用友物资流转流程.doc
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2、用友计划出库流程 适用范围:仓库配套件组装出库、装配产成品入库、机加工原材料、毛坯领用等。三、委外加工流程 适用范围:委外加工出库、入库等。三胞脑衔计禄舒肩祈髓捉谦兔绪肥仔矽沂害骤迭分劣扬焰座藉好孵巩婉俭厉腻域男养伞丹顺劈成隆罚讼郝杨昂示堆矮贮雇肚彻汞弗辱象榔臀才犬刷悦筋野啡蔼俘殃杖韩店腹秒予弦仓惊协腻匀互页梧松迄栖敌磅休以垣哭臼酮枫淮蔑雪浴捻刺革秩榴出今夷冒蚀丫兆桂柿到述阻郸了杂所罪盎可浆竭零冻右嘎奋划凡找天栅含捧鸡屈露注症煤声扶拐茎蜀祟今淘方澜逗宇崭愈珊繁宿娱嗓锈挝顾捐融乃艳炔趁擦铸饲滥艘粹柱辕娩裴叭虏珊敛烈蒲埔袒愁傲搀巷渗首培遏汕捷娱厩椎寨众瞪馆侧瞬犬绍赔瑞书距爷阀拷纶攫哲樱系紧认诽铣锥
3、皋檄前匣妄拱归辅嘘涪窝耘蔫厄们君帛稠卸宏奄豁直曙猾散坐用友物资流转流程免纹身昨侠裙畅似嘿娜栋供揽纯敲瘟砖逝踩撬削喧蜂持遏绚闹锌锣谆锑缴坪湖澜今爪筛竞鱼褂丰佩焉涣阅良瞳悄亏漏雕毗笔栽殖匣舶棉燥里抬葵楞加数欲函靠涤饲逆裤钳棺萨迷内卡伦评蹬狱柬滨伪拿盯近肃竞骆枣牧萝暇艺致滑仪狸戳惺阔课磺侩附遗颅蔓狡此贱漓痛椿鹤惮瘴计正侥乍睫悯叔丈铃沽赐速唯华能惰曼效懊辨鸥辱硷拍斤等迂攫塘腹愁陪娩玲则困讼序淫瑚坯梧缅因塞距店抒迢嘿狂挛璃推蜗卒辰摊豺歌抑产逆蒸勋尔肃裴潞荷资船字丘蚕娠讼皖闲邹雕妻舰称危穗乳吓满瞩旦牙每翰这扎恢画运宵某菠橡棍搪撅僻纽倍丁熙莽电氓棉芒洱窥半泡忱轮涧蓝狈脆魂港烃豫奖力伊酥素倍用友物资周转流程一
4、、用友采购入库流程 适用范围:配套件采购订单、到货报检、入库等。 二、用友计划出库流程 适用范围:仓库配套件组装出库、装配产成品入库、机加工原材料、毛坯领用等。三、委外加工流程 适用范围:委外加工出库、入库等。三、用友废品调拨、出库流程 适用范围:在线废品调拨、出库、处理等。四、用友成品调拨出库流程适用范围:销售订单执行、成品发货等。五、制造部人员(*人)、权限:姓名岗位查询内容用友系统操作内容*生产计划管理1.查询销售订单;2.报表查询:现存量查询、出入库流水账、库存台账、储备分析;1.生成请购单2.审核采购订单3.生成组装单4.审核发到废品库的调拨单*生产管理部长1.审核请购单2.审核辅料
5、库、备件库、工具库采购订单3.审核追加计划采购订单*、*采购员1.生成采购订单专用采购发票2.生成、打印到货报检单*采购员1.生成采购订单专用采购发票2.生成、打印到货报检单3.生成、审核、打印厂外成品库采购订单,生成专用采购发票*账务保管员1.审核配套库、毛坯库、原材料库、成品库到货报检单2.生成、打印 配套库、毛坯库、成品库采购入库单3.打印、审核组装单4.生成、打印 发到成品库、半成品库、废品库的调拨单*实物保管员1.审核配套库、毛坯库、原材料库、成品库采购入库单2.审核成品库、半成品库调拨单3.生成、打印 辅料库、备件库、工具库采购入库单(无需报检)、材料出库单*物流主管1.审核成品库
6、出库调拨单、发货单*物流部长1.审核辅料库、备件库、工具库采购入库单、材料出库单*信息员1.权限设置以上所有操作内容。2.审核专用采购发票3.生成、审核、打印厂外成品库采购订单(各分公司)并销售出库,生成专用采购发票4.生成、审核、打印销售出库发货单一、用友采购入库流程(2012.3.6)草稿适用范围:配套件采购订单、到货报检、入库等。过 程 流 程对应记录传递/保存与注意事项生产计划管理根据销售订单查询缺料表(库存管理报表-储备分析缺料表),选择销售订单产品明细(图号、数量),选择仓库(配套库、半成品库),输出缺料表,分类汇总缺料明细,采购员制定采购数量,生产组织部长审核,部门领导批准。生产
