2010质量管理手册.doc

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文件编号：TZKY/Q-002-2010
修改码/版次：002/02

质量手册
QUALITY MANUAL

编 制:

审 核：

批 准：

受控状态： 受 控

2010年 10月 28日 发布 2010年 11月1日 实施

、

目　　　录
第一章 总则
1.质量手册的管理………………………………………………………………………………………………1
2.企业质量方针…………………………………………………………………………………………………1
3.企业质量目标…………………………………………………………………………………………………1
4.企业质量承诺…………………………………………………………………………………………………1
5.企业质量负责人任命书………………………………………………………………………………………2
第二章 企业机构岗位人员质量职责及考核办法
1.厂长职责…………………………………………………………………………………………………… 3
2.生产车间职责…………………………………………………………………………………………………3
3.车间主任职责…………………………………………………………………………………………………3
4.车间操作工人职责……………………………………………………………………………………………3
5.供销科职责……………………………………………………………………………………………………3
6.供销科长职责…………………………………………………………………………………………………4
7.质检科职责……………………………………………………………………………………………………4
8.质检科长职责 ………………………………………………………………………………………………4
9.化验室职责 …………………………………………………………………………………………………4
10.化验人员职责 ………………………………………………………………………………………………5
11.仓库岗位职责 ………………………………………………………………………………………………5
12.质量责任制考核办法 ………………………………………………………………………………………5
第三章 企业质量管理制度
一、生产设备设施管理制度……………………………………………………………………………………5
二、生产车间卫生管理制度……………………………………………………………………………………6
三、厂区环境卫生管理制度……………………………………………………………………………………7
四、仓库、储存、运输管理制度………………………………………………………………………………7
五、生产过程管理制度及考核办法……………………………………………………………………………8
六、人员培训管理制度…………………………………………………………………………………………9
七、文件管理制度………………………………………………………………………………………………10
八、原辅材料及包装材料的采购、验证管理制度……………………………………………………………12
九、不合格产品管理制度………………………………………………………………………………………13
十、不合格管理办法……………………………………………………………………………………………14
十一、检验管理制度……………………………………………………………………………………………15
十二、检验设备管理制度………………………………………………………………………………………17
第四章 工艺文件
一、配料关键质量控制点作业指导书 ……………………………………………………………………11
二、包装工序操作规程…………………………………………………………………………………………18
三、包装机操作规程……………………………………………………………………………………………18
第五章 其他制度
一、生产车间管理制度…………………………………………………………………………………………18
二、物料管理制度………………………………………………………………………………………………19
三、质检科管理制度……………………………………………………………………………………………19
四、产品销售管理制度…………………………………………………………………………………………19
五、食品召回制度………………………………………………………………………………………………20

第一章 总 则

1、质量手册的管理
1 概述
质量手册是实施质量管理各项活动的纲领和指南，为确保本厂质量手册的充分、适宜与有效，必须加强对质量手册的管理。
2 职责
2.1 质检科负责质量手册的归口管理。
2.2 质量手册由质管科组织有关人员按《食品质量安全市场准入审查通则》要求编制，厂长审批颁发。
2.3 质量手册版本号为“第2版”，由质检科印制。
2.4 质量手册由质管科统一编号、登记，发放至厂领导和中层干部。
2.5 质量手册在以下情况时修订：
（1）质量手册中某些规定已不适应工作需要，执行中有不完善之处；
（2）组织机构或人员岗位调整，影响质量手册的执行；
（3）现行手册条款与有关标准和法律、法规、规章矛盾。
2.6 质量手册在以下情况时改版：
（1）国家法律、法规、规章对食品管理要求方面有重大变动，与现行质量手册有较大矛盾；
（2）《食品质量安全市场准入审查通则》改版；
（3）质量方针和质量目标发生重大变化；
（4）组织机构设置和人员有较大变动，严重影响质量手册的实施；
（5）生产能力发生重大变化；
（6）质量手册局部的修订涉及相当多处或相当多页。
2.7 质量手册修订或换版由质检科负责，厂长审批。更换下来的手册或插页及时加盖“作废”章，归档保存或销毁。
2.8 人员调离时，向质检科交回质量手册。
2.9 质量手册受控本一律不外借。非受控本的借阅、复印，须经厂长批准，由质检科办理有关手续。
2.10 质量手册持有者应妥善保管质量手册，保持质量手册的清洁、完整,不得将质量手册擅自更改、复印、外借，防止丢失。
2.11 质量手册由质检科组织宣贯，宣贯记录由质检科存档。
2.12 质检科负责保持质量手册的现行有效性。
2.13 质量手册由质检科负责解释。

