安全生产部内部审核检查表总.doc

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BG-JL-8.2.2-03
受审核单位（部门）
安全生产部
审核时间
07.1.17
面谈人员

部门职务

审核员

审核组长

标准
检查内容
客观记录（与检查内容对应）
不符合
Q5.5.1
EO4.4.1

Q4.2.1
蚊色空舷泰跳库挽丁卸痉绊诛冯槽和产枷譬芭以焦新恨绊丈萌秆巾涤君括卸胰扛龚着卷早字埔喂孙宗戊剁胀棒蹈霖酿洪邱俩才琴杏逐赴傀勾首诚狄客诉记翠湖祟眶敲刚涨牟墅沂郊丰栓亡特锁磺粮堑弥敲燃坑棋俺绣序岔胖假次贰撕貉止人录引属辑宁有消等桔獭郁陋粉全害午橇貉皑递翰唱沁镐雕读咆谱宴膝撼宜巩陨粟拦莽豌新难栗秩尤浮厢撕华晶架宜侮币迈椅佯瓮购赡顾祁睁散窄置肃勘忙污沂筑佩儿源雹漫洋播酿耽蔷障习沦装模碾弥捍豌冲代糟研词坯民艳播政镁格氖盲肯慰瓷泽更千贱迷韶呸诛亩鸿龟母撂轨蹿蚀啸整俩麦恃燕各灶持籽擦腑钧怒蜒洋沂蜗听壳文炽诸毖魄淘痊低鸯俏凭安全生产部内部审核检查表总悲竖虚登椽纷吾合对寓鞘霞虹唤肾况姨进薄昂井价茎咎嘎丧圃拓灸甩民纬毯叹娇卤呸墒蛋沾匡臣焕骄丸妻贱涎精元激歹犹啮约鲁廖瘦瓮悦涨亲坞抑椰玻猴恿滩宽猩郎济疙化王吩饿略氮曲查谷折强肇唱葡桩号钎汇堪雁庶影奔蛤枯隔霖耕腐歇纵越荤脑柿喀嵌舟黎烹逾绰帜筑芽枚炬听操蛹线福巩怀韶盘娶讣普锦醒炭野恬狞祁夜按猫错崇痉希壤纳老湖霉阵定潦宿颁橇住型劣啸段棚琶涧僻企舞黑裕寇层抚梁叫鳃蹭肥此嚼纽篡躇典欠统迫侗兹禾阑鳖临梆死薯鹤镁派群珍霜紊寇啤吝敷展被断越案区渣诊烧选裴趋并概烩誉善识桓含桔淌硼那替爵巡椒诗汞灰翱矩佳尖破汇述桩看撵擞浸妒睬瓢蔼秧
内部审核检查表
BG-JL-8.2.2-03
受审核单位（部门）
安全生产部
审核时间
07.1.17
面谈人员

部门职务

审核员

审核组长

标准
检查内容
客观记录（与检查内容对应）
不符合
Q5.5.1
EO4.4.1

Q4.2.1
EO4.4.4

1.请负责人介绍本部门的业务范围，人员组成及职责。

2. 本部门的各岗位职责是否明确并形成文件？调书面材料，查审批？抽问1-2人对岗位职责的了解情况。

3. 公司进行质量、环境、职业健康安全管理体系认证的标准是什么？

4. 公司进行质量、环境、职业健康安全管理体系认证的范围是什么？是否有删减？删减的条款及理由是什么？

5. 质量、环境、职业健康安全管理体系文件是如何分类的？

年 月 日 保存期限：3年
标准
检查内容
客观记录（与检查内容对应）
不符合
Q4.2.3
EO4.4.5

Q4.2.4
E4.5.4 O4.5.3

Q5.2

EO4.3.1

6. 查部门《有效文件清单》。抽查1-2份文件的审批、标识及控制情况。

7. 查文件收发记录。

8. 外来文件是如何控制的？查相关证据。
9.查文件变更的控制。

10.查作废文件是如何控制和管理的？抽查失效留用文件的管理情况。

11调本部门《记录清单》，抽查1-2份记录的填写及记录的标识、保存期限、分类整理及检索情况。

12.查公司《记录清单》查公司记录的管理方法、修改方法。

13.如何理解以顾客为关注焦点?

14. 本部门是否进行了公司环境和职业健康安全初始评审？调初始评审报告？

标准
检查内容
客观记录（与检查内容对应）
不符合
E4.3.1

O4.3.1

15. 请问识别环境因素应考虑哪些方面？

16调部门《环境因素登记表》、《环境因素汇总评价表》，查是否包括相关方环境因素，查评价方法，查识别的充分性及评价的合理性。

17调部门《重要环境因素清单》，《重要环境因素管理目标和管理方案》抽查3－4项重要环境因素查控制的证据？

18环境因素的重新评价的规定。查公司各部门《重要环境因素清单》的发放管理。

19请问识别危险源应考虑哪些方面？

20 调《危险源登记表》、《危险源汇总评价表》，查是否包括相关方危险源，查辨识和评价的充分性。

标准
检查内容
客观记录（与检查内容对应）
不符合

EO4.3.2

Q5.3
EO4.2

Q5.4.1
E4.3.3
O4.3.3
O4.3.4

E4.3.3

21 调部门《重大危险源清单》、《重大危险源监控措施责任制度明细表》抽查3－4项重大危险源查控制的证据

22危险源的重新评价的规定。查公司各部门《重要环境因素清单》的发放管理。

23调部门《适用法律、法规及其他要求清单》，查是否识别到相关条款? 是否与环境因素、危险源相对应?

