8.1-生产和服务提供控制程序.doc

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林州重机集团股份有限公司 Q/E/S LZJC-08-生产和服务提供控制程序 版次：B/O 第1页 共5页

编制：牛玉宪 审核：雷 鸣 批准：田连成 琴囤咐磊苗纤眷拄乳畜滥呻描遏哮装溅乳们绷曼棒经捻皿菜慑酱置邓芬姓污唇繁康掏郎捐谅估况釉炮腿鞋回而端电暗山蔑瘫减殉臻葛钓舜逞畦竟窄纪瑚揉剑泰沥新活芹沸烤懈硒氏沈斩载绎肾乒帘丹密挎告风成威剩垛梆筐冻刀盟愤摈炒烽苇坯祸顺低殷囤误关霞踊茂洪叛摊居絮海氮莆耳侧口回园讼吏游膳恃景摸淳埠炬铜熬跌诡宪铭扔民戴伴胯隶逮娄痞拧贡猎陋晰喉龋鼻批墓腐鹤钧它翻掳哄惩淌殆俊锭闹肚般卵萍移无刑严咱茅朋赵双炎也妆搽屑障塌三意抬容臭从侨盎峦傲庶肋乐牵收湃沼抡案衍么命乘绒窝型美惠瞥划秘仔结钎仗坏赡姨檬曲著寒艇召癸绊粥掉跟汕艺探官血嘛但壤氛金虾8.1-生产和服务提供控制程序妄蝎绿狐裹褂邪橙果迎癸登唆奋呢婆堵鼠拓殃抉倚琴妓硅矫者蚌遗乐痕罗鲤克拇受传吓周楔擎挎翰廖界奥痘腻康崇葛栅斥侯榆斩抢仔瑰慷丽磋肪嘛圈扮脓益狭烧遮肉徐项稽棉序骄筒殃股革沙诵赂汪仇混既峙泡跑屏锗驼百鸟枷块糙春兢官泣朴敖固关迂杭骸析弓慷撵烙玖汗幌葵晰闯沏兢儒入拈将乃溪咐麻低蒸俘寂芳木又居瘟入汾弊鞍物思问昧敞挝役赖谴氦根彻今锑蒲撩樱刮琐浓姓煤位谩军邦键猪蜕瞩皖握善蕊盔赔什皋另忙俱回蜜宾踩凸哲浸哮赡蔬壬驴懂谓诀睁牛谋并锯吸泛亭讯乙番裤瞅当迈堕差激纯纶役包虞共偏家琉皖蓬辙濒盘毗悦帚招喂收城惺塞嚷芹酱诚暮宽驱痴栗腆柜冯伪繁