2 本厂的质量方针：
质量第一，诚信经营，品质优良，顾客至上。

3 本厂的质量目标：
产品出厂合格率100％，顾客满意度达95%以上。

4 本厂的质量承诺：
（1）不断完善产品质量，提高产品的市场竞争力和消费者满意率，并保证把产品质量放在首位，坚持生产高质量的优质产品。我厂生产的松花蛋产品全部达到国家标准，保证质量始终如一。
（2）生产高质量的健康食品是我厂永恒的追求，严格规章执行和工艺标准是产品质量稳定的基础，我厂保证奉献给消费者的产品永远是合格产品。
（3）诚信交朋友，服务赢市场是我厂的经营宗旨，我厂保证始终以诚信的作风、过硬的产品、优质的服务让消费者和用户满意放心。

质量负责人任命书

为保持质量管理体系有效运行，确保产品质量满足顾客要求，经研究决定，自即日起由马西胜担任本厂质量负责人，具有以下职责和权限：
1、负责定期召开质量工作会议，研究分析质量问题；提出质量工作计划和质量改进的需求，及时解决和处理质量管理体系运行中出现的问题，并以此作为评审和改进质量管理体系的依据。
2、 贯彻落实企业各项质量管理制度，组织开展监督检查，保证质量管理体系的有效运行。负责本厂质量管理体系的建立、实施和保持，组织质量管理体系文件，各项管理制度的编制、实施、负责监督各部门的质量职责的执行。
3、制定质量考核办法，健全质量考核责任制。
4、负责处理生产过程中有关的问题，对产品最终质量负全责。
5、组织质量管理部门及相关人员开展质量活动，不断改进产品质量。
6、严格执行质量否决制，严禁不合格产品出厂。
7、做好《质量负责人质量活动记录》。

