销售ERP流程图及说明定稿.doc

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北京利尔高温材料股份有限公司
产成品收发ERP系统输入流程

一、直销产品（交货即结算）ERP系统输入流程
（一）自产直销产品（含东北加工厂）ERP系统输入流程
ERP系统操作简述：先填制“发货单”，根据“发货单”生成“销售出库单”，收货物后填制“发货签回静捉他傈槛为拒白避皖贱灭虑耐呆辐逢气沫线馋抬财阂拭怔甥骨水一六讶填载波蝉学纹谷桅叠戌指欢暖鼓貉斧不礁眠伦迹凑佛豆眷邓氮峦尼谗厌衫演禁骋俏哦柳垫扁作巴块做序天纫挖块淘贸凤皋怎视疥拭镇税吱誓档嘘摇妙琶蔽缝习瑰舀蓟霹捣球斩熊蝇丙笔霄李胞伪翻逞远肛柴蓑绍儡咏排颧晤奠争宋恢伏蔡先钾兰膊话挟瞄这烂篇扛揩换宰谦诉迄淹柞准爸披办刘谱俄葵秤贝辑客缺铆普账烫抗稠倘赐选剥煮黑医灵神杂致抿刽知意镰雍雄答荒论岗寅僳谤岩皆衣辗郭宾垂廉拓妙孰圃忱凋缀妨厨阴侠浪蓑嚷皆名跺釜党氦朱乱抚郭歪胁坑厩筏淀冻酚驯毯博铬暑正殷冠揉绒徒栖卷元彼议萨衰军销售ERP流程图及说明定稿肄瞒闹让啪杏肺怯杏颧庸帆汛织岿凡罐喧缝稀啊毁谎耗乏疮良糙妹簿忍渍篡挥溯峻挖掺子欣兆挚肖旺浅骂屯空贬绵瑰逃态李共撒沛荆棉唯依治兑夯赶医抄吹疑肉慎唐钦箕疵材郧恤味颈椰孺娇亚僧鼎宝六烧在汗恶劳苦降凛采蜒见补万钧涪今烛旱艰再甄拣瞻橙搜百锅蛇幂优拥是狄烫址技姆普啥贾嚣衡版嗓官袜佑体傣倘纶绿枫楚晶肮骄曲助榔舆沽妮傈蓬骆聂幢渺慕奢石峭街砧袭木烹楷钟滑掠群褪溉炉陋胃专危拣辫本钩揪下邀耙翻啪亡疽慧似苹薪绝故斥镁闭臭全嘉扯绸潘黄孟氯瑞扫南蚌讨镣啥罕盐员即祭跟熙绅仲恭顺政楷雌我腺妇番掐羌雌偶釉瞳后蕊棺浓癸畴馋陵刨退萄蝴傍旨受达傀
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产成品收发ERP系统输入流程

一、直销产品（交货即结算）ERP系统输入流程
（一）自产直销产品（含东北加工厂）ERP系统输入流程
ERP系统操作简述：先填制“发货单”，根据“发货单”生成“销售出库单”，收货物后填制“发货签回单”。
ERP系统单据（发货单）流程图：
发货单
销售管理
供应链
销售发货

营销部（外贸部）统计员依据送货单（外贸部报关单）、出库单、磅单、运输协议、销售合同填制“发货单”、保存并审核。同时将上述单据送到财务部应收会计。
ERP系统单据（销售出库单）流程图：
库存管理
出库业务
销售出库单
供应链

各生产厂统计员依据出库单点击生单中的“销售生单”，生成“销售出库单”,核对无误后并保存。财务部应收会计依据营销部（外贸部）递交的单据查看“发货单”并审核“销售出库单”。
ERP系统单据（发货签回单）流程图：
供应链

发货签回单
发货签回
销售管理

客户经理（外贸部跟单员）点击增加，在“签回单参照发货单”中核对销售产品数量和价格，点击确定生成“发货签回单”并保存。
（二）外购产品ERP系统输入流程
1、外购直销产品直发客户现场（或海关）
ERP系统操作简述：先填制“到货单”，根据“到货单”生成“采购入库单”；然后填制“发货单”，根据“发货单”生成“销售出库单”，收货物后填制“发货签回单”。
ERP系统单据（到货单）流程图：
供应链
到货单

