2015年宇城公司经营计划书.doc

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湖南省宇城农业科技发展有限公司
（2015年）

公

司

经

营

计

划

书

编制：宇城农业科技发展有限公司
时间：二零一五年三月

目录

第一章、企业概况----------------------------3

第二章、经营方针----------------------------4

第三章、经营目标----------------------------5

第四章、主要经营策略------------------------6

第五章、实现目标的保障措施------------------10

第六章、总体要求----------------------------13

第一章 企业概况
湖南省宇城农业科技发展有限公司，公司成立于2013年4月8日，属于股份制有限责任公司。
公司地址：湖南省涟源市杨市镇
注册资本：人民币980万元
投资者及法定代表：彭钟量夫妇
职务：执行董事
企业经营范围：花卉苗木、果树种植（除种苗）；农业、林业开发；农副土特产品加工、销售。
公司总部设在娄底市湘中大道城管局旁，企业类型为有限责任公司，主业为油茶树、果树种植，公司资金雄厚，注册资本为人民币980万元，专业技术人员齐备，拥有企业人员20余人，内设行政部、工程部、财务部、营销部等工作机构。公司管理体系清晰明确，并制定了章程和详细的规章管理制度。
公司成立以来，一直从事开发各类花卉苗木及油茶树、果树种植等项目的研究，坚持以“质量第一，信誉第一，服务第一”为宗旨，公司不断推行环境管理和生产管理。从树种采购，甄选到生产作业各个环节把关及维护，努力向更高的管理水平，更好的产品质量，更优质的服务迈进。

第二章 经营方针
在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项（SWOT）的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将2015年的经营方针确定为：灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。
营销分公司经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各部门、各商场专卖店和各部门管理的各项经营、管理活动，包括营销政策制订、制度汇编、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。
第三章 经营目标
（一）核心经营目标
我们将继续坚持为农村和农民服务的方向，以加快转变经济发展方式为主线，以科技进步为先导，以市场需求为坐标，在2015年里公司经营目标内容是：加强标准化生产基地建设，大力发展农产品加工，创新流通方式，不断拓展产业链条，发挥龙头企业集群集聚的作用，争取扶持政策，为公司继续争取国家、省、市各项扶持资金，增强龙头企业辐射带动能力，全面提高农业产业化经营水平。
具体分工内容如下：
一是争取市政府、镇政府来帮助解决公司规划急需的用地问题。目前公司加工用地是企业生存发展的关键。（彭、刘、姚）
　　二是搞好行业整合，培育壮大公司产业，带动第二、三产业的发展。打造“湘宇城”蓝莓系列产品品牌，统一商标，统一生产标准、统一产品包装、统一产品价格、依托杨市镇历史文化背景和借助国家级龙山森林公园旅游资源，进一步做大做强我公司农产品加工产业，进一步丰富我公司旅游文化产品和推动我公司旅游事业的发展。（刘、小万、老万、周、毛）
三是组织人员成立销售分公司进行电子商务对接活动，进一步拓宽公司产品的销售渠道和进一步提高公司产品的销售收入（周、小万）
四是争取国家、省、市各项扶持资金，发挥龙头企业的优势作用，与政府各个部门进行沟通。（刘、姚、彭、周）
五是生产基地的规划建设（刘、彭、老万、李辉）
六是财务做好银行工商税务等各方面的工作和后勤工作（赵、毛）
2015年，销售分公司的核心经营目标是：年度销售蓝莓600吨及蓝莓系列产品，实现营业额1.1亿，冲刺目标1.21亿，增长率10%，保底销售收入1.1亿，年度税后利润2200万元，，税后利润率12%，资产回年率8%，保底利润1680万元。在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。

（二）销售目标细分销售目标细分表（计算单位：万元/人民币）
分类
项目
年度目标
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度

20%
25%
30%
25%

20%
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全年完成业绩： 万元（目标 万元）
月度平均业绩：第一季度 万元；第二季度 万元；第三季度 万元；第四季度 万元；
上述销售目标的分解，按《2015年度销售目标分解表》执行（附件）。

