经理贯彻执行上级有关事故隐患排查治理的指示精神，加强对分管领域事故隐患排查治理工作的技术指导。
2.按时参加分管领域的事故隐患排查，并加强对查出的事故隐患的督促落实整改、验收。
3.参加事故隐患排查治理工作会议，并对分管领域排查出的安全生产事故隐患的治理整改提出相关意见。
（五）各业务部门职责
1.生产技术部、地测部、调度室、安全监管部等专业部门负责本专业内的事故隐患排查工作。对排查出的事故隐患，建立专项台账，并安全监管部备案，由业务部门负责落实整改，实现闭环管理。
2.安全监管部负责对矿井日常安全检查及事故隐患排查出的安全隐患建立台账，监督落实整改并实现闭环管理；对各专业事故隐患排查治理工作进行监督检查；根据规定向上级部门报告矿井存在的安全生产事故隐患。
3.调度室负责紧急事故隐患的信息反馈与记录，并向公司领导汇报，同时与业部门联系，在处理事故隐患时做好协调工作。
（六）各部门负责人职责
1.协助公司领导抓好所负责专业的事故隐患排查治理整改工作。认真做好事故隐患排查治理的具体组织开展工作，及时向相关公司领导汇报。
2.负责具体组织落实分管业务范围内的事故隐患排查治理工作。
3.按时参加公司及分管专业的事故隐患排查治理工作会议，并根据会议纪要，督促相关区队认真落实整改。
（七）区队职责
1.主动开展事故隐患自查自纠，负责对排查出的安全生产事故隐患按“五落实”要求及时整改处理，实现闭环管理。
2.区队负责人按时参加公司和主管业务部门召开的事故隐患排查工作会议，对各级部门查出的相关事故隐患，认真、按期整改落实到位。
（八）班组职责
1.班组在生产作业前必须对本班组所辖范围内的安全状况进行全面排查。
2.班组排查出的事故隐患由跟班队长和班组长立即组织人员进行整改，并做好整改过程监督及整改结果验收。
3.对当班无法整改、没有整改结束的隐患及重大事故隐患，由跟班区队长或班组长汇报区队，由区队安排治理或上报，并在交接班期间相互交接清楚，在交接班记录上记录清楚。
（九）岗位人员职责
1.各岗位人员要严格执行岗位责任制，在施工作业过程中随时进行事故隐患排查。
2.认真排查施工地点的安全隐患，查明原因，及时整改，并向区队汇报。
3.排查出的事故隐患，如不能及时处理，要及时向跟班区队长、现场跟班班组长汇报。
4.要加强责任心，对整改的事故隐患，整改彻底，确保事故隐患整改质量。
5.事故隐患整改结束后，认真进行复查，防止事故隐患再次发生。
6.在参与重大事故隐患和重要事故隐患整改过程中，认真学习整改措施，提高安全意识，确保安全整改。
7.对未整改和正在整改的事故隐患有参与、监督、汇报、建议的义务。
（十）事故隐患排查治理办公室职责
1.协助总经理在排查前制定事故隐患排查工作方案，明确排查时间、方式、范围、内容和参加人员。
2.负责事故隐患排查会议签到、会议记录，建立事故隐患排查台帐，逐项登记排查出的事故隐患并监督落实事故隐患的整改，建立重大事故隐患信息档案，并按照要求向当地煤矿安全监管监察部门书面报告。
3.每班安排安检人员对井下各主要头面开展事故隐患排查工作，并跟踪落实隐患的整改。
4.按照“谁主管、谁排查、谁签字、谁负责、谁落实”的原则，监督各专业系统事故隐患排查治理活动开展、监督各专业系统排查的隐患是否按照“五落实”要求落实整改到位，按照公司相关规定对事故隐患排查治理工作不到位的单位、个人进行考核。
（十一）其他职责
公司各业务部门负责人为分管业务安全生产的第一责任人，对本部门业务范围内事故隐患的排查和整改负主要责任。
公司各业务部门按照职能分工对各自管辖范围内的事故隐患进行排查并监控治理，并明确一名负责管理隐患台帐。
公司各业务部门负责人对隐患整改措施的编制及可行性负责指导。
公司账务部负责事故隐患报告奖励资金和事故隐患治理资金的落实。
四、主要工作及措施
（一）公司事故隐患排查
每月由安全监管部具体组织，总经理主持（总经理不在，可以委托安全副总经理主持），分管副总经理、副总及安监、生产、地测、调度各区队等部门、区队负责人和专业技术人员参加，分系统、分专业覆盖生产各系统和各岗位进行全排查。
（二）专业系统事故隐患排查
各专业事故隐患排查由分管副总经理主持，分管副总、各系统业务科室相关人员、区队有关人员参加，每旬开展1次。采煤事故隐患排查由综采区负责组织；掘进、开拓、综合、地测防治水事故隐患排查由生产技术部负责组织；“一通三防”专业事故隐患排查由通风区负责组织；机电、运输专业事故隐患排查由机电区负责组织；雨季“三防”事故隐患排查由地测部负责组织；安全管理事故隐患排查由安全监管部负责组织。
（三）区队事故隐患排查
