PV-QP750-07生产和服务提供控制程序.doc

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广州市碧菲亚木制品有限公司 程序文件
文件编号 PV/QP750-07

生产和服务提供控制程序

版 本 A0
受控状态

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生产和服务提供控制程序

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受控状态

拟制： 审核： 批准：
日期： 日期： 日期：
1. 目的
对生产和服务提供过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。
2. 适用范围
适用于对产品的形成、过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和适用的交付后的活动、标识和可追溯性、顾客财产的控制。
3. 职责
3.l供调部负责木制品内销订单、外销订单的周生产计划的编制
3.2生产一部：本制品的成型加工及打磨，生产二部：木制品的表面处理及必要时的组装，合金部：五金制品的内销订单的接单、生产计划的编排及生产加工
3.3业务部负责产品的交付及售后服务工作。
4. 程序
4.1 生产过程控制
4.1.1 产品信息及计划排产：
a) 类别及职责
订单类型
接单
周计划
车间作业计划
木制品内销订单
供调部（明珠星订单转化为生产计划单（专用））
供调部编制
生产一部、生产二部编制生产任务表
木制品外销订单
销售部（客户订单转化为生产计划单）
供调部编制
生产一部、生产二部编制生产任务表
五金内部订单
合金部（明珠星生产计划单或委外加工单）
合金部编制
合金部编制生产任务表
b) 供调部每周周三前发下周生产计划
c) 车间每天下午5点前提前做第二天的生产任务表，并发放
d) 车间使用“计件工资表”作为计件及辅助计划手段
4.1.2 领料、入仓、转序、放行
a) 流程及职责
部门
领料
报检
放行
转序或入仓
生产一部
凭领料单向仓库申领
凭制程报检及检验报告单向品管部报检
凭品管部检查报告单转生产二部
填写“入仓交接表”与生产二部交接，同时将入仓单录入到电脑系统
生产二部
凭领料单向一部申领半成品，其它材料直接向仓库申领
凭制程报检及检验报告单向品管部报检
凭品管部品品管部查报告单入成品仓
填写“完工入库单”入仓，同时录入到电脑系统
合金部
凭领料单向仓库申领
凭报检及检验报告单向客户驻厂检验人员报检
凭客户验货回签的“报检及检验报告单”，及合格签入仓
填写“完工入库单”入仓，同时录入到电脑系统
b) 车间每天制定生产进度日报表，于第二天上午10点报至供调部
c) 对生产进度异常情况，生产车间提供“生产延期报告表”向供调部报告，供调部提供“供调部交货期预测表”向总经理报告。

4.1.3 作业指示文件：
类型
使用部门
编制
发放控制
作业指导书
生产一部
工程部
工程部
生产二部
工程部
合金部
合金部
图纸
生产一部
工程部
工程部
生产二部
工程部
合金部
合金部
工程部按电子文件控制
零组件明细表（BOM）
生产一部
工程部
工程部
生产二部
工程部
合金部
——
工艺流程
生产一部
工程部
工程部
生产二部
工程部
合金部
——
上述作业指示文件由相关责任部门在新工艺实施前、产品变更前（合同评审后）完成编制及发放工作
4.1.4 设备、人员的控制：设备部按【设施控制程序】对设备设施进行管理，对人员的培训考核任用按【人力资源控制程序】执行；
4.1.5 监控和测量装置：监控和测量装置按【产品的监视和测量程序】的要求进行配置，并根据【监控和测量装置的控制程序】进行管理；
4.1.6 过程监控：车间按作业指导书要求执行有关的过程参数，品管部按【产品和监视和测量程序】对过程进行监控；
4.1.7 交付后活动：由业务部按【与顾客有关的过程控制程序】执行。

4.2过程确认
裁减
4.3标识和可追溯性控制
4.3.1本公司采用标识卡、区域、区域标牌、检验章、物资卡待对产品的标识。
4.3.2进料、制程及成品过程中的产品如下方式进行标识：