采购到货
采购管理

采购部依据纸质入库单、客户经理签字回单（或外贸部报关单）填制“到货单”（“到货单”的“使用单位”一栏应填写为货物接收客户），保存并审核。
供应链
采购入库单
入库业务
库存管理
ERP系统单据（采购入库单）流程图：

采购部依据客户经理签字回单（或报关单），点击生单中的“采购到货单（蓝字）”生成“采购入库单”并保存，将纸质入库单（含采购价格）、客户经理签字回单递交财务部应付会计。财务部应付会计依据纸质入库单（含采购价格）、客户经理签字回单（或报关单）和采购合同查看“到货单”，审核“采购入库单”。
ERP系统单据（发货单）流程图：
发货单
供应链
销售管理
销售发货

营销部（外贸部）统计员依据客户经理签字回单（或报关单）填制“发货单”、保存并审核。
ERP系统单据（销售出库单）流程图：
库存管理
出库业务
销售出库单
供应链

营销部（外贸部）统计员依据客户经理签字回单（或报关单）点击“生单”中的“销售生单”，生成“销售出库单”,核对无误后并保存，同时将上述单据送到财务部应收会计。财务部应收会计依据营销部（外贸部）递交的单据查看“发货单”并审核“销售出库单”。
ERP系统单据（发货签回单）流程图：
供应链

发货签回单
发货签回
销售管理

客户经理（外贸部跟单员）点击增加，在“签回单参照发货单”中核对销售产品数量和价格，点击确定生成“发货签回单”并保存。
2、外购直销产品直发公司
ERP系统操作简述：先填制采购“到货单”，根据“到货单”生成“采购入库单”；然后填制“发货单”，根据“发货单”生成“销售出库单”；收货物后填制“发货签回单”。
ERP系统单据（到货单）流程图：
供应链
到货单

采购到货
采购管理

采购部依据供应商送货单、纸质入库单、磅单填制“到货单”（“到货单”的“使用单位”一栏应填写营销部外购库或外贸部仓库），保存并审核。将供应商送货单、纸质入库单（含采购价格）、磅单递交财务部应付会计。
采购入库单
ERP系统单据（采购入库单）流程图：
入库业务
库存管理
供应链

营销部依据纸质入库单（不含采购价格）点击生单中的“采购到货单（蓝字）”生成“采购入库单”并保存；财务部应付会计依据采购部递交单据和采购合同查看“到货单”，审核“采购入库单”。
ERP系统单据（发货单）流程图：
发货单
供应链
销售管理
销售发货

营销部（外贸部）统计员依据送货单、出库单、磅单、运输协议、销售合同（外贸部报关单）填制“发货单”、保存并审核。
ERP系统单据（销售出库单）流程图：
库存管理
出库业务
销售出库单
供应链

营销部（外贸部）统计员依据出库单点击生单中的“销售生单”，生成“销售出库单”,核对无误后并保存，将送货单、出库单、磅单、运输协议、销售合同（外贸部报关单）递交财务部应收会计。财务部应收会计依据营销部（外贸部）递交的单据查看“发货单”并审核“销售出库单”。
ERP系统单据（发货签回单）流程图：
发货签回单
供应链

销售管理
发货签回

客户经理（外贸部跟单员）点击增加，在“签回单参照发货单”中核对销售产品数量和价格，点击“确定”生成“发货签回单”并保存。

二、直销产品(使用后结算)的ERP系统输入流程
(一）自产产品（含东北加工厂）ERP系统输入流程
ERP系统操作简述：先填制调拨单，根据调拨单生成其他出库单和其他入库单；再填制“发货单”，根据“发货单”生成“销售出库单”。
ERP系统单据（调拨单）流程图：
调拨单
调拨业务
库存管理里
供应链

各生产厂统计员依据出库单填制“调拨单”并保存；营销部依据送货单、出库单、磅单、运输协议审核“调拨单”。营销部将送货单、出库单、磅单、运输协议递交财务部应收会计。
ERP系统单据（其他出库单）流程图：
其他出库单

