和谐矿业流程设计和控制要素[1]...doc
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4、流程名称质量管理流程编号20080410号流程负责人受控状态全面受控流程目标质量达标率96%,石灰石,石灰沫。CAO82%,SIO1.6%.MCO1.6%.MCO0.02%.S.018%.烧失量10%。活性度280.酸不容物1.6%。管理控制点业务风险描述1. 原矿杂土。废岩含量5%。2. 燃料标准QFDW7500D.A F10%.VF20%.3. 煅烧温度、风量、煤比需标准配比1. 原矿杂土。废岩含量5%否则入窑后导致石灰石品质不达标,客户拒付货款。2. 若燃料标准QFDW7500D.A,生产成本增加3.煅烧温度控制不好,会造成丰烧、过烧、火位上移或结留相关制度主要的表单1. 产品质量考核实
5、施办法2. 计量器具管理办法3. 活性石灰石化学分析方法4. 石灰物理检验标准5. 燃料进厂检验标准制度1. 质量检验单2. 化验器具管理单具3. 检验报告单4. 操作记录表5. 原燃料质量检验单术语解释编制人/编制日期审核人/审核日期批准人/批准日期质量管理流程德铭公司生产班组化验室销售分公司审批说明石灰石堆场破碎筛分破碎石灰石检验单不合格沫料检验石灰沫料燃料入窑煅烧出窑活性石灰筛分均化活性石灰块原矿矿石检验单检验合格检验合格检验单检验合格检验单合格合格检验检验检验单不合格客户不合格不合格石灰沫料不合格客户验收客户总工签批总工签批总工签批总工签批总工签批复检总工签批沫料堆场块料、混合料堆场流
6、程设计和控制要素流程名称生产管理流程编号20080412号流程负责人王福仁受控状态全面受控流程目标完成董事会下达的生产、品质目标,向一流企业要市场份额。管理控制点业务风险描述1. 总工审批后的配比单2. 总工审批后的均化单3. 电子计量单4. 煅烧技术要求1. 配比单不准确导致产品不合格,客户拒付货款或是卖不出去。2. 配比单不准确导致产品不合格,客户拒付货款或是卖不出去。3. 电子计量不准确配比无效,配比单不准确。4. 操作工不按规范操作进行煅烧,导致产量低,品质低,成本高。相关制度主要的表单1. 生产管理制度及要求2. 质量控制一览表3. 质量管理办法4. 生产管理考核制度5. 煅烧技术要
7、求作业指导书1. 操作记录出灰工、窑炉运行情况2. 配比单3. 均化单4. 计量单5. 考核统计表6. 配料记录单术语解释编制人/编制日期审核人/审核日期批准人/批准日期生产管理流程检验物资生产班组统计计划审批说明检验破碎石灰石检验检验石灰沫料燃料检验石灰沫料生产计划窑长分解班长执行化验室拟定配比单装载电子计量煅烧出料筛分活性石灰检验沫料班产执行均化活性石灰块装载过磅销售备案班产计划经理审核计量单检验室拟定均化单计量单销售计划经理审批总工审批总工审批总经理批准计划经理编制生产计划检验管理见:质量管理流程沫料堆场块料、混合料堆场流程设计和控制要素流程名称设备维护管理流程编号20080413号流程
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