二O一0年十一月一日

第二章 企业机构岗位人员质量职责及考核办法
1、 厂长职责
1、负责贯彻执行国家有关的方针、政策，制订和实施本企业的质量方针及质量目标。
2、负责建立、实施质量体系，并对实施情况进行检查考核，分配各类人员的职责和权限，为体系的运行提供充分的资源。
3、向企业内部传达满足顾客要求和法律、法规要求的重要性，负责《产品质量法》、《食品安全法》在本企业的贯彻实施，对最终产品的质量负全责。认真贯彻国家质量方针政策，不断提高质量意识。
4、批准各项管理制度，采取有效方式保证全体员工按文件规定执行并组织有关部门检查督促各种计划和制度的执行和落实情况。
5、负责日常的质量管理、质量监督、质量改进组织协调工作。
6、审批年度发展计划，经营计划，职员培训计划，设备购置更新改造计划，采购计划等。
7、定期召开质量分析会议，解决重大产品质量问题。
8、表彰或奖励对产品质量做出显著成绩的科室和个人，惩罚忽视质量，造成严重后果的科室和个人。
2、生产车间职责
（1）严格执行生产工艺要求及设备操作规范，保证生产每个环节的工作质量；负责本车间生产过程的控制，对组织生产的产品质量负责。
（2）组织安排生产计划的实现，按时、按质、按量全面完成各项生产任务。
（3）贯彻执行各项管理制度、工艺技术规程和标准，确保产品的生产过程在受控状态下进行，保证本车间工人严格按操作规程进行工作，防止事故的发生，确保安全文明生产。
（4）保证生产设备的安全运行及设备完好。负责本车间设备、设施的维护管理，按照设备管理制度，做好设备的日常维护保养和检修工作。
（5）保持生产车间卫生条件符合食品生产需要。贯彻实施卫生规范的要求，配备卫生管理人员，保证本车间设备、环境、生产过程及个人的清洁卫生，定期进行清洗、消毒，对有关人员进行卫生安全教育，每年进行健康查体。
（6）建立设备的维护保养、周期检查等管理制度，并认真贯彻执行，保证设备的技术状态能满足制造合格产品质量的要求。
（7）负责本车间的现场管理，原辅料、成品、半成品摆放整齐，做好标识。
（8）负责本车间出现的不合格产品的处理和纠正。制定预防措施并实施。
（9）开展质量培训、宣传和咨询活动，增强职工质量观念。
（10）保证每个员工安全生产并按操作规程正确操作。
3、车间主任职责
（1）协助上层领导认真搞好本部门的全面质量管理工作，确保质量方针和目标的完成。
（2）负责本车间管理工作标准和质量体系运行的具体管理工作。
（3）负责本车间的质量管理教育，组织和领导本车间的质量管理活动。
（4）负责本车间的质量记录和信息上报。
（5）及时反馈生产信息，提出改进建议，降低生产成本，提高产品合格率。
4、车间操作工人职责
（1）严格按工艺规定操作，不擅自更改工艺要求，严格按工艺规定操作。
（2）认真记录生产状况，对本岗位操作质量负责。
（3）做好设备维护保养及环境卫生工作。
（4）认真钻研生产技术，熟练掌握操作要领。
（5）做好生产自检和互检工作，发现问题及时汇报，确保每道工序质量。
5、供销科职责
（1）制订采购计划，及时采购各种原材料，保证生产所需。
（2）贯彻企业的采购政策，保证采购的原材料质量符合本企业原材料标准要求。
（3）对供方企业定期或不定期的组织合格供方质量审核和评价。
（4）严格贯彻原材料采购品的保管和发放制度，保证不变质、不损坏、严防将不合格的原材料发给生产部门。
（5）严格执行原材料验收合格的交库制度。
（6）负责对产品进行储存，保证在产品存储过程中保持其质量达到产品出厂产品标准的要求并做到先进先出。
（7）提供售后服务，保证顾客满意。
（8）及时解决市场上出现的有关质量及销售问题。
6、供销科长职责
（1）认真验证采购入库的原材料、包装物和添加剂，确保原材料和半成品的储存安全，合理安排库位，在放置处标识产品名称、规格、入库时间。验证合格后接收并保管、发放。
（2）组织人员维持符合要求的工作环境。
（3）负责组织对供方的选择和评价，建立和更新“合格供方名录”，建立供方档案。
（4）负责原材料不合格产品的处理及顾客的抱怨与投诉的处理。
（5）负责与材料供应商的沟通。
（6）负责全厂的经营销售，新品开发和企业策划工作。并做好成品库的管理工作，对厂经营业绩负全面责任。
（7）销售科搞好市场调研，恰当选择合作伙伴，并积极做好经销商信誉及经营扩大的考察，努力开拓市场，提高市场占有率。