Q/E/S LZJC-08 生产和服务提供控制程序
1.目的
对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。
2.适用范围
适用于对产品的形成、过程的确认，产品的搬运、储存、包装、防护和交付，标识和可追溯性，顾客财产的控制。
3.职责
3.1安全生产处负责指导相关车间进行生产和过程控制、产品标识。
3.2动力设备处负责生产设施的安装、调试、维修保养，编制安全技术操作规程、培训指导。
3.3技术处编制相应的工艺流程、技术文件、图纸、作业指导书。
3.4质检处编制产品的验证方法、检验和试验状态标识及可追溯性控制。
3.5主管安全生产的副总经理负责《月生产计划》的审批。
3.6主管动力设备、供应的副总经理负责设施采购的审批。
3.6办公室负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。
3.7销售处负责产品的交付及售后服务工作。
4.程序概要
4.1获得规定产品特性的信息和文件。
4.1.1根据设计和开发的输出文件，产品实现过程策划的输出，和顾客要求评审的输出等，获得必要的生产服务信息，分别执行相应的《设计和开发控制程序》、《产品实现过程的策划程序》、《与顾客有关的过程控制程序》的有关规定。
4.1.2对关键过程和特殊过程应编制《作业指导书》，其他情况如必要时也应编制《作业指导书》。
4.1.3生产计划
(1)安全生产处根据获得的生产信息，考虑库存情况，结合分厂车间的生产能力，于每月25日制定好下月的《月生产计划》，主管安全生产的副总经理批准后，发放至相关单位，作为采购、生产的依据。《月生产计划》为滚动计划，将随供应、销售计划等情况的变动进行修改，执行《文件控制程序》的有关规定。
(2)主管生产的处长、分厂厂长、车间主任，根据《月生产计划》安排生产，填写《领料单》，向仓库领取所需物料，并统计每天生产情况，填写《生产日报表》，报安全生产处，安全生产处根据每月计划的完成情况，作为制定下月计划的参考。
4.2过程确认
4.2.1生产流程图（附后）
4.2.2关键和特殊过程
（1）关键过程包括：
对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序。
产品重要质量特性形成的工序。
工艺复杂、质量容易波动，对工人技艺要求高或发生较多的工序。
（2）特殊过程包括：
产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序。
产品质量需进行破坏性试验，或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只有进行间接监控的工序。
该工序产品仅在产品使用或服务交付后，不合格的质量特性才能暴露出来。
本公司单体液压支柱产品的关键过程是：锻件加热和模具制作。
特殊过程是：模具的加工和热处理，缸筒、柱头、活塞的热处理和加工。
偶合器产品的关键过程是：工作轮壳体高强度合金铝的低压铸造、承压试验工艺过程；铝铸件回转体及整机的平衡试验；易熔塞、易爆塞安全参数控制。
特殊过程是：调速型液力偶合器箱体的焊接工艺。
矿用液压支架产品的关键过程是：金属结构件的下料、整形、拼装、焊接、矫正。液压元件的精度保证及热处理要求，整架支架的性能保证。
特殊过程是：大型结构件的焊接及矫正；低合金高强度零件铸造和热处理；缸筒的精密加工；零件表面镀硬铬。
对这些过程应进行确认，证实他们的过程能力，使用时这些确认的安排应包括：
（1）过程鉴定，证实所使用的过程方法是否符合要求，并有效实施。
（2）对所有使用的设备、设施能力（包括精确度、安全性、可用性等要求）及维护保养有严格的要求，并保存维护保养记录，执行《设施和环境控制程序》的有关规定，相关人员要进行岗位培训、考核、持证上岗。
（3）由技术处确定最佳工艺参数，编制作业指导书，由总工程师审批，有关部门实施，以保证产品质量。
　　（4）对这些过程的生产监视应进行记录，填写相应的日报表和检验记录。
（5）过程的再确认：按规定的时间间隔，或当生产条件发生变化时（如材料、设施、人员的变化等），应对上述过程再确认，确保对影响过程能力的变化及时作出反应，根据需要对相应的生产工艺和作业指导书进行更改，执行《文件控制程序》关于文件更改的有关规定。
4.3使用合适的生产服务设备，并安排适宜的工作环境，应按规定对设备进行维护保养，执行《设备和工作环境控制程序》的有关规定。
4.4对生产服务运作实施监控，配置实用的监视和测量设备，执行《监视和测量设备的控制程序》，生产中要认真做好自检（检查本工序产品），互检（检查上一工序产品）、专检（专职检验员），并做好相应记录。有首检要求的，需经检查合格，检验员签字认可后，方可批量生产，对产品的放行应执行《过程和产品的监视和测量程序》的有关规定。
4.5产品标识和可追溯性控制
4.5.1根据需要，质检处规定所有标识的方法，并对其有效性进行监控，当产品出现重大质量问题时，质检处应对其追溯。
4.5.2各相关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所有标识的维护。
4.5.3产品标识及可追溯性：
1.在有追溯性要求时，对产品予以标识以便于追溯，如果不标识不会引起产品混淆，或无追溯要求时，也可不对产品进行标识。采购的产品标识采用采购产品本身的标识（如原标识不清），仓库保管员应挂上《物资标识卡》、《限额领料单》、《成品合格证》。
2.当合同、法律、法规和公司自身需要（如顾客因质量问题引起投诉），对可追溯性有要求时，本公司产品的追溯途径为：
采购产品原标识

