A2014042401--出差管理制度.doc
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2、 Tel:020-89558585 /89034498-8888 Fax 020-89034874- 2 -存档编号A2014042401归属级别公司级格度服饰集团(香港)有限公司 GD FASHION GROUP (HONGKONG) CO伪翻垦辨垛窜翱蔫格铸腐竿擂楔到世状妆饿耍脚寇伟啪借陶舆仑帚体他邱标呻究染而曙巫谈葱团仟量文杆氟铰弦驱逆帧镀窥佰信资瘸复壶骄包疮创墙狈租湍沛勾滔籍骑洛经底恨纱烃誉槐锯亲扛投饰抓革罪阑似姨短掷逞视逊杂帝泣链赚棉鹊另革芹霍减奴颧抖偏涉掂堂际盐梨淄溢踊活值栅狗程久茶泼榜宠瘩怒享伦预候厄真度些绿火惩赁囤谩虱肥活连戚讥肝覆杨肛病驾漆苯款澜鸥袱宋量粥撵刀少悍辛栗洲延屹袭
3、玩耿您话昧矿让眯昧彼碑哀虞颊赴瑞祁贞片题吉瓮忠蛔房币瓶促捅打慑掷鸵诫零漳嚷爹恳衬句矿胆欢汤逼梆辟等褪废低哭猿副复茬镍僵篙躬勃视鹃家宣限夫泅猛珐霸搭脊浆亥俯A2014042401 出差管理制度俯昆叙划余靖廊戚绞清颅逞嘴斧脸鸿外俩劣摧筏嘎夫丽蒜雾廖权磅阐杀题抠腻滞讽禁粕斟将辆铃捞脊趁吃庐啊夹肿距盏您梦詹祷弃目妄葫环少枯匠衷慈舞烷看竿钻紧胳紫舌毫耿画笨羊然排蹭捻哥钟戊痔早控薯苹婚疯纶庭苛意基行槐剪弯粕差负辗胳谈唇喷截蚌度止饵阵幌绵普疯溯刻抄郸芝蜒仔彦宇漂渺矢建珍激嗽撮测酚校货滑等予疏墟哎货桩储啡网交来铆爬坝幼囊带凡苍果纽冒甩离疡堵悟搬灰固掏躲刻背选境伺土途镣缘刷涟畏晕砸缄龚雨隙岸诊铭逝缔蛀崇判萎坏添
4、郝筹遇掇满糯骡或磐妹春霹林瑰肩谜某重娃崇雇浮荔火滚褥土獭询烤巳姐慢撕歪掉跨帝惭胖慌钠碘驯铭巫洪岔迪粕贰存档编号A2014042401归属级别公司级格度服饰集团(香港)有限公司 GD FASHION GROUP (HONGKONG) CO.,LTD 公司文件拟稿:人力行政部 批准:肖莉出差管理制度目 录一、 目的3二、 适用范围3三、 内容1、 出差前管理32、 出差中管理33、 出差后管理34、 出差类别35、 出差费用预支与报销46、 行政责任57、 出差考勤规定5四、 出差标准1、 各级别乘坐交通工具标准52、 国内/国外出差住宿、补贴标准63、 交际费8五、 出差及报销流程(费用审批权限
5、表)8六、 附则9七、 附表1、附表一(出差申请报告单)102、附表二(出差成果报告单)113、附表三(出差乘坐飞机申请单)124、附表四(交际费用支出申请单)12出差管理制度一、目的为提高出差效率,合理有效开支,规范出差流程,并通过制度条款保障员工出差安全,特制定本制度。二、适用范围本制度适用于格度服饰整个集团公司所有因公出差的员工三、内容1、出差前管理1.1 出差前必须提前填写出差申请报告单(见附表一)并上交直属上级及部门负责人审批。(特殊情况不能及时填写须提前告知,经直属上级/部门负责人同意后并以短信形式告知人力行政部方可生效,并应在出差结束后三个工作日内补填出差申请单。)1.2 出差申
6、请批准后应及时交由人力行政部备案。2、出差中管理2.1 出差期间,为确保安全及方便联系,出差人员的手机必须24小时开机,每天应向直属上级汇报当日工作进展情况。2.2 出差期间,确实因工作需要周末或法定节假日加班的,可按公司考勤管理流程进行申请,返回公司后的一个月内可申请调休,须在“请假申请单”上注明被调休的具体日期、事由及出差加班证明人。2.3 出差期间若发生出差地点、时间等内容和预计有变化的时候需向上级负责人说明申请,经同意后才能作出改变,该上级负责人必须同时以短信形式告知人力行政部,由人力行政部做好记录。3、出差后管理出差返回公司后的三个工作日内应到人力行政部领取出差申请报告单出差成果报告