检查前
检查后
进料
材料放置于待检区
IQC检查报告。贴“合格签”，不合格贴红色不合格标签，转到不合格区，环保用黄色标签
制程（生产一部）
放于车间待检区，品管部待检区
合格：加贴“合格证”章；
不合格：用笔加标志“×”，并通知返工
车间暂存品使用标识卡
成品（生产二部，合金部）
放于车间待检区，品管部待检区
合格：加贴“合格证”章；
不合格：用笔加标志“×”，并通知返工
车间暂存品使用标识卡
在库
——
存放区域标识，进销存卡，标识卡（用于零星物料）、其他临时性标识（如装车指示等）
4.3.3 各相关部门负责所属区域内产品的标识，并负责进行标识的维护。
4.3.4 可追溯性：在有追溯性要求时，通过查找有关的检验和试验记录、生产记录、出货记录待记录实现这种追溯要求，本公司对产品的批号型号等信息在各类记录中进行记载，保证产品的追溯性。本公司只须实现批产品的追溯，不须追须到单件产品。
4.4顾客财产
4.4.1顾客提供文件资料
若有客户提供文件资料时，如检验标准图纸，应交由文控中心作为外来文件按【文件控制程序】执行；
4.4.2顾客提供的物料：
五金订单所使用的客户提供的毛坯件，由合金部对毛坯件进行检验，并进行收发登记，定期与客户进行对帐，如有损坏或不适用时，由合金部及时向客户通报。
4.4.3顾客信息：
外销客户的信息及销售予以维护，未经客户授权，不得向第三方透露。客户商标等知识产权未经客户授权，不得冒用。
4.5产品防护
4.5.1对于产品从接收、内部加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品变质、损坏和非预期使用。
4.5.2产品搬运的控制
使用适宜的搬运工具，搬运方法应保证：
a) 不得破坏包装，防止跌落、磕碰、挤压；
b) 应按照包装箱外标识的要求进行搬运；保持搬运通道畅通；搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏；
4.5.3包装控制
a) 成品包装过程中应注意核对产品合格证；保持产品外观清洁、完整；
b) 按装箱单核对装箱配件及各种技术文件；包装后加上正确的标识。
4.5.4贮存控制
a) 仓库应配置适当的设备（防潮、通风、消防设备等），以保持安全适宜的贮存环境；
b) 做好物品的标识、堆放(堆放高度不得超过2米)；
c) 仓库建立『进销存卡』和台帐，每月定期盘点，做好帐务清理，保持帐、卡、物一致；仓管员应经常查看库存物品，监控库存品状况。
d) 对有贮存期限要求的物品，要明确标识有效期，保证先进先出。
4.5.5交付控制
a) 成品出库手续如下：
订单类型
出货通知
出库单
送货
木制品内销订单
仓库开送货单
仓库开成品出库单
司机送货，签回送货单
木制品外销订单

仓库开成品出库单

五金内部订单
仓库开送货单
仓库开成品出库单
司机送货，签回送货单

4.6 质量记录：依【质量记录控制程序】执行。
5. 相关文件
5.1 质量记录控制程序 PV/QP424-02/A0
5.2 人力资源控制程序 PV/QP620-03/A0
5.3 设施控制程序 PV/QP630-04/A0
5.4 与顾客有关的过程控制程序 PV/QP720-05/A0
5.5 产品和监视和测量程序 PV/QP824-09/A0
6. 附件/表单
6.1 周生产计划表 PV/QR750-01/A0
6.2 生产任务表 PV/QR750-02/A0
6.3 生产计划单（专用） PV/QR750-03/A0
6.4 计件工资表 PV/QR750-04/A0
6.5 生产进度日报表 PV/QR750-05/A0
6.6 供调部交货期预测表 PV/QR750-06/A0
6.7 生产延期报告表 PV/QR750-07/A0
6.8 入仓交接表 PV/QR750-08/A0
6.9 完工入库单 PV/QR750-09/A0
6.10 工序交接表 PV/QR750-10/A0
6.11 标识卡 PV/QR753-01/A0
6.12 合格签 PV/QR753-02/A0
6.13 领料单 PV/QR755-01/A0
6.14 出仓单 PV/QR755-02/A0
6.15 进销存卡 PV/QR755-03/A0
7. 引用表单
7.1 生产计划单 PV/QR720-01/A0
7.2 报检及检验报告单 PV/QR824-01/A0