其他出库单列表
单据列表
库存管理里
供应链

财务部应收会计依据送货单、出库单、磅单、运输协议审核“其他出库单”。
ERP系统单据（其他入库单）流程图：

库存管理里
其他入库单

其他入库单列表
单据列表
供应链

客户经理收到货物后，与送货单核对一致，然后依据送货单与“其它入库单”的产品名称、产品数量进行逐一核对，核对无误后审核“其它入库单”；若客户经理发现收到货物与送货单不符，或送货单与“其他入库单”内容不符，应及时与营销部沟通，由营销部负责修正；修正完毕后通知客户经理审核“其它入库单”。
ERP系统单据（发货单）流程图：
发货单
销售发货
供应链
销售管理

客户经理依据发货记录（或客户领用单）填制“发货单”、保存并审核。
ERP系统单据（销售出库单）流程图：
库存管理
出库业务
销售出库单
供应链

客户经理同时点击生单中的“销售生单”，生成“销售出库单”,核对无误后并保存，并填制材料领用明细日报表，传回客户管理部。客户管理部统计员依据客户经理传回单据查看“发货单”并审核“销售出库单”。
结算时，若客户实际结算数量与发货记录数量出现差异时，客户经理应要求客户出具差异原因证明并加盖红章，传至客户管理部，客户管理部报送销售副总和总经理审批；财务部开票时实际发货数量和客户结算金额，调整结算单价。
（二）外购产品ERP系统输入流程：
1、外购产品直发客户现场:
ERP系统操作简述：先填制“到货单”，根据“到货单”生成“采购入库单”;再填制“发货单”，根据“发货单”生成“销售出库单”。
ERP系统单据（到货单）流程图：
供应链
到货单

采购到货
采购管理

采购部依据纸质入库单、客户经理签字回单填制“到货单”（“到货单”的“使用单位”一栏应填写为货物接收客户），保存并审核，将纸质入库单（含采购价格）、客户经理签字回单递交财务部应付会计。
ERP系统单据（采购入库单）流程图：
入库业务
采购入库单
库存管理
供应链

营销部统计员依据客户经理签字回单，点击生单中的“采购到货单（蓝字）”生成“采购入库单”并保存，财务部应付会计依据纸质入库单（含采购价格）、客户经理签字回单审核“采购入库单”。
ERP系统单据（发货单）流程图：
供应链
销售管理
发货单
销售发货

客户经理依据发货记录（或客户领用单）填制“发货单”、保存并审核。
ERP系统单据（销售出库单）流程图：
库存管理
出库业务
销售出库单
供应链

客户经理同时点击生单中的“销售生单”，生成“销售出库单”,核对无误后并保存，并填制材料领用明细日报表，传回客户管理部。客户管理部统计员依据客户经理传回单据查看“发货单”并审核“销售出库单”。
结算时，出现客户实际结算数量与发货记录数量差异时，客户经理应与客户核对并获取差异原因证明，传回公司客户管理部，经客户管理部审核认定后，通知客户经理补录即填制“发货单”、保存并审核，点击生单中的“销售生单”，生成“销售出库单”,核对无误后并保存。，由客户管理部查看“发货单”并审核“销售出库单”。
2、外购产品直发公司
ERP系统操作简述：先填制采购“到货单”，根据“到货单”生成“采购入库单”；发货时填制“调拨单”，根据“调拨单”生成“其他出库单”和“其他入库单”；再填制“发货单”，根据“发货单”生成“销售出库单”。
ERP系统单据（到货单）流程图：
供应链
到货单

采购到货
采购管理

采购部依据供应商送货单、纸质入库单、磅单填制“到货单”（“到货单”的“使用单位”一栏应填写营销部外购库），保存并审核，将供应商送货单、纸质入库单（含采购价格）、磅单递交财务部应付会计。
采购入库单
ERP系统单据（采购入库单）流程图：
入库业务
库存管理
供应链

营销部统计员依据纸质入库单（不含采购价格），点击生单中的“采购到货单（蓝字）”生成“采购入库单”并保存。财务部应付会计依据采购部递交的单据和采购合同查看“到货单”，审核“采购入库单”。
ERP系统单据（调拨单）流程图：
调拨单
调拨业务
库存管理里
供应链

