仓库管理制度汇编(定稿).doc

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物资采购、验收、入库、发放、使用管理规定
一、实施办法
１、采购计划物资到库后，仓库负责立即通知*****验收人员进行验收。
２、****对符合采购计划的物资进行资质、数量验收。必要时组织有关人员共同验收。对于技术性能要求高的物资，由*****委托专业技术部门或使用部门鉴定，取得质量和技术条件合格证明后方可验收。
３、对于须经生产试用才能作出质量结论的，由*****根据采购计划指定试用单位，下达试用通知书，试用单位根据收规定的时间和要求，如实作出质量反馈。必要时****到使用现场跟踪检查，然后出据验收结论。
４、物资验收后，验收人员在入库验收单上签字，****在入库验收单发票联上签字，签字后生效，保管员方可办理入库。无签字单据不许入账结算发票。
５、对验收不合格的物资，由该****调研部门负责退货。
二、验收依据
１、验收人员必须依据采购计划、领导签字的急用计划，对照采购计划规定的厂家、规格、型号、数量及要求进行验收，无上述手续或这上述手续范围内的物资将不给予验收。
２、供方应根据物资种类提供相关需要的证件、质量证明书、生产许可证 、说明书、技术图纸等资料，否则，不予验收。
３、物资验收应依据物资验收标准或样品认真执行。
三、有关规定
１、物资验收要及时、准确接通知后立即验收，一般常用物资最迟不超过三天；大宗物资或设备不超过七天；急用物资随到随验。
２、验收工作人员要本着实事求是、客观公正的原则，严格检查，把好数量、质量关。对不负责任，验收不及时或验收不认真造成的假冒伪劣物资流入生产环节，造成损失和影响的，要视后果予以处理。如回存放、保管或使用不当等原因造成合格产品不能使用的，由责任单位负责。
３、根据验收工作需要，****通知有关单位或人员协助联合验收时，应积极支持配合。
四、物资发放制度
1、保管人员要树立全心全意为生产服务的观点，做到２４小时值班，物资发放时要有合格的手续，严禁白条或便条发货。
2、保管人员首先审核校对领料单领导签字是否齐全相符，有无涂改，物资名称、规格型号、数量检查无误后方可发料。
3、认真执行先进先出的原则，对于有保管期限的物资，要在保管期限内发出，对长期积压的物资要发放。对重点紧急任务用料，要优先发放。
4、按照出库单据的物资名称、规格型号查对实物，将物资向领料人当面点交。物资点交完毕后，保管人员即应做好善后工作，登记账、卡，核对账、卡上的余额是否相符。
5、对生产物资发放到最低安全库存量时，及时上报。

出、入库管理办法
为了提高办公自动化水平和工作效率，规范材料出入库环节的核算与管理，经研究决定材料出入库采用材料核算软件进行管理，入库单与出库单不再采用手工填写，改用计算机打印自动编号处理，具体操作步骤如下：
一、材料入库管理
1、*****根据审批后的采购计划进行物资采购，杜绝无计划采购。到货后质检部门根据采购计划和有关质量要求及时组织人员验收，供应商业务员持验收合格的货物清单交仓库保管理员填写物资编号，然后到材料审批处录入入库。试用材料由仓库出具材料暂收单据，待试用合格后及时办理入库手续
2、材料核算员核对录入无误后打印出入库单，入库单一式三联，第一联（白联）仓库记账，第二联（红联）财务记账，第三联（黄联）材料审批处留存。供应商业务员持入库单交验收员、仓库保管员、经办人、****签字，仓库主任签字并加盖仓库印章。
3、供应商业务员根据打印入库单开具增值税发票，开具发票内容必须与打印入库单内容保持一致（固定资产与材料要分别开具增值税发票）。采购人员应积极催促供应商三个月内开具增值税发票及其他有效票据，年末发票要开清，不得跨年度，否则不予受理。
4、如材料价格未定，先暂估入库，当月价格已定及时到材料审批处修改入库单办理有关入库手续；如跨月由材料审批处用红字把原入库单冲回，然后按实际采购价格录入重新办理入库手续。暂估入库单、红字入库单、重新录入入库单要装订在一起以便查阅。
二、材料出库管理
1、各领料单位根据需要领用材料，材料员列出材料清单交仓库查找物资编号，然后到材料审批处录入打印出库单。材料员持出库单交领料负责人、仓库保管员、分管领导等有关人员签字，签字齐全后交材料审批处盖章，盖章后仓库方可发放材料。特殊材料如河沙、木材等于次日补办出库手续，月末28日前报到材料审批组，过期材料审批处不予受理。
2、出库单一式三联，第一联（白联）仓库记账，第二联（红联）财务记账，第三联（黄联）领料单位留存。
3、领料单位申报数与实批数量不一致，应及时到材料审批处更正，不得跨月，避免材料审批处与仓库对账出现账账、账物不符现象的发生。

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