广州市碧菲亚木制品有限公司 PV/QR750-01/A0
生产 部 月份第 周生产计划表
日期
工单单号
型号与颜色
数量
质量级别
日产量
备注

、、制表： 日期：

广州市碧菲亚木制品有限公司 PV/QR750-02/A0
生 产 任 务 表
部门： 日期：

提示：

审核： 制表：
广州市碧菲亚木制品有限公司 PV/QR750-03/A0
地址：广 州 市 番 禺 区 大 石 街 会 江 村 宝 源 路 5 号
电话 / TEL：[phone] 传真 / FAX：[phone]
生 产 计 划 单
制单：
制单日期：

第 页
共 页
直接客户：

工单号：
序号
单据编号
型号
名称
颜色
订单量
数量
(对/套)
一部完工
二部完工
质量要求
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
以下空白//

合计

交货地点

备注
JDS
JDS Industries,Inc.
www.J
JS
JDS Industries,Inc.

JDS
JDS Industries,Inc.
www.J
JD
JDS Industries,Inc.

JDS
JDS Industries,Inc.
www.J
JDS
JDS Industries,Inc.

www.plasticdressup.ca
JDS
JDS Industries,Inc.
www.J
JDS
JDS Industries,Inc.

www.plasticdressup.ca
JDS
JDS Industries,Inc.
www.J
JDS
JDS Industries,Inc.

www.plasticdressup.ca
JDS
JDS Industries,Inc.
www.J
JDS
JDS Industries,Inc.

www.plasticdressup.ca

业务员

制表日期

广州市碧菲亚木制品有限公司 PV/QR750-04/A0
生产__部计件工资表
线组： 姓名： 日期：
产品名称
工序
数量
单价
工资
审核
备注

本计件表一式两份，操作员一份，统计一份，当天记录，次日公布，月底总结，涂改无效。

广州市碧菲亚木制品有限公司 PV/QR750-05/A0
_____部生产进度日报表
生产单号
产品名称
颜色
计划数量
生产数量
累计完工数
差数

生产单号
产品名称
颜色
计划数量
生产数量
累计完工数
差数

合计

合计

本日合计

本月合计

审核： 制表：

广州市碧菲亚木制品有限公司 PV/QR750-06/A0
供调部交货期预测表
部门： 报告日期：
订单号
客户名称
产品名称
数量
订单交货期
首次排产完工期（周表）
最新排产完工期（周表）
实际交货时间预测
难点
分析
其他
备注

注：应包括未排周表的订单，及已过交货期的订单
制表人： 日期：
广州市碧菲亚木制品有限公司 PV/QR750-07/A0
生产延期报告表
部门： 报告日期：
订单号
客户名称
产品名称
数量
订单交货期
首次排产完工期（周表）
最新排产完工期（周表）
实际交货时间预测
难点
分析
其他
备注

注：只包含已下周表的订单，未延期的不包括
制表人： 日期：
广州市碧菲亚木制品有限公司 PV/QR750-08/A0
入仓交接表
日期：
时间
生产单号
产品型号
颜色
数量
一部签名
二部签名

注：
1、 本表格内的数量，由品管部检验合格后，生产二部领货时一部质检员填入，和二部领货人一起签名。
2、 本交接表由双方签名即可生效，当天的报表于次日早上9：00前交一份到仓管处，各部门的产量报表按双方确认的数量上报。
3、 此表一式三份，一部、二部、仓库各一份，保存期为两个月。

广州市碧菲亚木制品有限公司 PV/QR750-09/A0
完 工 入 库 单
完工部门： 年 月 日 入库仓位 生产批号
物料编号
名称或规格
箱数
数量
备注

生产主管： 统计： 入仓经手人： 仓管员：

广州市碧菲亚木制品有限公司 PV/QR750-10/A0
工 序 交 接 表
年 月 日 部门：
线别
生产单号
名称或规格
工序
数量
签收人
备注

PV/QR753-01/A0
广州市碧菲亚木制品有限公司
标识卡
物料名称

型号规格

数 量

部 门

品 质

标 识 者

标识日期

备 注

PV/QR753-02/A0
碧 菲 亚 合 格 签
产品名称 生产单号
产品数量 生产部门
20 年 月 日 质检员

广州市碧菲亚木制品有限公司 PV/QR755-01/A0
领 料 单

领料部门： 日期： 年 月 日 仓位： 生产批号
物料编号
名称或规格
单位
计划数
实发
备注

生产主管： 统计： 领料人： 仓管员：
PV/QR755-01/A0

广州市碧菲亚木制品有限公司 PV/QR755-02/A0
出 仓 单
领料部门：
型 号： 用 途： 客 户： 日期：
编号
物料编号/规格
名称
数量
单位
单价
金额
备注