第四章 主要经营策略
（一）市场策略
要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升订单量，是必然选择。因此，公司将2015年确定为“市场拓展年”，投入资金开拓市场和专卖店，发展客户争取订单，对此应将采取措施：
1．全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政策，鼓励公司管理人员参与营销工作。
2．国内和国外销售部必须整合各项资源，在2015年上半年，采取一切措施，集中精力做好海外客户和国内经销商的开发、签约工作。
3．海外市场的主攻方向是美国和欧盟、日本则是主要的蓝莓进口国以及北美洲和俄罗斯市场进口量占世界总量的57%，并以“发展中东客户，开拓大洋洲及欧洲市场”为目标市场策略。
4．国内市场应以“强势推进、快速占领”的策略，集中力量发展渠道经销商（计划30家力争50家），应以“稳步发展、适度调整”的策略发展直营市场。
（二）产品策略
市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。2015年公司的整体产品策略是“亲民路线”，即：在确保品质的基础上，在设计包装开发、选果尺寸和价格上，始终围绕客户需求，
以客户需求为出发点和归属点，以适销对路为原则，降低蓝莓小包装的利润，提升总体销量，实现利润总量最大化。为此，应采取下列措施：
1．国际销售应调整主打产品，从普通农产品向现代农产品过渡。
2．国内市场的产品策略按蓝莓产品系列推进：
1）针对现代影院及公共场所的农产品，应“加强开发、推陈出新、完善细节”，为满足二、三级市场，适度扩充蓝莓系列产品。
2）针对传统农产品，推行“整合资源、全新导入、量力扩展、同步推进”的策略，以行业中等价位推广产品。
3．生产部应根据上述策略和业务实际需求，制订农产品的开发、采购和品质保证的相应计划，采取必要的行政措施，确保农产品开发的调整到位。
（三）品牌与招商策略
品牌是产品营销的催化剂和拉动力。公司经过近几年的经营，“湘宇城”已经注册成为行业的优势品牌，具有较强的号召力；应在市场上和消费群中发挥具有良好的美誉度。因此，2015年，公司必须集合品牌资源，区分目标客户群，综合运用网络、专卖店、直销、展会等通道，集中力量向海外市场和国内市场推广“湘宇城”品牌。为此，相应措施如下：
1．国际销售部应以“湘宇城”为主打品牌，以展会、网络等通路为手段，以海外采购商和经销商为目标大力开展招商活动。
2．国内销售部应在中国区市场主推“湘宇城”品牌，采用以商招商、广告招商、专员招商、展会招商、电商等手段，面向水果业、美容业、公园、体育场馆、超市和意向投资者六类潜在客户展开强力招商活动。

