北林大外派人员管理制度.doc

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人员外派管理制度
目的
为进一步加强公司对派子公司人员管理，提高外派人员的工作积极性、规范外派人员的工作行为，保障企业与员工双方的合法权益，特制定本办法。
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人员外派管理制度
1、 目的
为进一步加强公司对派子公司人员管理，提高外派人员的工作积极性、规范外派人员的工作行为，保障企业与员工双方的合法权益，特制定本办法。
2、 适用范围
本办法适用于公司本部外派人员。
3、 角色定位
外派人员代表公司形象及利益，各外派人员在公司与各企业之间起到桥梁纽带作用，促进资源及信息的充分利用与共享。
4、 职责
4.1 人事部负责外派人员的考勤政策标准的拟定、修改、监督及解释。
4.2 人事部负责外派人员的薪酬福利政策标准和流程的拟定、修改、监督及解释。
4.3 外派人员所在部门负责外派人员工作流程、工作目标的拟定、修改、监督及解释。
5、 外派纪律
5.1必须服从领导，执行决定，严格执行公司的各项规章制度。
5.2 必须忠于职守，和谐团结把公司利益放在首位，廉洁自律，作风正派。
5.3保守公司商业机密，禁止任何借口泄漏公司的经营活动及文本资料；承诺严格遵守国家法律法规，绝对保密任何有关客户的文件、资料等所有在服务中获悉的任何信息（包括但不限于文字、图片、声像资料、电子数据等）。
5.4 严格按工作标准及程序操作严禁擅自改动。
5.5 外派期间注意安全，若因个人原因造成人身伤害，财产损失，公司概不负责。
5.6 外派人员应定期提交工作报告给部门主管，报告个人工作情况和驻在企业的工作情况，报告的形式包括书面报告和电话述职，对于工作过程中出现的重大或紧急事项，应及时报告，且不限报告形式。
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6、 外派人员的休假及薪酬
6.1 外派人员的工作时间、休假根据公司制定的制度执行。
6.2 外派人员的工资按公司规定时间发至卡上。
6.3 外派人员出差补贴详见附件《出差费用报销试行标准》。
7、 考核
由外派人员所在部门进行考核，人事部定期索要考核结果，并记录在案，作为奖惩、调薪的重要依据。
8、 奖惩
如外派人员不能在公司与子公司之间起到桥梁纽带作用，考核结果不合格，其不能享受绩效奖金，并根据需要进行薪资调整。
9、 附则
9.1本制度由公司人事部拟定、总经理审批后执行。
9.2本制度由公司人事部负责解释、修订，自批准下发之日起执行。

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附件：出差费用报销试行标准
费用报销采用凭票据实报实销,超出标准部分厂内不予报销，所有票据必须注明经手人姓名，特殊情况由总经理审核批准方可报销；出差所发生费用应每日进行清单登记并作为报销凭证（如每餐费用、住宿费用、乘车费用等）。
1、省内出差费用报销标准：
早餐 元/人，午餐、晚餐、加班餐费 元/人（晚上工作时间未超过22：30的不予报销加班餐费，所有票据必须注明用餐人员姓名）；水费每日 元/人；住宿费用每天 元/人，单人 元/天；（票据必须注明住宿人员姓名）；省内通信费每天 元（超出部分按照接听、拔打纪录实际费用报销）。
2、省外出差费用报销标准：
早餐 元/人，午餐、晚餐（乘车相同）、加班餐费 元/人（晚上工作时间未超过22：30的不予报销加班餐费，所有票据必须注明用餐人员姓名）；水费每日 元/人；省外住宿费用每天 元/人，单人 元/天（所有票据必须注明住宿人员姓名）；通信费每天 元。
■ 市内出差所带物品不多能够携带的无特殊原因必须搭乘公交车，物品较多无法携带或有特殊原因的可以搭乘的士，所有乘车原始票据须由经手人签名并进行登记（时间、起点、止点、事由），非工作原因搭乘的士费用厂内不予报销。
■ 需购买的物品，经手人需保证票据的真实完整（要求出票方详细填写所购物品的名称、规格、数量、单位、单价、总金额等项目），负责相关票据的整理保管，财务有权拒收填写不规范和不完整的票据；购买不可预见工具同购买材料配件报销相同。
■ 对虚报、伪造单据报销费用的一经发现罚款100元/人并通报批评，情节严重的漳州市北林大技术有限公司有权无薪辞退处理。
■ 工作时间严禁饮酒，严禁向客户要吃要喝；违者每次罚款100元/人。
■ 严禁不服从工作安排，违者每次罚款50元/人，情节严重者开除并扣发半个月（15日）工资。
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人员外派管理制度
目的
为进一步加强公司对派子公司人员管理，提高外派人员的工作积极性、规范外派人员的工作行为，保障企业与员工双方的合法权益，特制定本办法。
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