纳税人网上申报预缴企业所得税操作流程.doc
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4、。二、时间要求:每季度终了后15天内。三、网上申报流程(一)核定征收企业1.点击“申报征收”菜单链接,可以进入申报界面。系统自动带出可以进行申报的税种。选择企业所得税核定征收申报“进入申报”。2.系统弹出对话框。填写起止所属时期后,点击“进入申报”按钮。【说明】:(1) “所属时期起”应填为:某季的第一天;“所属时期止”应填为:某季的最后一天。(2)点击“进入申报”按钮后,系统将对纳税人填写的“所属时期”进行审核。如果填写不合规则,则不能通过系统审核。3.在预缴纳税申报表中填写申报数据。(填写规则与纸质报表相同)填写完成后,点击“计算”按钮,系统将自动计算税款。【填表说明】:税款所属时期:步骤
5、2中由纳税人所填,此处不可修改。纳税人识别码:系统自动显示,不可修改。纳税人名称:系统自动显示,不可修改。收入总额:可填写。成本费用:可填写。 应税所得率:系统自动取得,不可修改。应纳税所得额:系统自动计算得到。适用税率:系统自动取得,不可修改。应缴所得税额:系统计算得到,可在误差范围(1元)内修改。实际已预缴的所得税额:系统自动取得,不可修改。应补退所得税额:系统计算得到,不可修改。【注】:(1)点击“计算”按钮后,系统将自动计算税款。如果由于系统计税和实际产生的误差,纳税人可以在规定允许的修改范围内(1.00元)手工修改误差,修改完误差后需要再次点击“计算”按钮,计算税款。(2)不允许重复
6、申报。(3)纳税人在申报所属时期内处于停业状态不允许网上申报;(4)逾期不允许网上申报;(5)上期未申报,则本期不能进行网上申报。4.核对数据无误后,点击“提交”按钮,提交申报数据。系统提示“您确定“提交”操作吗?”,如果确认申报表无误,则点击“确定”提交此次申报。5.系统提示申报成功,用户即完成了本次申报的全部操作。用户可以继续打印报表,或者进行缴税。详细操作在下面章节详细介绍。(二)查账征收企业1.点击“申报征收”菜单链接,可以进入申报界面。系统自动带出可以进行申报的税种。选择企业所得税季度申报“进入申报”。 2.系统弹出对话框。填写所属时期起止后,点击“进入申报”按钮。【说明】:(1)“
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