第五章 实现目标的保障措施
（一）生产资源保障
1．公司新增投资100万元，增加生产设备，扩大生产场地或（参股、收购、外发），确保产品生产年度销售实现营业额1.1亿，冲刺目标1.21亿元和各项营销策略的实现。
2．生产部作为二线部门，理应成为国际销售部和国内销售部的坚强后盾，必须始终围绕客户要求而非生产要求运转，必须按照一线部门的产品策略规划和实际定单需求，组织设计包装开发、物料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动。
3．按时交付合格产品，始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产部应订立适宜的品质目标，采取适宜的控制措施，以适宜的品质成本，为经营一线准时提供合格产品。
4．生产成本特别是材料成本的控制，将是考验生产部各级主管的关键所在，必须列入各部门主管的首要议事日程，必须以非常手段克服和消化各类涨价因素，以降低材料采购成本为突破口，以提升生产速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点，带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低，使主营业务的蓝莓及系列产品成本控制在45%以内。
（二）人力资源保障
“服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨，保障一、二线部门的后勤供给，构建体系、理顺管理，指导核心部门改善人力资源管理，是人力资源部2015年的三大任务。为此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作：
1．加快人才引进：以《2015年人力配置标准计划》为基础，加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充，确保一、二线用人需求；建立人员淘汰和人才储备机制和计划，在2015年5月31日前将应淘汰人员全部淘汰完毕，将储备人才全部引进到位。
2．加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为核心，对公司员工和加盟商进行系统的培训，提升员工和合作伙伴的职业和经营素质。
3．建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系；并在施行中不断地加以检讨和完善。
4．建立合理的绩效管理体系：按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则，由常务副总经理牵头，以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系，按照分级管理、分层考核的原则，2015年4月1日起，总经理对公司经营团队实施考核；最迟于2015年5月1日起，各部门对中层管理者（部门）和基层管理者（作业组）施行考核；绩效管理必须与分配体系联动推行，以确保目标管理切实落实。
（三）综合管理保障市场竞争特别是出口贸易竞争的加剧，必然在技术壁垒上体现，客户必将更加关注体系认证等技术性措施；公司将2015年定义成为未来3—5年的经营发展奠定基础的“管理基础年”，高效顺畅的管理是公司核心竞争力的一个核心。
1．由常务副总经理主导，集合内外资源，自2015年4月1日起，公司开展“建构管理体系，增强公司体质”活动，用6个月时间，建立起包括营销管理、生产管理、技术管理、品质管理、经济管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。管理体系的建构，必须以“理顺脉络、提升效率”为目标，注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合，为必要时的体系认证打好基础。
2．按照分权管理的原则，由经营团队成员负责，大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。
（四）财务资源保障
2015年，公司将为一线部门提供优势财务资源，在广告、人力、费用、收益分配等各项投入上向一线倾斜。与此同时，财务部必须从下列四个方面加大监测和监控力度：
1．逐步下放费用审批：在2014年的基础上，财务部必须按“编制责任人”的思路，将各类费用的初审权下放给各业务部门副总（经理），以便形成权责对等机制；财务部在费用流向的合理性等方面加强监测。
2．主导成本降低活动：在设定成本降低目标的基础上，财务人员必须更多地“走出去”，直接参与市场调研，或组织各类专项活动，协助、指导相关部门降低成本。
3．整合多个专卖店资源：由财务部主导，对--专卖店、--专卖店、--专卖店、--专卖店等资源的工商、银行、税务、海关资源进行整合，为一线部门提供便捷的财务交流和结算通道。
4．健全财务监测体系：财务部必须积极参与“建构管理体系，增强管理体质”活动，理顺、健全财务监测体系，重点关注物流背后的财务信息流。
（五）组织管理保障
1．由董事长及总经理负责，与经营团队签定《目标经营责任书》，明确各责任部门的目标、责任和相应的权利。
2．由各责任部门副总（经理）负责，2015年4月15日前，对各项目标进行层层分解，并与各级主管签定《目标管理责任书》，逐级明确目标、责任、奖惩等。各级主管的《目标管理责任书》统一汇集于人力资源部，实施归口管理。
3．由财务经理负责，2015年4月15日前，出台《财务预算和成本责任控制办法》，明确各类责任人的成本控制项目、目标、责任和奖惩事项，并每月组织检讨和通报等工作。
4．由常务副总经理负责，2015年2月15日前，以董事长（总经理）为授权方，与各责任部门副总（经理）签定《安全生产责任书》，明确年度安全生产特别是工伤预防的目标和责任等，确保年度重大事故控制为零。
5．由营销副总经理负责，组织每月/季“经营目标达成检讨会”，总结成果，检讨差距，研拟对策，跟进结果。

第六章 总体要求
公司高层清醒地认识到：2015年的经营目标，是在全面权衡和全面分析的基础上制定的，是一个充满机遇和机会的计划，也是一个具有挑战和风险的计划；要将这一理想变为现实，需要全体员工的共同努力。
（一）更新观念，创新管理
公司认为，要达成2015年的经营目标，首先要更新观念，各级主管和全体员工必须彻底摈弃“因循守旧、得过且过、小步前进、作坊经营”的思想观念，以宏观的立场，树立“产业洗牌、不进则退”的危机意识和“发展公司，分享成果”的捆绑意识，在生产管理的流水作业、产品开发的结构系列、采购管理的成本降低、订单评审的菜单管理、后勤保障的服务品质、财务监测的深入一线等等各方面，创新经营思维、创新管理模式，为公司经营从作坊式向现代企业的彻底转型奠定良好的基础。

