福泉公司2015年工作计划绩效考核与激励办法.doc

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福泉市贵燃天然气有限公司2015年工作计划、绩效考核与激励办法
工作计划
面对当前新形势和新任务，全面做好2015年的工作，是形势所迫、责任所在，保证安全、提高生产效益，杜绝一切事故的发生，现将2015年度公司工作计划安排汇报如下：
一、安全、消防生产管理
认真贯彻落实公司有关规章制度、标准，建立健全安全生产责任制。对场站现有的安全管理制度、岗位职责、操作规程等安全生产责任体系进行进一步调整、修订和完善。同时要加大监管力度，在有章可依的同时，要保证有章必依。严格按责任书进行责任追究，做到谁主管谁负责，谁分管谁有责，层层落实安全责任制。通过规范各自生产作业流程，实现标准化、精细化管理，保证制度规程落实到每个岗位、每道环节，杜绝各类事故发生。认真落实公司场站管理规范，加强场站管理，基本实现场站规范化管理，为生产经营工作创造良好的安全生产条件，确保各场站的安全平稳运行。
二、经营完成目标
1、经营指标完成情况
主要指标
2015年计划数
（万m³、万元）
备注
销售量
100

油改气数量（辆）
150

主营业务收入
424.78

主营业务成本
412.51

营业税金及附加
0.5

其中：制造费用
76.22

管理费用
63.63

财务费用
15.6

利润
-67.46

四、市场发展
积极联系驾校车辆，努力推广CNG车辆改装；稳定现有CNG用户；大力推广LNG用户，跟踪园区招商引资工作，寻找用气客户。
五、主要工作及措施
（一）主要工作
1、努力完成公司生产经营目标。
2、建立健全公司生产管理规章制度、工作职责、操作规程、应急预案。
3、抓好场站安全、消防工作。
4、做好LNG、CNG车辆及管网用户的开发。
5、做好天然气客户的服务工作。
6、加快市场推广力度。
（二）措施
1、围绕公司生产经营目标计划，抓好场站天然气销售管理。
2、强化场站生产管理，完善公司相关规章制度及应急预案。
3、增对场站生产经营情况，落实场站安全、消防工作。
4、采取广告、媒体宣传等方式做好市场发展推广。
5、加强人员队伍建设，提高执行力。理清工作职责，细化绩效考核，激励广大员工转变工作作风，提高工作效能。

绩效考核与激励办法
为全面提升公司管理水平和经济效益，建立长期有效的绩效考核机制，使公司的工作科学化、制度化、规范化，充分调动公司经营管理层的工作积极性、创造性，实现公司发展目标，完成年度经营目标计划和各项工作任务,根据公司实际，制定本办法。
一、考核目的
落实公司规划目标，切实履行职责，加快发展，持续提高工作效率和经济效益，确保各项工作顺利完成。
二、考核原则
（一）客观公正、注重实效的原则。
（二）定量与定性相结合原则。
（三）考核结果与绩效奖励挂钩的原则。
三、适用范围及考核对象
（一）适用范围：福泉公司
（二）考核对象：福泉公司全体员工。
四、考核组织
（一）考评委员会
主 任：陈荣仁
副主任：刘录举
成 员：熊琼
考评委员会各成员职责：
主 任：全面负责公司半年检查小结、年度考核。
副主任：负责拟定或修订公司绩效考核实施办法、具体组织实施考核工作；负责年度经营目标责任书中具体量化的生产经营指标考核，汇总所有指标考核结果上报副主任、主任审定。
方熊琼：负责年度经营目标责任书中相关财务指标的核算处理是否符合会计制度、是否随意调整财务指标的核算方法，检查财务工作标准化执行情况，拟定具体考核办法、考核细则，并出具考核结果。
五、考核指标体系
（一）市场发展指标：主要包括天然气销售量、主营业务收入、天然气销量增长率、主营业务收入增长率等。
（二）盈利能力指标：主要包括净利润、净资产收益率、经营性现金流净额。
（三）回款指标：主要包括燃气热力设施建设费、应收燃气热力设施建设费比率、应收账款周转率等。
（四）成本费用指标：付现管理费用、付现销售费用、付现制造费用、主营业务成本率等。
（五）基础管理指标：主要包括质量管理体系建立及运行情况、工程管理、财务管理、设备管理、企业文化建设等制度建立及执行情况等。
（六）专项工作：基本建设、供销差管理、燃气特许经营权取得、大工业公建用户发展、定员定编和工资总额控制、内部欠款等。
（七）否决指标：安全生产五个为零（死亡、重伤、重大火灾、重大设备事故、交通事故死亡为零）以及其他重大责任事故为零。
六、考核方式
（一）实行每月进行经营指标分析、半年检查小结、年度考评的考核方式。
（二）每月经营分析：公司于每月结束后8日内将上月生产经营完成情况报考评委员会副主任、主任。
（三）半年检查小结：投资管理部于年度中期结束后5日内，组织子公司专管员对上半年子公司量化的经营目标完成情况进行检查汇总，并与年度中期结束后15日内将汇总的检查结果交考评委员会副主任、主任。
（四）年度考评：1.年度期间内，企业发展部组织对各子公司基础管理指标进行考核，市场发展部对鸿源公司、设计公司、监理公司、安发公司、物资公司承担集团本部的工作质量、进度、效率等进行考核，相关职能部门对各子公司的专项工作进行考核，于年度终了10日内出具考核结果； 2.年度终了12日内，投资管理部组织对各子公司量化的生产经营指标进行考核，出具考核结果；3.年度终了15日内投资管理部汇总各板块考核结果，考评委结合当地市场实际情况及考核对象的主观努力,综合评定各子公司的最终考核分值，并上报副主任、主任签署；4.根据考核分值结果，结合当年绩效考核方案，投资管理部、人力资源部计算子公司主要负责人年度绩效总额，报考评委副主任、主任签批后下发通知；5.根据考核分值结果，结合当年集团公司员工年终绩效平均值，计算子公司员工年度绩效总额。
（五）否决指标未达标，子公司董事长和总经理不得发放绩效工资和任何奖励。
八、绩效挂钩方案
年度绩效总额=暂扣年绩效工资＋超额完成奖
1.暂扣年绩效工资=基准年薪×20%（基准年薪：指集团公司制定的各子公司负责人年薪标准）
“年度考核评分大于100分(含)，则子公司负责人暂扣年绩效工资全额发放；
“年度考核评分大于70分(含)而小于100分(不含)，则子公司负责人年度绩效总额=暂扣年绩效工资×考评得分/100；
子公司年度绩效考核评分低于70分(合格分)，则该公司负责人不得发放暂扣年绩效工资。
2.超额完成奖
（1）“年度考核评分大于100分(不含)，则子公司负责人发放超额完成奖励，各子公司具体超额完成奖励计算办法见后。
（2）主业公司净资产收益率超过基准净资产收益率，且经营性现金流净额大于利润与折旧之和时，子公司可提取超额利润的6%奖励基金，其中主要负责人的提取的奖金不超过职工平均值得5倍。