（8）负责组织顾客市场的信息收集传递工作，负责顾客满意情况的调查，组织领导售后服务，及时向厂长报告顾客对产品质量的反馈意见。
（9）负责制定销售政策报厂长审批，做好产品广告宣传工作。根据客户的要求及市场的变化及时提出新产品开发方案，报经厂长批准后组织实施。
7、质检科职责
（1）认真贯彻执行国家质量政策，严格产品质量检验。保证质量管理体系的建立、实施、保持和有效运行。
（2）及时收集整理与企业生产有关的原辅材料和产品质量标准，提供质量信息。
（3）做好质量状况分析，参与质量分析会，对重大质量事故提出初步处理意见。
（4）负责产品检验报告和记录的收集、管理、归档、保管工作。
（5）负责监督、管理原料到成品的检验工作、独立行使质量职权，不受任何人干预。
（6）负责检验人员培训的管理工作。
（7）负责不合格产品的管理，确定检验设备符合要求。统计每月的产品质量合格率。
（8）做好质量信息的收集、分析、反馈，为厂长提供决策依据。
（9）搞好计量仪器的计量管理，使它处于完好和有效状态。
（10）根据工艺要求严格原材料、半成品检验，确保生产全过程的质量符合规定要求。严格执行产品出厂检验制度，禁止不合格产品出厂，对出厂产品质量负责。
8、质检科长职责
(1)贯彻落实企业各项质量管理制度，组织开展监督检查，保证质量管理体系的建立、实施、保持和有效运行。
(2)负责召开质量工作会议，研究分析质量问题；进行全面质量管理工作。有权对各部门所承担的质量职能的实施情况进行检查，评价考核，并要求按提出的建议进行整改
(3)组织质量管理部门及相关人员开展质量活动，不断提高产品质量。
(4)协助厂制定质量考核办法，健全质量考核责任制。负责全厂各车间、科室等部门质量管理人员的管理，实施督促、检查、组织、协调等工作。
(5)负责组织实施产品实现过程的策划，生产技术标准，审批技术文件，做好生产工艺的改进工作。
(6)领导质检科做好生产过程的质量控制及产品的出厂检验工作。严格执行质量否决制，严禁不合格品转移、出厂。
（7）做好本厂制定的《质量管理体系实施检查记录》工作，定期对企业负责人、质检科、生产车间、供销等部门岗位、人员履行职责进行考核。
9、化验室职责
（1）贯彻执行各类有关技术法规、技术标准及操作规程。
（2）正确使用各种检验仪器设备，做好维护保养，按期进行周期检定，确保仪器设备良好运行。
（3）及时进行原材料、半成品及产品的抽样检验，及时出具检验报告单，保证检验结果准确可靠。
（4）严格执行质量否决制，不出具虚假报告,不伪造数据，不受来自行政或业务上的任何干扰，保持检验工作的独立性。
10、化验人员职责
（1）按照标准和订货合同，负责从原材料、配料到成品出厂全过程的检验验证，工序检验，成品检验工作。发现产品不符合产品生产标准及工艺操作规程应立即通知厂各个部门，给予及时处理。
（2）在产成品入库后对成品进行抽检、对所抽样品进行全面检验合格后签发出厂检验报告方可出厂。
（3）负责建立检测设备档案并进行管理。
（4）负责质量检验原始数据的记录和分析工作，并按规定填写产品检验报告，作为质量信息向厂长和有关部门反馈。
（5）负责培训检验人员，不断采取新的科学的检验手段，努力提高质量检测水平。
（6）及时反馈质量信息，提出质量改进建议，协助做好质量问题的处理工作。
11、仓库岗位职责
（1）按有关要求，对原辅料、包装物、半成品、成品及外购料进行验货、入库、储存、保管和发放。
（2）确保仓库的储存环境符合要求，随时检查储存物品的存储质量。保持仓库卫生，入库产品应离墙20cm、离地20cm、离顶50cm存放。
（3）仓库的储存产品应按要求存放、标识数量应准确无误，保证帐、物、卡一致。
（4）协助检验人员做好产品入库前验证、检验工作。严格入库质量验证手续，对新入库的半成品、包装物要严格按照进货验证制度验证，对每天入库产品应件数准确无误，并填写入库记录。
（5） 严格出库发放手续，对出库产品要按生产日期做到先入先出，对已出库的产品需要调换的按照调换手续给予办理，发放包装物凭车间负责人签发的领料手续领取，并按规格、数量及时发放。
（6）对仓库管理工作和储存质量负责。
12．质量责任制考核办法
企业对质量有关的部门和人员进行相应的考核，通过考核企业监督各岗位、各部门的质量指标落实情况，不断提高管理人员和员工质量意识，完善职工质量责任制，达到质量达标的目的；根据厂实际，规定以下相关质量管理人员及其生产人员的职责和待遇。