营销部统计员依据送货单、出库单、磅单、运输协议填制“调拨单”、保存并审核；营销部将送货单、出库单、磅单、运输协议递交财务部应收会计。
ERP系统单据（其他出库单）流程图：
其他出库单

其他出库单列表
单据列表
库存管理里
供应链

财务部应收会计依据送货单、出库单、磅单、运输协议审核“其他出库单”。
ERP系统单据（其他入库单）流程图：

库存管理里
其他入库单

其他入库单列表
单据列表
供应链

客户经理收到货物后，与送货单核对一致，然后依据送货单与“其它入库单”的产品名称、产品数量进行逐一核对，核对无误后审核“其它入库单”；若客户经理发现收到货物与送货单不符，或送货单与“其他入库单”内容不符，应及时与营销部沟通，由营销部负责修正；修正完毕后通知客户经理审核“其它入库单”。
ERP系统单据（发货单）流程图：
发货单
销售发货
销售管理
供应链

客户经理依据发货记录（或客户领用单）填制“发货单”、保存并审核。
ERP系统单据（销售出库单）流程图：
库存管理
出库业务
销售出库单
供应链

客户经理同时点击生单中的“销售生单”，生成“销售出库单”,核对无误后并保存，并填制材料领用明细日报表，传回客户管理部。客户管理部统计员依据客户经理传回单据查看“发货单”并审核“销售出库单”。
结算时，出现客户实际结算数量与发货记录数量差异时，客户经理应与客户核对并获取差异原因证明，传回公司客户管理部，经客户管理部审核认定后，通知客户经理补录即填制“发货单”、保存并审核，点击生单中的“销售生单”，生成“销售出库单”,核对无误后并保存。，由客户管理部查看“发货单”并审核“销售出库单”。

三、整体承包产品的ERP系统输入流程
（一）自产产品（含东北加工厂）ERP系统输入流程
ERP系统操作简述：先填制“调拨单”，根据“调拨单”生成“其他出库单”和“其他入库单”；再填制“其他出库单”。
ERP系统单据（调拨单）流程图：
调拨单
调拨业务
库存管理里
供应链

各生产厂统计员依据出库单填制“调拨单”并保存；营销部依据送货单、出库单、磅单、运输协议审核“调拨单”。营销部将送货单、出库单、磅单、运输协议递交财务部应收会计。
ERP系统单据（其他出库单）流程图：
其他出库单

其他出库单列表
单据列表
库存管理里
供应链

财务部应收会计依据送货单、出库单、磅单、运输协议审核“其他出库单”。
ERP系统单据（其他入库单）流程图：

库存管理里
其他入库单

其他入库单列表
单据列表
供应链

客户经理收到货物后，与送货单核对一致，然后依据送货单与“其它入库单”的产品名称、产品数量进行逐一核对，核对无误后审核“其它入库单”；若客户经理发现收到货物与送货单不符，或送货单与“其他入库单”内容不符，应及时与营销部沟通，由营销部负责修正；修正完毕后通知客户经理审核“其它入库单”。
ERP系统单据（其他出库单）流程图：
库存管理
出库业务
其他出库单
供应链

客户经理依据现场施工记录编制材料领用明细日报表，汇总填制并保存“其他出库单”，并将材料领用明细日报表传回客户管理部。客户管理部统计员依据客户经理传回材料领用明细日报表汇总审核“其他出库单”。
（二）外购产品ERP系统输入流程：
1、外购产品直发客户现场:
ERP系统操作简述：先填制“到货单”，根据“到货单”生成“采购入库单”；再填制“其他出库单”。
ERP系统单据（到货单）流程图：
供应链
到货单

采购到货
采购管理

采购部依据纸质入库单、客户经理签字回单填制“到货单”（“到货单”的“使用单位”一栏应填写为货物接收客户），保存并审核，将纸质入库单（含采购价格）、客户经理签字回单递交财务部应付会计。
ERP系统单据（采购入库单）流程图：
采购入库单
入库业务
库存管理
供应链

营销部统计员依据客户经理签字回单，点击生单中的“采购到货单（蓝字）”生成“采购入库单”并保存，财务部应付会计依据纸质入库单（含采购价格）、客户经理签字回单审核“采购入库单”。
ERP系统单据（其他出库单）流程图：
库存管理
出库业务
其他出库单
供应链