福泉市贵燃天然气有限公司
序号
指标名称
指标分值
考核得分计算方法
一
市场发展指标
25

1
天然气销售量(万M3)
10
得分=（实际完成数/计划数）*分值，最高得分15分。
2
主营业务收入(万元)
5
得分=（实际完成数/计划数）*分值，最高得分7.5分。
3
天然气销量增长率（%）
10
基准增长率为30%。每超过1个百分点，加0.2分，少1个百分点扣0.2分，最高得分15分，最多扣5分。
二
盈利能力流指标
30

1
净利润（万元）
10
1、每增亏100万扣2分，减亏100万加2分。3、最高得分15分，净利润小于100万元时，最高得12.5分。4、考核时，扣除实际折旧、利息与预算差额，扣除当年燃气价格政策调整因素。
2
净资产收益率（%）

10
基准净资产收益率为6%，达到基准收益率得10分，每超过1个百分点加1分，每减少1个百分点扣1分。
3
经营性现金流净额
10
经营性现金流净额=利润＋折旧时得10分；每超100万元加1分，最高得15分；每少100万元扣1分，最多扣5分。
三
成本费用指标
25

1
主营业务成本率
10
主营业务成本率与上年持平得10分，降低1%，加1分，增长1%，扣1分，最高得15分，最多扣5分。
2
付现管理费用（万元）
10
每超支10%，扣1分，最多扣5分；每节省10%，加1分。最高得分15分。
3
付现制造费用（万元）
5
每超支10%，扣1分，最多扣2.5分；每节省10%，加1分,最高得分7.5分。
四
基础管理
20
按企业发展部拟定的考核细则实施。
五
加气站建设
15
取得一座加气站商务、规划、用地手续，每项手续得5分，建成投运一座得10分，最高得分22.5分，最多扣7.5分。
六
专项工作

1
基本建设
加扣分
由经济部拟定的考核实施细则，最多加、扣3分。
2
争取特许经营权
加分
取得县级城市特许经营权加5分；增加城市特许经营权区域，取得工业园区、经济开发区经营权，根据规模大小加1-3分。
3
大工业、公建用户发展
加分
由投资管理部拟定的考核实施细则，最多加4分。
4
定员定编及工资总额管理
扣分
由人力资源部制定考核细则，最多扣5分
七
否决指标

未达到安全生产五个为零的公司董事长和总经理不得发放绩效工资和任何奖励。
注：天然气公司为集团承担LNG应急调峰费用包括LNG储配站折旧及相关费用，具体金额由经济部会同财务部、投资部确定。
奖励办法:当公司年度考评分高于100分时，则超额完成奖＝基准年薪×（考评得分－100）/100；考评分高于100分时，超额完成奖金低于职工平均年终奖的，负责人的年终奖按职工平均金额发放。

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