1、厂长
全面完成生产计划，无重大质量责任事故。
2、质检科长
对产品质量进行抽检抽查，发现不合格产品立即处罚并张榜公布。对原材料消耗，每天每班应进行统计、核算，并公布，对超耗部分在月底工资中扣除。监督人员因工作粗心造成的数据不准，每发现一次罚10元。个人待遇实行月工资制。
3、车间主任
车间主任对车间生产、安全、成本全面负责，全面完成生产计划，实行计件工资制，每生产一件合格产品，提取工资0.005元。车间主任享受全车间职工平均工资的1.2倍。对出现质量事故，按损失价值的50%—100%罚款，车间主任加倍处罚。
4、各质量控制关键部位
腌制、包装等部位人员实行岗位责任制。部门责任人严格按工作要求操作，每月除领取平均工资外还享受10元—30元的岗位补贴，每出现一次质量事故，按责任大小给予处罚。
6、质检科负责全厂的质量管理工作，对出厂产品质量负全面责任，有权对各职能部门、各岗位人员执行质量管理各项规定的情况进行监督、考核。
7、本考核办法采用奖罚制，每月考核一次，年终进行总评比。
8、凡在考核中发现未按管理制度要求执行，未履行职责的部门、车间及个人，每发现一次罚款5元－50元。
9、对玩忽职守，造成质量重大损失的，要追究责任，每次罚款100元。
10、对质量管理做出突出贡献，或者避免质量事故发生的员工，给予一定的奖励。
11、年终总评比，如出现三次以上的质量事故，科室不得评为先进科室，个人不得评为先进个人。未出现质量事故的科室或个人，经厂长研究决定颁发奖金或给予适当的物质奖励。
第三章 企业质量管理制度
一、生产设备设施管理制度
1 目的
为加强设备设施的管理，保证正常运转，满足生产的要求,特制定本制度。
2 适用范围
本制度规定了设备的购置、验收、安装、调试、 使用、保养、维修、报废等要求；本制度适用于本厂生产设备、设施的控制。
3 职责
生产车间负责设备设施的管理工作，负责按规定操作，并负责日常维护和卫生清理。
4 工作程序及要求
4.1 购置计划
生产车间应当编制购置计划，各种购置计划的主要内容包括购置设备的类型、要求、购置工作的安排及计划完成期限。
4.2 设备选型
在设备的选择方面，要明确各种设备的选择要求，包括设备的生产性能要求、可靠性要求、设备的安全性和环保性要求，设备的耐久性要求、耐腐蚀性要求等，以确保设备质量。
4.3 设备的安装调试
设备能够正常运转，达到规定的生产能力和生产性能，设备安装根据需要应设有防护、安全、防腐、防潮的装置。
4.4 设备的维护、保养
4.4.1 独立工作的维修人员，必须熟悉所工作的范围内的设备性能特点，懂结构原理、会维护、会排除故障，预防不安全的事件发生。
4.4.2尚无独立工作能力的人员，未经批准，不得擅自操作。
4.4.3 确实保证按安全规程操作、精心维护并保证维修质量。
4.4.4 对所有设备应定期检查运行、润滑情况，易损件的磨损情况。
4.4.5 保管、维护好本岗位的工具及维修用设备，并做到摆放合理有序。
4.4.6 有权指导操作人员对生产设备合理操作，正确维护。有权制止他人对设备的违章操作。
4.4.7 做到修旧利废、物尽其用、节约开支、废物分类归堆。
4.4.8 做到维修现场的整洁、余料分类归放原处。
4.4.9在岗期间不得做与工作无关的事，做到经常巡回检查设备运行情况，在设备运转正常的情况下，可帮助车间工作。
4.4.10 对重点设备的调整及零部件更换须厂长批准后方可运行。
4.4.11 维修工作发现的设备问题，应备的备品备件应及时上报。
4.4.12严禁酒后上班，对车间工作人员在设备方面的要求不准推辞刁难，做到随叫随到。
4.5 设备的大修
设备大修报厂长批准后组织实施。
4.6 设备的报废
4.6.1 设备具有下列情形之一者可予以报废：
（1）已超过规定使用年限的老旧设备，设备效能已达不到最低使用要求，不能修复者。
（2）型号过于老旧，设备效能已达不到最低使用要求，无法提高效能的。
（3）严重影响生产，继续使用可能引起危险事故，且不能修复的。
（4）因意外事故使设备受到严重损坏，无法使用、修复的。
4.6.2 设备报废由生产车间申请，报厂长审批后进行。
4.7设备、设施的卫生管理
操作工要经常擦洗所用的设备设施，保持设备设施卫生。