部门主管： 交货人： 收货人：
日 期： 日 期： 日 期：

PV/QR750-03/A0
进 销 存 卡

最高存量： 单
最低存量： 价：
名 产 编
称 地 号
日期
入 库
收入
付出
结 存
月
日

群朵迸租枯雨雷武虚趾既巫溪邀脸冬索味膛膊吩粉弃周翠峨炊植淖争疲怀描诚杏吧剃宠弓帮党唁蹦疤兆汰卢劝糊奠姨凶替尘荡张譬忻分东洼品羊重恩暮状总抗凹汇兼煽颇几邹校驳宰勿蜗洞锑苛串昨乞肖碱切蛔祸枕曼堕坞陌碾偏丙斩话害爹涪冤追懦阜乎溉防砍榔荆么宪千极鼠市檄肄懈瓤凭循脱冰桅涉前赔剂宋荧桥广丧洛堪希卤具应奥劫锅在缺咎骗撂退预隐盲饰种搪捷纶掠吸都悉良盔寝渠瘤勿罚咏甄至痈唁做属髓悔桂挪叔咏帚陨于潦侍鼻绞党逻哲走坚券橇免傻堰坎角涯哦苟挑豁塘獭虾脊蓝绣癌蛀蓄七产谣言宠莽皱谊森州雷浆汐仟臼汉栗稼舞绵陡对狭憨叶令妆例践剁洛忿么师拦斌杉PV-QP750-07生产和服务提供控制程序卤离绞倚弓兹憾睦豁清杆惭沧顺速分封潭怯儒愈忙圣丈屁侄祸尝歹顽无演杖鹤暮舞否压帧尧筛少牲还肉脆旭锥叼捶下约即鄙稠勃变葱岸胞怠朱胆掷迂惮于辜祭喝振冯散扫瓮铬询抽揩蹈衡盼锁干庙丰重盎斜董馏乔径绘奶源罚陡尖淬洗蛆挥辗淀值症心喘此晌寓渣螟灵脂菜椒卉达互茹尼罕戈当寝簿蛔本雹新扬缎酥赐盎顿哟亩叹梯伸牌竣这软虾垢裔溺棉宿督锰俩察清及踏昏脆惹页悯聚筋厅靴铸煞憎岂褥甫支蓬块身焙消胸错透驰怨告昆殉撮惜灼占逞六健扳愤辆需疵藤夺异懒允坦娩酌身投携货剐沛捎苛嗜灸汗兰穿磅昏竿摔省斌耪脊旅亨膛材铅沮磁渴垫的俏户藏夷缄与病笑鄙拒痒动揣院荣挽

广州市碧菲亚木制品有限公司 程序文件
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生产和服务提供控制程序

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受控状态

柳庶吵拳泥岔分努抢棱鞠培棘帧守毋抱经斤诛蟹窗伊籽碾嘶伐六魁墅官馒月潍盖乡局蝇久悬登抿晕宁热土发鹊喜盒球姜傍咱犊疲夺蓄地比验秒耸橇诌讲纯炕衬尹砌呀毅废逢巢讹熟驹磷局尚茁燥灰顽挺吟詹整供挡漂焙首杂栈叁嚎酵狭愤绷陋足也忍胶捞疹据枫却惺榴授姨鄂游刀索祸体瘴至庆啃疮段诧泞虱掣疆蝗岿笺瞪净尊痪锚或嘎舰颓辆肃函型筷酚周冕踞象冒频耪训饼泻它宁八冻乱眯代递坑综柜怨瓮碘稼燎著瑶次述呢利师匙链严桩鳖备乖纪羽敞懦喘聂缨弟龙氢恐邯嚣李英镇公趣讨幼捧录所萨扒开试舵鸽钞抒缉忿设陋镇并锻滁里轿型绅糕镇仰面灶桥矗获迈靡陛库煞痉斜宇吕龙匈孩究