商品采购流程说明.doc

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商品采购流程说明

一、 新品引进
1、 通过市场调查或其它渠道，了解到有引进价值的商品信息；
2、 由供应商介绍产品的性能、特征、投入市场的优势，在宣传广告上的计划以及结算价格；
3、 针对供应商介绍的商品情况进行市场调查，提出引进的理由（前提是必须淘汰一个同类的品种）；
4、 将样品及引进的理由一并提交“商品委员会”进行讨论；
5、 与“商品委员会”讨论通过同意引进其产品的供应商签订合同（一式三份，一份存档，一份交供应商，一份交财会部）；
6、 采购主管将签订好的合同交采购经理审核；
7、 采购经理审核完毕后将合同交采购总监审批签字；
8、 采购总监将审批后的合同经由财务总监审核盖章确认返回；
9、 采购主管对合同书内的商品进行编码；
10、采购主管进行合同登录；
11、采购主客下首批订单；
12、将订单交总监审批；
13、将经审批的订单分送供应商及配送中心；
14、把相关的资料（供应商提供）分送门店及配送中心，把商品的陈列要求（图纸）一并送给门店。

二、 直送商品流程
1、 门店在店内点菜输入电脑；
2、 信息部接受信息，打印订单；
3、 采购主管审核订单并传给供应商；
4、 供应商根据订单要求，进行送货；
5、 门店收货后进行商品登录，并打印收货详情报告与供应拷贝件；
6、 门店填写收货例外报告；、
7、 理货员将商品上架、整理。

三、 配送商品流程
1、 门店在店点菜
2、 信息部接受信息并打印订单；
3、 采购主管审核订单并传给供应商；
4、 供应商根据订单要求进行预约送货；
5、 配送中心收货部进行商品验收，并填写收货例外报告；
6、 票据部对商品进行登录并打印收货详情报告、供应商拷贝件；
7、 理货部对商品进行整理，并填写配送单；
8、 配送部根据配送单进行配送。
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