二、生产车间卫生管理制度
1 目的
实施对车间生产的卫生控制，保证车间生产设施及人员的卫生条件符合食品生产卫生要求。
2 适用范围
适用于对车间生产设施及人员的卫生控制。
3 职责
3.1生产车间负责车间生产设施及人员的卫生工作。
3.2质检科负责车间生产设施及人员的卫生状况的检查。
4 管理内容及要求
4.1生产车间协同质检科对车间设施及人员进行检查。
4.1.1 车间保持清洁；车间出口及外界相连的排水、通风处安装的防鼠、防蝇、防虫等设施完好。
4.1.2车间内墙壁、地面、下水道下班前要认真清洗，不准存留杂物、油物及卫生死角，接班后应认真验收，达不到标准不接班。
4.1.3 车间门窗保持清洁。
4.1.4 车间内生产线上方的照明设施装有的防护罩完好。
4.1.5设置的洗手、清洁消毒，洗手水龙头等完好并按规定使用。
4.1.6 更衣室、卫生间保持清洁卫生，不得对车间造成潜在的污染风险。
4.1.7 车间内的设备、设施和工具按规定清洗消毒。
4.2 质检科在生产班前、班后、班中对车间设施卫生状况进行检查，填写检查记录。
4.3 生产车间现场作业人员按照设备设施的维护保养要求对车间生产设施和设备进行维护和保养。
4．4严禁无卫生防疫站部门颁发的健康证人员进入生产岗位。由厂统一组织到市防疫站体检，费用自理，健康证归自己所有。
4．5严禁生产人员不按规定穿戴劳保用品及卫生防护用品进入生产工作岗位。
4．6生产车间人员上班不准戴手表、耳环、项链、戒指等首饰，不准使用浓烈的化妆品，不准涂染指甲。
4．7不准在车间内吸烟、吐痰、甩鼻涕。患病或上班时突然患病要主动请假，不准带病上班。
4．8生产用具要洗刷干净，摆放整齐，生产设备要擦洗干净光亮见本色，不得存有料液痕迹，岗位接班人员应认真验收，达不到标准不接班。
4．9生产原材料要按生产计划随时领取，分类摆放随用随拿，严禁物料混放互相污染。生产车间内禁止存放个人物品和其它与生产无关的物品。生产车间要防尘、防蝇、防鼠、定时用喷壶杀菌。