区队每天安排安全管理、技术人员进行巡检，对作业区域开展事故隐患排查。
区队事故隐患排查内容包括：部门科室、公司领导及上级各类检查所发现的事故隐患整改情况；班组及个人所排查事故隐患的整改落实情况；区队在作业区域内存在的安全隐患。
（四）班组事故隐患排查
班组在生产作业前由当班班组长和当班班组安全员对本班组所辖范围内的安全状况进行全面排查。排查出的事故隐患由班组长立即组织人员进行整改，并做好整改过程监督及整改结果验收。整改结果必须记录到记录本上。
对当班无法整改、没有整改结束的隐患及重大事故隐患，由跟班区长或班组长报区队，由区队安排治理或上报，并记录在记录本上，交接清楚。
（五）岗位人员事故隐患排查
职工进入岗位后开始作业前，必须首先进行安全生产事故隐患排查工作，对本岗位危险因素进行一次安全确认，并在作业过程中随时排查事故隐患。
岗位工种必需及时将岗位事故隐患排查出来的事故隐患报告班组长，由班组长组织人员进行整改，并做好整改过程监督及整改结果验收。对当班无法整改、没有整改结束的隐患及重大事故隐患由班组长汇报区队，由区队安排治理或上报，并由岗位工种在交接班期间相互交接清楚。
（六）事故隐患检查
1.安全监管部在安排安全员履行日常检查时，必须做到每班均能够覆盖井下所有作业场所。
2.分管副总经理（或委托业务部门科室）每旬至少组织一次专业事故隐患排查。排查必须做好有记录、有落实、有复查、有考核。每月对采掘头面和生产系统的覆盖率要达到100%。各专业部门科室将检查资料保存完好。
3.总经理（总经理外出时，由安全副总经理组织）每月至少组织一次覆盖矿井所有区域的事故隐患排查。
五、强化机制、完善保障措施
（一）采用信息化管理手段，实现对事故隐患排查治理记录统计、过程跟踪、逾期通报、信息上报的信息化管理。
（二）编制月度事故隐患统计分析报告，有事故隐患产生原因分析和加强事故隐患排查工作的措施建议内容。
（三）建立安全生产费用提取、使用制度，保障事故隐患排查治理工作资金。
（四）每年至少组织安全管理技术人员进行1次事故隐患排查治理方面的专项培训。
（五）建立日常检查制度，对事故隐患排查治理工作实施情况开展经常性检查；检查结果纳入工作绩效考核。

XX矿业有限公司
2018年1月1日

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XX矿业有限公司2018年度事故隐患排查计划
序号
排查方法
检查项目
主要责任单位或人员
配合完成单位或人员
排查频次
排查方式
排查范围和内容
1
事故隐患排查
公司事故隐患排查
总经理
总经理主持，副总以上领导、各部门科室、区队负责人及技术员参加
每月一次
分组排查
覆盖各生产系统和各岗位；施工现场及各种图纸、资料等
2
采煤事故隐患排查
生产副总经理
生产副总经理主持，生产技术部、调度室、综采区相关人员参加
每旬一次
现场排查召开会议
覆盖各生产系统和各岗位；施工现场及各种图纸、资料等
3
机电运输专业事故隐患排查
机电副总经理
机电副总经理主持、副总、机电区负责人、运输区负责人及技术员参加
每旬一次
现场排查召开会议
覆盖各生产系统和各岗位；施工现场及各种图纸、资料等
4
“一通三防”专业事故隐患排查
通风副总经理
通风副总经理主持，副总、通风区负责人及技术员参加
每旬一次
现场排查召开会议
覆盖“一通三防”专业系统重大安全隐患、相关隐患问题及重点工作安排、各种图纸、资料等
5
掘进、开拓、综合、地测防治水事故隐患排查
总工程师
总工程师主持，综掘、综合、开拓、地测部、生产技术部负责人及相关人员参加
每旬一次
现场排查召开会议
覆盖掘进、巷修、地测防治水专业系统重大安全隐患、相关隐患问题及重点工作安排、各种图纸、资料等
6
日常检查
领导跟班带班、入井检查
各级矿领导
故领导带班，日常入井检查
日常检查
现场检查
井下生产地点
7
业务部门科室日常安全检查
各部门业务科室
各业务部门科室管理人员
入井期
现场检查
井下各地点
8
区队跟班人员入井检查
区队管理人员
区队跟班区长、班组长、技术员
日常检查
现场检查
区队责任地区
9
工程质量验收和检查
部门科室、区队验收人员
参加验收人员
日常检查
现场检查
验收责任地区
10
安全员现场检查
安全监管部
安全监管部安全检查人员
日常检查
现场检查
井下各地点
11
岗位作业人员随时排查
各岗位工种
各岗位人员
每班
现场检排查
岗位人员作业区域
其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落