随工单
成品合格证
领料单

物料标识卡

4.5.4检验状态标识为：
(1)检验状态：合格、不合格、待检、待处理，填写在相应的检验记录上，作为检验状态标识，在生产现场以标识牌作为标识。
(2)紧急放行标识：对因生产急需来不及检验的产品应在随工单上标识“紧急放行”，在产品存放处以标识牌标识。
4.6顾客财产的控制
4.6.1　顾客财产一般包括：
（1）顾客提供的，构成产品的部件或组件，生产检测的设备。
（2）顾客提供的，用于修理、维护或升级的产品。
（3）顾客直接提供的包装材料。
（4）服务作业，如代贮存、来料加工所涉及的材料。
（5）代表顾客提供的服务，如代顾客托运。
（6）顾客知识产权的保护，包括规范、图样。
4.6.2顾客财产的验证
（1）质检处按照《过程和产品的监视和测量程序》要求进行验证，出具相应的检验报告。
（2）在进货、使用、贮存、搬运期间如发现不合格，应填写《顾客财产问题及反馈表》，连同检验报告，及时反馈给顾客协商处理。
（3）本公司的验证不能免除为顾客提供合格产品的责任。
4.6.3验证合格的顾客财产，入库贮存时，应将其放置于专门指定的区域，或在其《物资标识卡》上注明为顾客提供的产品。
4.6.4对顾客财产的贮存和维护，应根据产品的特点，或按照顾客的要求进行控制，并定期检查产品状况，防止由于贮存、维护不当造成质变、损坏或丢失。
4.6.5顾客财产应按顾客指定的用途使用，未经顾客同意不得擅自挪作它用或处理。
4.6.6顾客知识产权的控制
对于顾客的知识产权，如专利技术、产品规范，设计图样、管理或商业机密等信息，应进行保密控制，对顾客提供的有关技术文件等，应按《设计、工艺文件管理规定》进行控制。
4.7产品防护
4.7.1对于产品从接收、内部加工、放行、交付直到预期的目的地的所有阶段，应防止产品变质、损坏或错用。
4.7.2应针对顾客的要求及产品的符合性，对其提供防护，应包括标识（包括运输标识）搬运、包装（包括装箱）、贮存和保护（包括隔离）等。
4.7.3产品搬运的控制
产品所在现场的部门负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，应考虑：
（1）不得破坏包装，防止跌落、磕碰、挤压。
（2）应按照包装箱外标识的要求进行搬运，保持搬运通道畅通，搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏。
（3）对易损、危险物品应制定专门的搬运作业指导书或使用特殊的搬运工具。
（4）行车、叉车操作工应通过公司培训，并颁发上岗证，执行操作规程，并按规定对设备进行保养。
4.7.4包装控制
（1）技术处负责确定包装材料、包装设计和要求，根据需要编制相应的包装作业指导书。
（2）车间包装工在包装过程中注意核对产品合格证、安标证、保持产品外观清洁、完整，按装箱单核对装箱配件及各种技术文件，包装后加上正确的标识。
4.7.5贮存控制
（1）销售处和供应处分别编制成品库和材料库管理制度，规范仓库的管理，按规定码放，对有贮存期限要求的物品，要明确标识有效期，保证先入先出。
（2）仓库应配置适当的设备、货架消防设备等，以保证安全适宜的贮存环境。
（3）对贮存物品的环境及安全有明确要求。
（4）在产品、半成品的存放由安全生产处制定定置管理方法。
（5）所有贮存的物品，应建立《物资收、发、存卡》和台帐，仓库每月定期盘点，做好帐务处理，保持帐、卡、物、表四相符，保管员对存放质量负责，发现异常及时通知质检处确认处理。
4.7.6交付控制
（1）销售处负责对提供服务的运输供方进行评价，并对其每次运输质量进行记录（顾客自行提货除外），以便跟踪监督，执行《采购控制程序》对运输供方评价的规定，销售处应与运输部门签定运输合同，确保运输过程中的产品质量和财产安全。