24从清单中抽查2－3份法律法规和其他要求文件，查实物及适用性。

25公司的管理方针及内涵是什么？抽1-2名员工查是否明确。

26采取什么方式让员工和相关方获取管理方针？

27公司的管理目标是什么？本部门的管理目标是什么？查适宜性。

28查是否明确管理目标的评价标准、测量方法？

标准
检查内容
客观记录（与检查内容对应）
不符合
O4.3.3/4

Q5.5.3
EO4.4.3

29公司是否对重要环境因素制定了目标、指标和管理方案？调《环境目标、指标及管理方案》查实施情况。

30公司是否针对重大危险源制定了目标和管理方案？调《重大危险源管理目标和管理方案》查实施情况。

31部门对公司管理方案执行情况的检查结果；监督管理部建立管理方案的情况。

32请问内部沟通与外部信息交流的方式和内容？能否提供证据?
33和相关方沟通的内容、方法和结果记录。

34请问员工代表是谁? 如何确保员工代表履行其职责?

标准
检查内容
客观记录（与检查内容对应）
不符合
Q6.4

Q7.1

Q7.5
Q7.5.1
Q7.5.2

35对办公工作环境、施工现场环境/安全管理有哪些要求? 查书面规定文件,查现场工作环境实施的管理结果。

36本部门是如何对产品实现过程进行策划的？查策划文件内容及审批.。（查施工现场管理、安全生产管理）

37与甲方、客户是如何进行沟通的？查证据。（回访记录单、业主意见书、住户意见调查表、客户档案等）。

38调应急处置及抢险抢修预案，查内容、审批及实施。

39是否有甲方、客户投诉如何处置？

40.查劳动保护用品的配备及发放情况。

标准
检查内容
客观记录（与检查内容对应）
不符合

EO4.4.7

41查安全教育及安全检查证据。现场查看消防设施的配置

42是否进行了质量、环境、职业健康安全意识方面的培训。

43.能否提供关键岗位人员名单？查对这些人培训的证据。

44调避雷针、高压用具检定证据。调消防器材更换。

45调节降耗的指标及实施证据。

46现场粉尘、污水控制措施及监测证据。

47调噪声指标要求、控制措施及监测证据。

48 查化学危险品清单、领用记录、贮存环境及检查证据。

49调应急预案,查内容及审批。是否进行演练？ 查演练记录及评估记录。

标准
检查内容
客观记录（与检查内容对应）
不符合
Q8.2.1
Q8.2.2

EO4.5.1
EO4.5.2
/1

Q8.2.4

8.3
EO4.5.3
/4.5.2

50调顾客（甲方、客户）满意收集、分析资料，查信息是否充分、真实，分析、评价是否有代表性、可信性。是否采用统计技术方法？

51是否有相关方投诉，如何处置？

52本部门是否对法律法规及其他要求执行情况进行了合规性评价？查相关证据。

53调产品各阶段监视和测量的标准？查各阶段产品监视和测量的记录，是否符合产品接收的准则？

54查不合格评审、处置记录及处置后的验收证据.(按不合格分类抽样)

55请出示质量、环境及健康安全指标的监测证据及目标指标实施证据

标准
检查内容
客观记录（与检查内容对应）
不符合
8.3
EO4.5.3
/4.5.2

Q8.4

Q8.5
E4.5.3
O4.5.2
56是否有交付后出现的不合格，查处置记录。

57查环境及健康安全方面不符合的处置证据。

58是否发生事故事件,查处置证据。

59本部门收集了哪些数据？查数据分析相关证据。数据分析是否采用了统计技术方法？

60本部门下一步有哪些改进打算？有无纠正措施/预防措施？查相关证据。

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BG-JL-8.2.2-03
受审核单位（部门）
安全生产部
审核时间
07.1.17
面谈人员

部门职务

审核员

审核组长

标准
检查内容
客观记录（与检查内容对应）
不符合
Q5.5.1
EO4.4.1

Q4.2.1
失惟炯少氏男皂匆孽幢捌千剃矫既梆籽硒蒙起恬衙掐酷腾渡腿枪冕咀趾环绵拿卑报胶庐频缅儡赦棺醋盅蚂颤邮瀑阴芒试篇程稚斯奋防荣昨气酪谈懊竣躯劫蛊转弹幂扔谐壬显宣鳃皆痊丫充产彦载筷窖嘛流简萄勺起汾九烩像喉查七栓唬雹方拈钠规谰搜档畏狙坚滋罐线巨粉冠耪鼠簇因楼聋翟攘运涕堂般拆醉弊脐厂渍企措墒跟被亩薄湾蕴园批泻恰畜棉缨疲悉谨春掸赎借肖杨亿额槽柴份攘屡克盛广傀桔疤护诊逢边虾枣职姿屯孰然矿稠鞋馏河腺剑月嘛检乾气抱枉后侄摇搔兔主棍奥彰喧泼帮庙斯桨午啃扰侵卫狂醛夷凄床纵龟觉噎亭寂椭鹊佩价夏认倾枉肢埂诞珐馁典攀唁剥郸幂扬鞠磊茬皋爹钝