客户经理依据现场施工记录编制材料领用明细日报表，汇总填制并保存“其他出库单”，并将材料领用明细日报表传回客户管理部。客户管理部统计员依据客户经理传回材料领用明细日报表汇总审核“其他出库单”。
2、外购产品直发公司
ERP系统操作简述：先填制采购“到货单”，根据“到货单”生成“采购入库单”；发货时填制“调拨单”，根据“调拨单”生成其他出库单”和“其他入库单”；再填制“其他出库单”。
ERP系统单据（到货单）流程图：
供应链
到货单

采购到货
采购管理

采购部依据供应商送货单、纸质入库单、磅单填制“到货单”（“到货单”的“使用单位”一栏应填写营销部外购库），保存并审核，将供应商送货单、纸质入库单（含采购价格）、磅单递交财务部应付会计。
采购入库单
ERP系统单据（采购入库单）流程图：
入库业务
库存管理
供应链

营销部统计员依据纸质入库单（不含采购价格），点击生单中的“采购到货单（蓝字）”生成“采购入库单”并保存。财务部应付会计依据采购部递交的单据和采购合同查看“到货单”，审核“采购入库单”。
ERP系统单据（调拨单）流程图：
调拨单
调拨业务
库存管理里
供应链

营销部统计员依据送货单、出库单、磅单、运输协议填制“调拨单”、保存并审核；营销部将送货单、出库单、磅单、运输协议递交财务部应收会计。
ERP系统单据（其他出库单）流程图：
其他出库单列表
其他出库单

单据列表
库存管理里
供应链

财务部应收会计依据送货单、出库单、磅单、运输协议审核“其他出库单”。
ERP系统单据（其他入库单）流程图：

库存管理里
其他入库单

其他入库单列表
单据列表
供应链

客户经理收到货物后，与送货单核对一致，然后依据送货单与“其它入库单”的产品名称、产品数量进行逐一核对，核对无误后审核“其它入库单”；若客户经理发现收到货物与送货单不符，或送货单与“其他入库单”内容不符，应及时与营销部沟通，由营销部负责修正；修正完毕后通知客户经理审核“其它入库单”。
ERP系统单据（其他出库单）流程图：
库存管理
出库业务
其他出库单
供应链

客户经理依据现场施工记录编制材料领用明细日报表，汇总填制并保存“其他出库单”，并将材料领用明细日报表传回客户管理部。客户管理部统计员依据客户经理传回材料领用明细日报表汇总审核“其他出库单”。

四、运费结算的ERP系统输入流程
1、外购产成品发往公司和客户现场的运费
外购产成品发往公司和客户现场的运费由采购部和财务部应付会计按原流程执行。
2、公司发往客户现场的运费
公司发往客户现场的运费由营销部分管公司发出货物统计员和财务部应收会计负责，按原流程执行。
3、东北加工厂发往客户现场的运费
东北加工厂发往客户现场的运费由营销部分管东北加工厂发出货物统计员和财务部应收会计负责，按原流程执行。
4、外贸出口发生的运费
外贸出口发生的运费由外贸部和财务部应收会计负责，按原流程执行。

五、ERP系统单据完成时间及单据传递时间
1、采购部：
采购部必须在当日10：00前，在ERP系统中填制、生单保存和审核完从昨日早8点至当日早8点时段内所发生的业务单据。并将业务单据（纸质入库单、供应商送货单、磅单、运输协议、采购合同等）递交到财务部应付会计。
2、营销部（外贸部）：
营销部（外贸部）必须在14：30前，在ERP系统中填制、生单保存和审核完从昨日早8点至当日早8点时段内所发生的业务单据。并将业务单据（送货单、出库单、磅单、运输协议、相关销售合同等）递交到财务部应收会计。
3、各生产厂：
各生产厂必须在当日14：00前，在ERP系统中填制、生单保存和审核完从昨日早8点至当日早8点时段内所发生的业务单据。
4、财务部：
财务部必须在当日17：30前，在ERP系统中填制、生单保存和审核完从昨日早8点至当日早8点时段内所发生的业务单据。
5、客户经理
客户经理必须在当日16：00前，将昨日早8点至当日早8点时段内所发生的业务数据填入客户管理部下发的相关表格，传回客户管理部。
6、客户管理部
客户管理部统计员在当日16:00前审核完毕昨日客户经理传回的单据信息。