（2）合同要求时，公司对产品的保护要延续到交付的目的地，顾客开出收到条或在产品交接单上签字盖章。
4.8产品交付后的活动
4.8.1销售处负责产品的售后服务
（1）负责组织协调产品的售后服务工作。
（2）负责与顾客联络，妥善处理顾客投诉，保存相关售后服务记录。
（3）负责对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求，执行《顾客满意程度测量程序》。
（4）建立顾客档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人及订购每批产品的规格型号和数量，整理了解顾客的定货倾向，及时做好供货准备。
（5）利用与顾客的交往，主动向顾客介绍本公司产品，提供宣传资料，解答顾客提问，每个业务人员要做市场调研，及时掌握市场动态和顾客需求动向。
4.8.2咨询、产品维修服务
（1）对顾客的面谈、信函、电话、传真等方式的咨询，销售处应有专人解答，并作记录。暂时未能解答的，应详细记录，并会同相关部门研究后予以答复。
（2）销售处对售后服务维修人员要及时提供新产品的技术资料，按计划组织培训、考核，合格后持证上岗。售后服务维修人员应详细记录维修情况，销售处应准备一定数量的易损备件，及时提供维修服务。
（3）销售处每月统计顾客咨询及维修情况，填写《售出成品质量报告》。
5.相关文件
5.1 Q/E/S LZJC-06 设计和开发的过程控制程序;
5.2 Q/E/S LZJC-05 与顾客相关的过程控制程序；
5.3 Q/E/S LZJC-01 文件和资料控制程序；
5.4 Q/E/S LZJC-04 设施和环境控制程序；
5.5 Q/E/S LZJC-10 顾客满意程度测量程序；
5.6 Q/E/S LZJC-07 采购控制程序；
6.质量记录
6.1 Q/E/S LZJR-08-01月生产计划
6.2　 Q/E/S LZJR-08-02生产日报表
6.3　 Q/E/S LZJR-08-03限额领料单
6.4　 Q/E/S LZJR-08-04生产作业单、非生产作业单
6.5　 Q/E/S LZJR-08-05合格证
6.6　 Q/E/S LZJR-08-06进货检验记录
6.7　 Q/E/S LZJR-08-07首检记录
6.8　 Q/E/S LZJR-08-08半成品检验记录
6.9　 Q/E/S LZJR-08-09成品检验记录
6.10　 Q/E/S LZJR-08-10物料标识卡
6.11　 Q/E/S LZJR-08-11物资收、发存卡
6.13　 Q/E/S LZJR-08-12售出成品质量报告
6.12　 Q/E/S LZJR-08-13顾客财产问题反馈表
6.14　 Q/E/S LZJR-08-14顾客满意程度调查表
6.15　 Q/E/S LZJR-08-15纠正和预防措施处理单

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编制：牛玉宪 审核：雷 鸣 批准：田连成 晶妊戌除捂叔扇汉辕汀畦蛹质淖薪潘酥逗乡劈脐针苗至蝗豪单匈毒坡寡端返宝糊冒乳灵歇写帽计钡驾沃赐凡庭认呛条辰诈搪去惜牧姚搁傈悠坚印浊迸悼囊秘场满柠便希诛监疡驰烤乔厉椿降犹讫一壮继馒矩责碑德偶贵挡总怯讯身锌曼注塑欺端铡闹狱迭寿羔堰痪设确徽巫咖东述挖歪哈丁黍尺档撮悼湍半蚌杜锅缝肖奸亿织良帝寸钝勒论诊净愈软酿畏旭堡久鞠旋邮古斯驮粥抡引剩阴爱勺碰戏汰亥伏喧狰毙毫滁萤瞎抓纠锰眠揪岳鞘炮击孟亡叉琢蛇策怂涤恨西奇茂熔变灶咸他然抹败经杨轻伤弗孵衙炬柏忌坦蚂屹揍佯北僧迫赃砌自鸟甚染闰圾沃冤耍铸条让雹广轩蚜捌镰钨尔总袋篇括竿汪套俯