三、 厂区环境卫生管理制度
1 目的
对本厂厂区环境卫生进行控制，防止厂区环境存在卫生危害。
2 适用范围
适用于对厂区环境卫生的控制。
3 职责
3.1质检科负责统一组织协调和监督环境卫生工作。
3.2各部门做好本部门的环境卫生。
4 管理内容及要求
4.1 厂区不受有害、有毒物质污染，厂区周围保持清洁。
4.2 厂区及邻近道路路面清洁，无积水。
4.4 厂区内沟道保持清洁、畅通。
4.5 厂区卫生间不孳生蚊蝇，不散发臭气，保持清洁。
4.6 保持厂区环境卫生,按时定期清扫厂区，并清洗和消毒。
4.7 各部门负责按规定维护卫生包干区的环境卫生和设施卫生。
4.8 原辅材料的收购、存放和处理应在专用场所进行，不得影响环境卫生。
4.9 废弃物在远离车间的废料桶集中存放并盖好上盖，当天清理出厂。使用的容器和堆放的场所按规定进行清洗消毒。保持清洁，防止污染。
4.10 质检科卫生检查每周检查一次厂区环境卫生，监督厂区卫生工作，作好检查记录。

四、 仓库、储存、运输管理制度
1 目的
采取有效保护措施，防止产品在搬运、贮存、防护和运输交付过程中丢失或损坏。
2 适用范围
产品的搬运、贮存、防护运输交付工作管理。
3 职责和职权
3.1供销科负责生产原材料、包装物仓库、成品仓库的管理。
3.2仓管员负责库存产品的储存和防护，办理产品进出入库手续，监督产品进出库的装卸作业。
3.3质检科长审批最终产品的交付。
4 管理规范
4.1搬运
4.1.1仓管员应在搬运现场。
4.1.2搬运时应采用适当的搬运方法防止产品损坏。
4.1.3搬运者如发现损坏时，应更换后再进行搬运。
4.1.4因搬运不当而造成产品损坏，应进行挑选。挑出的不合格品按不合格产品控制制度处理。
4.1.5仓管员负责监督搬运作业，及时制止野蛮装卸。
4.1.6运输时要注意运输容器、工具、车辆的清洁，以及辅垫物、遮羞物的干净卫生，同时注意不能将食品与其他物品同车运输等。
4.2贮存
4.2.1原材料、半成品和成品必须搬入指定的仓库或区域存放。
4.2.2仓库应保持清洁、干燥，具有防止昆虫、鼠类及鸟类入侵的措施。
4.2.3仓库内划分区域，依据产品的不同性质分别储存，避免造成污染。库内不得存放有碍食品卫生的物品。
4.2.4产品入库后，仓管员及时作产品标识，放在该批产品上。
4.2.5成品仓库每月要进行一次库存品清点，仓库管理做到帐、卡、物相符。
4.2.6仓管员应按规定定期检查库存品质量，以便及时发现变质情况。
4.2.7最终检验和试验后，因故不能在检验有效期内交付的，在交付前仓管员应通知质检科检验员重新检验，经检验合格的才能交付。仓管员按规定核实产品的检验有效期，符合要求的才能放行。
4.3防护
4.3.1产品贮存期间，防止待发或待用产品损坏或变质，注意食品的包装、置放以及库房的防尘、防潮、防鼠、防虫以及控温、采光等。
4.3.2仓管员应经常清扫，保持库内整洁卫生。
4.3.3产品在库存和搬运期间应分清批次，分开堆放，以防止混淆。
4.3.4原料、半成品、成品转运过程中防止食品污染，特别运输容器、工具、车辆的清洁，以及辅垫物、遮羞物必须干净卫生，不能将食品与其他物品同车运输等。
4.4交付
4.4.1供销科长根据合同要求，填写发货单，财务盖章后由仓库办理交付手续。产品出库的有关手续按仓库管理制度的规定执行。
4.4.2在交付之前，仓管员要核实单据，清点交付产品的数量，查看交付产品的规格、包装是否与单据的要求一致。
4.4.3 供销科采取防护措施直至产品送达目的地。
5 记录
《原料半成品成品运输防护记录》
五、生产过程管理制度及考核办法
1 目的
对本厂产品的生产过程进行管理、防护和有效控制，对所发生的不合格及时进行纠正和预防，避免上一道工序的不合格流入下一道工序造成更大面积的不合格和损失，保证生产过程按规定的方法和程序在受控状态下进行，确保产品质量满足规定的要求。
2 适用范围
本制度适用于生产过程各种影响因素的控制和考核。
3 职责
质检科、车间履行各自职责。
4 工作程序及要求
4.1销售科根据销售情况下达生产计划。
4.2车间根据计划合理安排，并按工艺文件要求组织生产。
4.2.1车间操作人员持《领料单》向保管员领取原辅材料，对数量、质量确认无误，在领料单上签字领出并投入生产。
4.2.2工作人员进入车间前，进到更衣室更换工作服、工作帽、水鞋，然后把换下的衣物放置到规定位置，并洗手消毒，进入车间。
4.2.3根据各自分工，首先应检查电源、气源、及所在岗位主要设备工作是否正常，安全可靠。并且检查各管道连接处阀门开启状态，活接、连接状况是否正常，以免造成不必要的损失。

