财务制度的相关规定.doc
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4、大写金额或大小写金额不相符的。(3)票据错误的(含数量、单价、金额不符的)。(4)不属于本店正常经营支出的款项。若出现上述情况,而出纳未发现并已支款,后经负责人审核后发现的,一律退单。2、审批权限: (1)店长审批:300元以下; (2)财务主管(或部门总监)审批:3000元以下;(3)总经理审批:1万元以下;(4)1万元以上5万元以下的开支必须经股东商议决定;(5)所有新增对外投资必须经股东会研究决定方可投资。3、报销(借款)程序经办人填写费用报销审批单(或借款单)所属部门负责人(店长)签名会计审核财务负责人签名总经理签名审批出纳办理结算付款手续;差旅费的开支标准1、工作人员出差的差旅费,出
5、差人员必须按财务规定整理好单据,填写报销单,依照审批程序审批后,才能报销。2、工作人员出差的伙食费标准:早餐统一按5元/每餐.人执行,县级地方按8元/每餐.人的标准执行,市级以上地方按12元/每餐.人的标准执行。3、工作人员出差的住宿费标准:县级地方按80元/每天.人的标准执行,市级以上地方按120元/每天.人的标准执行。4、工作人员出差期间,原则上不能坐出租小车,若有需要须请示其主管领导批示,凭发票实报实销。活动经费及奖金的管理1、公司要进行促销活动,须由营运部门提出书面方案,经财务部门审核其成本的可行性后,总经理审批后才能执行。活动所产生的费用原则上不能超越方案的范畴。2、所有奖金的都必须
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