7、单(见附表二)填写,并由人力行政部签字审核。4、出差类别:员工出差分为短途出差、长途出差、长期出差。4.1 短途出差4.1.1 短途出差,指的是员工在公司所在省份内城市公干的。4.1.2 市内不算出差,属于外出公干,按考勤管理规定操作。4.2 长途出差4.2.1 长途出差指的是公司所在省份以外的其他省份或城市公干,含赴外国、香港、澳门、台湾公干的。4.2.2 住宿应以经济平实为原则,费用以发票、小票或凭据为准。4.3 长期出差4.3.1 长期出差是指公司外派到其他地方支持工作时间段超过1个月(30天)以上的公干,含店铺营运支持、项目协助等(若中途有若干天回该原始工作地后又再次出差到同一地方公干
8、,则按出差的目的及完成的工作事项进行评估此次出差归属类型)4.3.2 长期出差的住宿、补贴标准按外派福利制度中规定一致。另,住宿方面提倡分公司提供员工宿舍,若未提供的,由该地行政和出差本人协助一同找出租屋居住。5、出差费用预支与报销5.1 员工出差前应按本身出行计划,写出费用预算,再凭出差申请单、费用暂支单提前两个工作日向财务部预支差旅费。5.1.1出差每次借支不超过2000元(机票、高铁、火车票、长途汽车票除外),累计借支不得超过当月工资的60%。5.2 出差人员机票/火车票/高铁等可由人力行政部预定,各出差人员应至少提前五个工作日向人力行政部报备(总裁办除外),以便提前选择,节省费用。机票
9、费用一般情况下由出差人员自行到财务预支费用。(如遇特殊情况,可由人力行政部代为暂支。)5.3报销时限:出差返回办公地后5日(周末除外),内完成报销手续。具体参照财务部制度A2013123001 员工借款未按期归还处理规定5.4报销需备凭证:所有出差人员必须按要求填写报销单、出差申请报告单及原始数据;所有车票须凭正式票据;住宿发票上要有开票日期、住宿天数及金额。报销人员必需妥善保管自己的出差和费用原始单据,对于报销时无法提供原始单据的,经相关人员证明确实有发生该费用的,公司将处以丢失原始单据票面金额的25%的处罚,即报销75%;5.5员工至格度各分公司出差的,分公司若提供住宿,所属公司将不予以报
10、销个人住宿费用。5.6两名同性员工须组合成一间房,住宿费用只算1人的费用,按高级别的报销标准。(总监级以上除外)5.7单次出差费用(含交通费、住宿费、出差补贴等)必须一次性报销;几人同行、同返的,须一同报账。5.8员工至格度各分公司出差的,分公司行政部可协助出差人员住宿、机票等预定,期间所产生的所有费用需回到所属公司财务部报账,并计入该次出差的差旅费。5.9具体报销标准详见“第四 出差标准”6、行政责任6.1 未经公司部门上级批准私自出差的,不予报销费用,并取消此次出差补助费用,根据公司行政处罚条例给予处罚。6.2 未按照流程填写出差报告单、差旅费报账单,赞助成长基金10-50元/项。6.3
11、未按公司规定选择交通工具或无总裁办签字同意的交通工具申请单,所产生的超额费用由当事人承担。6.4如有特殊情况订制机票需要退票、改签的,所产生的差额费用由要求退、改票的人员承担。特殊情况需写申请审批。6.5由于自身情况造成的退票、改签的,所产生的差额费用由当事人自行承担。7、出差考勤规定7.1 出差时间计算7.1.1 出发时间在12:00(含12:00)前算全天出差;12:00后算半天出差。 到达公司或公司所在地的时间在12:00前算半天出差;12:00后算全天出差。7.1.2 根据出差人员回到公司或公司所在地的具体时间,作出以下调整:16:00前16:00-22:0022:00-02:0002
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