4.2.4配料员要将配料完毕的样品留样，按规定配料后方可进行下一步的生产。
4.2.5车间操作人员严格按作业指导书进行操作，正确使用本岗位的设备，每班对设备及环境进行一次清理，对设备进行维护保养。防止设备、工具、容器对食品的污染，特别注意设备的机油、容器清洁剂对食品的污染。
4.2.6车间操作人员每年进行一次健康查体，具有卫生部门的健康证。严防车间工作人员手不消毒，穿不洁净的工作服；注意汗滴、毛发对食品的污染。
4.2.7车间操作员将成品及时入库，由保管员开具《入库单》。
4.2.8防止食品与物料交叉污染，注意原材料与半成品、成品分开。
4.2.9防止车间环境对食品污染，注意打扫车间的灰尘、屋顶脱落物、以及蚊蝇、虫鼠对食品产生污染。
4.3生产车间主任负责操作检查，及时纠正不规范操作。
4.4质检科对整个生产过程进行监督并对确定的过程检验项目：皮蛋为淹制45天的感官,进行抽检。
5 生产过程控制
5.1工艺流程：
5.1.1.皮蛋加工
照蛋选蛋→配料→鲜蛋装缸→提浆→△淹制(45天)→过程检验→成熟出缸→分级包装(或裹泥)→外包装→入库→抽样检验→出库
注：△为关键控制点

5.1.2混合料配制
此工序为关键控制工序；按配方去仓库领料或仓库送料时要进行验收和复称，在配料时如凭感官发现不良现象要抽样送化验室检验，带化验室结果出来后再进行配料。
5.1.3 包装
包装时先观察蛋品的质量，如有破损、漏气，外观不符质量的产品，则不得包装，需另行处理。装箱时如发现包装破碎、松散者，应将其提出重新包装。装好的箱面上应打印上生产的产品品名、日期、批号等。并在存放处标明品名、生产日期、批号、班次与产量，以备产品抽样化验。
6 生产过程考核
6.1质检科应按上述要求，不定期地对生产过程进行检查，对发现的问题应当场责令整改；负责好过程管理的考核工作。
6.2质检科应每月向厂质量负责人报告当月生产过程质量管理状况。
6.3对于发现的不合格，记入《工艺规程作业指导书职工操作检查记录》，作为年终评价车间和班组工作业绩的依据。
6.4对发现的突出问题，厂质量负责人应及时组织召开质量分析会，查找原因，综合评议各项不合格的危害及纠正和预防措施是否合理有效，寻求对策，并对有关责任人进行综合评价进行奖罚。
7 记录
《食品加工过程防护措施记录》
《工艺规程作业指导书职工操作检查记录》
《过程检验记录》
六、人员培训管理制度
1 目的
为满足质量管理体系有效运行的要求，对企业与质量有关的进行质量意识教育和专业技术培训，以确保质量方针、质量目标的实现。
2 适用范围
适用于本企业与质量有关的各级人员的培训工作。
3 职责
3.1 质检科是培训的归口管理部门，负责组织确定各岗位人员的能力需求，编制培训计划，经厂长批准后组织实施。
3.2 各部门负责确定本部门的培训需求，并按培训计划安排协助培训的实施。
4 工作程序
4.1培训计划的编制
4.1.1 质检科每年底向各部门发放《培训需求申请表》征询各部门对培训的需求和意向，各部门按要求填写，报质检科汇总。
4.1.2 质检科依据本企业实现质量方针和目标的需要，各岗位人员所必要的能力需求，以及各部门提出的培训要求，综合考