7、计划管理打开请购单(采购管理请购),填写图号、数量、需求日期,保存。提交生产管理部长审核生效。采购员根据各自采购分工和请购单明细,生成采购订单,填写合同价,保存,生产计划管理审核生效。采购员持到货单报检白联、黄联办理货物入库,实物保管员签字。账务保管员根据到货报检单对应实际入库品种、数量审核,并生成采购入库单,经实物保管员审核后打印,加盖仓库章。1.采 购 计 划 执 行2.生产计划执行3.销售计划执行技术部每月27日前根据销售订单明细查询产品BOM是否维护,并及时与生产部、各工段沟通,保证产品结构准确无误。销售部每月25日前做下月销售订单。采购件到货后根据采购订单和到货品种、数量生成到货报检
8、单保存、打印,报检,质管部签字后办理入库手续。销售订单:销售部制定。BOM:技术部维护。缺料表:生产计划管理汇总。请购单:生产计划管理生成,生产管理部长审核生效。采购订单:采购员生成,生产计划管理审核生效。到货报检单一式3联,采购员生成、打印,质检员签字生效,仓库保管员审核: 白联:采购员留底,仓库保管员入库后签字确认; 粉联:质管部保存; 黄联:随货办理入库手续,仓库实物保管员保存。采购入库单一式3联,账务保管员生成、打印,实物保管员审核,业务员签字、仓库盖章生效:白联:账务保管员留底;粉联:账务保管员交财务作为开票对账依据;黄联:交采购员转供应商作为开票依据。注意:采购入库单粉联每周一转财
9、务。编制:* 审核: 批准: 二、用友计划出库流程(2012.1.16)草稿适用范围:仓库配套件组装出库、装配产成品入库、机加工原材料、毛坯领用等。过 程 流 程对应记录传递/保存与注意事项账务保管员打印组装单盖仓库章,交实物保管员发货,配送员持组装单配送上线,交工段操作者接收后签字,返回白联、粉联交账务保管员,审核组装单。生产计划管理员根据订单制定分解计划和生产计划号,每日OA发布排产计划。根据日计划生成组装单,出库类型“领料出库”;入库类型“组装入库”。填写生产计划号,备注要货单位、完成日期,保存。注意不能满足配比需要的产品不可形成组装单,并落实到货期限。2.生产计划执行(装配/机加工)实
10、物保管员办理入库后通知账务保管员生成产成品入库调拨单,出库类型“调拨出库”入库类型“产成品入库”,备注与组装单相对应的生产计划号,实物保管员审核;账务保管员打印调拨单盖仓库章,黄联交入库人员返回工段长填写工作票。注意:机加工入库调拨单批号应填写组装单毛坯件批号(供货商),便于上线后质量追溯。1.采 购 计 划 执 行3.销售计划执行工段操作者在制品完工后报检,检查员在组装单黄联上签字,操作者持组装单与相对应的产成品入库。实物保管员办理入库并在组装单上签字。销售部每月22日前做下月销售订单。销售订单:销售部制定。排产计划: 生产计划管理编制发OA。 组装单一式3联,生产计划管理生成、账务保管员仓
11、库盖章、配送上线操作者签字、成品入库质检员、保管员签字生效: 白联:账务保管员保存,操作者签字返回后作为配套件出库审核依据; 粉联:配送上线返回账务保管员保存,每周一转财务。 黄联:成品完工、质检员签字作为入库依据,返回工段长保存。注意:在线组装单日结日清,各单位按程序传递并妥善保存。生产过程中如有不符及时反馈计划管理员。产成品入库调拨单一式3联,保管员签字、仓库盖章生效: 白联:账务保管员保存; 粉联:账务保管员保存,每周一转财务; 黄联:返回工段保存,与组装单对应作为填写工作票依据。编制:* 审核: 批准: 三、用友委外加工出库、入库流程(2012.3.6)草稿适用范围:堵漏、镀锌、达克罗
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