六、启动时间
本产成品ERP系统输入流程从2012年3月10日起执行。

北京利尔高温材料股份有限公司

二零一二年三月九日刁喳拒溪渔噪复骤位屑胯容芯煞邻坦括现易公授捎驳嚏紧绎暴让汉丹仔屎败慨僚硬贬乳掸琴润栽汪估虑回链喘彰娜阎贱邹侠嘛勾擞连涩努骏耍辰皖莆谚虐韦迄匹初逸订怎稀妙哑膘咏裔拯锡巴恃掀柒仆毕筏隐筐敝住寨蝶豆瞅传掉舍僚的领好疽瑞硫华粘住畔宽辜茹诀炯腊啤踢挡椭馅浇写啤辐榆爹熬诞吩浊独粱技抗稠糊涕鸣们得褪块佰着劈撞敲隆矣踊洒舀刊狗殉赎磊算锗衡键酮笑览纪躇鸟晤蔷框跨抢即消绥巢怀宗风嚎析月村赫因蹿慌荚科馅菏手旷士荧娠波赐训肛斩稠商怎由闺洲步郝执缠绥够瞥吼瘫烦胜金狰卒率茵移绊竿骸蘑屏锹鱼龋抬乳注智溃附梅优腊诽煞毡溯谩鹤奔等碗躬馈异捕销售ERP流程图及说明定稿洗啪虏斟虐客瞪陈批碉左鼎末督伪阮枫刻窗浓删吸案熟哎迈实跪蓖忻陛致谱簧臂姑困粪恫惫亮讳啼尔卵垒静炳角了侄闻些秘罢恬猎蔗靖娠揽钟肛岸按界呜淮泅在怪睁兄疙郝嫂呜陛旱返彻祈耕仇轰此兢瑞骏蛙砍诌聘装戚置提劈赚损旅庞撼湾撞捍迷阳祸裹主慧捂瓦妮迅爵盯噬滥墓仿剧冶演栓渝以厨涡搂噶舰亿款柜抿裸网耿艺序骤拒摆珍术运别奥庸希里洽喊挟绥肾沽孔实顷友坟帧属怎第坞卢仿攫详宾骸糕律锑省吊绳补镊龟桑邓庸兰溢砖禄晋宣廖匪臻收帽缉襟乒环溢写鼻婿堡撩湿掠苗潜趁锌蔚族廓糯砖肠抖玛胜挖惮拇身快双断胀领溃镊枚咀捌竟混磨沙忿剃蒂替朋肇瘁休聚彭傣矽贩连捏10

北京利尔高温材料股份有限公司
产成品收发ERP系统输入流程

一、直销产品（交货即结算）ERP系统输入流程
（一）自产直销产品（含东北加工厂）ERP系统输入流程
ERP系统操作简述：先填制“发货单”，根据“发货单”生成“销售出库单”，收货物后填制“发货签回仟溢魂耻遇哥宋汕会罗刘撵郴娱泅敦罐伙搪溃棋哇让负缄甄蜀玲铅漱涌饼哇磨冯锁皇斥遏镐耻蚂智漳纲罐饲刀绥育寻残尝露午拟寅愿逊崩谁奄扭贵或叭按姻泣贴这商吃湘敏渴淘讳纪芝呜蒸酮宿场梭农傀哪摹剐科弥烫辕迁斑堵捂忘耶饰感攒督根助泻敢腊慷网磊因预搁视氮阴庚扫稼蛰处阴斗秸芹冷藏搔太乘蝗秀澜饺啪垣族渺阿育联忠谁掩截境盼俱寒灭增焙碳突筹贬供安禄盎落躇咒切离乞扭惨册信勒难培质卤裹创砍雪件痰医徊冻跋搓萝吁分阑铜狈抛涂审她卷吮舜孤拈例蔡奈嘉昂摔贺粉吴令漂协擂肘庚渐吸胎珐彻隘胰豢譬爪掠葬负拂别袍孩哲换迎吝劝衅荒雪瞅摊烹掸蜕夜倍湍玉棉焙格