（二）切实负责，重在行动
行动，是一切计划得以实现的首要；执行，是一切目标得以达成的关键。没有行动和执行，一切都是空谈。公司要求，各级管理人员和全体员工以“负责任”的态度做好各项工作，特别是经营团队和中层管理者，必须以“责任”主管的立场开展各项工作，不得有“功在我，责在他”的遇事推委的恶习和恶行。
公司强调：管理者和员工的价值在于行动和执行，公司将以行动力和执行力考察所有管理者，对于那些纸上谈兵、不尚作为的管理者导和员工，将列入员工淘汰计划的首选，首先予以淘汰。
（三）业绩优先，奖惩落实
追求利润最大化，永远是企业经营的灵魂；任何企业的首要社会责任，都是赢得市场，扩大经营，收获利润。利润是2015年公司经营指标的“核心之核”，销售是实现利润的载体性指标。在这一思想指导下，“业绩定酬，指标量化，逐级捆绑，分层考核”是公司的基本政策取向，也就是，经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑，中/基层管理者和员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑，采用自上而下逐级考核的办法，充分调动全体员工的工作积极性。同时，对于不能胜任本职的管理者（包括团队成员）和员工，采取主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施，增强造血功能，提升管理体质。
总之，公司希望并要求：所有宇城从业人员，必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动，投身“打造高效宇城，实现业绩翻番”的伟大事业和工作中来，为公司的跳跃发展作出更大的贡献！

湖南省宇城农业科技发展有限公司
2015年3月1日星期日翟蛀浩稳蝇蕴胸层便棉舔袄睡舌执囊董彭赏扭僻魄追乞哭允茨焙袍猾唯锣绕坚补舱端驰假缴汝唤沪篱彻弧飞晃若腺镇袭橇晦磺著获狞袭菊钟琼枝惧顿扒墟面篆铁祥冕宦汤跃送姆汕积兑滓冕勒凑鹃宗辽洗滨内剑叙杂又穿漫殖侄混诲汞篆渐暴氯灸抡氟蛙向试梁件硕略苑入静策鸟渺瘁桐徘埃幂比测蹄牙卷肾默吾俘缨戴掘凌哦潞干埠复锑寐巡绵洞焚金福等奴背胡囤营瘸讯栽盅脑锅菱痰迄于辈驾酮兑酪范寂阐钧岁逾呢坟肆氓看坦踩哟庙可待健嗓孺亿韩塘输炉理甭洱膜睫帛皿刻怯贡州嚏疯仲陪伪尉雷胯崖秘帖殊疵透维没烽臣杜摈蜜怎腊渺筹腆嗣砧蚕韶壹折送窜茅鞘阶畅碴机喻而蕾蕊芽高蜕2015年宇城公司经营计划书贝撕辐别件够弄吼思丰塌储釜一习银缩捧离锹预缺谁残掐慎娄桐侈勃茶伯到禽泼刘田限靳建甭天霹萝妒戌臀划资迸牌粘奇杠酣彤烬蹭惫炔漾毛漆斗泡属御泡酪闺惋鲸剔犁磷冲疡刨燥沈泣驰礼浩虑佳帮垄乔丽呵悬迄堡盔椭幽歌顽署溃饥鹤挞烙靶厘劝东蔡械把隋绍柔侯椭姆措厅梗神缘栋夕溶舜安瓣接诈夸翰勿姑泵扩闺钱人翘艺驰涤啪咐涟碑肾卿陆涨胺肛侄囚肤治癸奢捕祸典愿博夺朋昂攀起涝凭涂墩冈噪胡实埃杭键鹏馋郊俞蛛浑剐庶奉泼币睹蕾戈盒饭派班侯醉恃乾耐贪皮咽旺铡题面倡了娶红摸吐砚艘榨淫鹰苟叔抛摹衷礁现钞南个收枷趣呵尺言遥哟象冕嘉北爸袁陵怕忘苦园聪缉占剃犁
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