TS16949供应商管理程序.doc

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TS16949供应商管理程序
变 更 履 历
页次
修订内容
修订日期
版次
记录人
1~5
初版发行
2011.12.25
N/A0

核 准
审 核
制 订
签 名

日 期

制订部门：品质部
1、目的
选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其为公司提供合格的产品与服务。

2、范围
所有提供本司与生产相关的物料、加工及服务（含校准服务）的供应商均适用（不包含办公用品及生活用品的供应商）。

3、权限与职责
3.1物料部（采购）：供应商的开发，主导供应商的评估与管理。
3.2品质部：负责对供应商品质体系稽核，辅导供应商，并对供应商交货的品质进行考评，校准服务单位的选择与评估。
3.3开发工程部：负责对供应商的工程技术、设备仪器的评估，提供供应商技术援助。
3.4总经理：供应商评估结果的审批及合格供应商的核准。

4、定义
4.1供应商：指提供本公司物料、生产及服务的厂商。

5、作业流程（见供应商管理流程图）

6、作业流程说明
6.1 P1供应商的选择：由采购、品质、开发工程等部门视公司实际之需求寻找适合的供应商，同时收集多方面的资料，如品质、服务、交期、价格作为筛选的依据，并要求有合作意向的供应商填写“供应商基本资料表”。
6.2 P2：供应商的评估
6.2.1由采购对“供应商基本资料表”进行初步评估，挑出值得进一步评审的供应商，召集本部门、品质部、开发工程部相关人员，对供应商进行现场评审，现场评审使用“供应商现场评审表”。
6.2.2采购在对供应商进行初步评价时，需确定采购的材料是否符合政府法律法规的要求和安全的要求，必要时要求供应商提供相关的证明文件。
6.2.3公司根据所采购材料对成品质量的影响程度，将采购的材料分为A类材料和B类材料，不同级别实行不同的控制等级。
a）A类材料：指主生产性物料，包括型材、板材、卷材、电镀、生产用五金零件、塑胶五金原材料。
b）B类材料：指辅助性生产物料，普通标准件、包装材料、粘接材料、模具零件加工及其它未列入A类材料的零件。
6.2.4对提供A类材料的供应商，由采购组织工程、品质对供应商进行现场评审，并由品质填写“供应商现场评审表”，采购、工程签署意见，供应商现场评审的合格分数需达到60分以上。
6.2.5对于提供B类材料的供应商及B类供应商无须进行现场评估，由采购备案即可。
6.2.6对于采购量频率极少之供应商可放宽评估条件或由采购自行评审，做好相应之记录、备案即可。
6.2.7仪器校准服务单位无需进行现场评审，由校验单位提供中国实验室国家认可委员会认可证书即可备案列入“合格供应商一览表”。
6.2.8评估不合格的供应商，可视情况通知其改善，待供应商改善完成后进行再次评估，直至合格方可进行采购作业。

百kilo
过程
管理过程描述
过程实施单位
过程相关资料
过程考核标准
输入
输出
P1
供应商选择
签订采购合同
列入合格供应商名册
新材料需求、更换供应商需求
样品需求及送样
评审
NO
YES
评估
实施采购
保持供货关系
考核
取消合格供应商资格
NO
YES
NO
YES

品质部、采购、开发工程部
品质部、采购、开发工程部
供应基本资料表
N/A
P2

品质部、采购、开发工程部
品质部、采购、开发工程部
供应商现场评审表
N/A
P3

采购
采购
采购合同
供应商评审合格后7个工作日内完成
P4

采购
采购
合格供应商一览表
签订采购合同后3个工作日内完成
P5

采购
品质部、开发工程部
工程图纸
N/A
P6

品质部、开发工程部
采购
承认单
N/A
P7

采购
品质部、采购、开发工程部
采购订单
N/A
P8

品质部、采购、开发工程部
采购
供应商考核表
每月5日前
每年12月30日前
P9

采购
N/A
N/A
N/A
过程总负责单位:采购 总目标:供应商考核合格率
测量频度:每季度统计一次
供应商管理流程图
6.3 P3：《采购合同》的签订
6.3.1采购负责与现场评审合格的提供A类材料的供应商签订《采购合同》。
6.3.2《采购合同》一式二份，双方各执一份，作为供应商提供合格材料的一种契约。
6.4 P4：合格供应商名单
6.4.1在《供应商基本资料表》、《供应商现场评审表》和《采购合同》三份资料完成后，采购将供应商列入《合格供应商一览表》，交总经理室批准。
6.4.2原则上一种材料，需选择两家或两家以上的供应商，以供采购时选择。
6.4.3对于唯一供应商或独占市场的供应商，可直接列入《合格供应商一览表》。
6.4.4如果是客户提供的供应商，采购必须按客户提供的供应商名单进行采购。客户提供的供应商直接列入《合格供应商一览表》，如需从非客户提供的供应商处采购时，必须事先得到客户的书面批准。
6.4.5《合格供应商一览表》在每次的供应商考核结果得出后进行修订，删除不合格供应商，修订后的《合格供应商一览表》由总经理室批准生效。
6.4.6合格供应商分为A、B类
a）提供A类材料及产品委外加工厂商（如电镀厂商、带料加工厂商等）归类为A类供应商。
b）提供B类材料厂商、模具零件委外加工厂商、热处理厂商、机器设备厂商、测量仪器厂商、仪器校准服务单位归类为B类供应商。
6.5 P5：样品需求与供应商送样
6.5.1如公司有样品需求时，由采购人员通知供应商送交样品，采购人员需对样品提出详细的技术要求，如品名规格、包装方式等，必要时需附图纸。
6.5.2样品应该为供应商正常生产情况下的代表性的产品，数量应依我司工程之要求。
6.5.3样品送到公司后，由品质部完成样品的检测，工程进行确认，并填写“承认单”，由工程做最终确认。
6.5.4样品确认NG，则需由采购通知供应商改善，并要求重新送样，直到合格为止。
6.5.5经确认OK后的样品由品质、工程保留标识存档，作为IQC后续进料检验的依据。
6.6 P6：供应商送样合格后，由采购下达“采购订单”并实施采购。
6.7供应商的考核
6.7.1考核对象：列入《合格供应商一览表》的所有A类供应商（每月交货不足五批的供应商不予以考核）。
6.7.2考核方法：对供应商实行评等级制度，满分为100分。
a）90-100分为一级供应商。
b）80-89分为二级供应商。
c）70-79分为三级供应商。
d）70以下分为不合格供应商。
6.7.3考核频率：每月汇总考核一次。
6.7.4计分项目和评分：
a）品质评分（50分），分三个部分，由品质评定：
1）交货品质（30分）：得分=30×（1-不合格批数/送检批数）
2）品质异常回复（10分）：得分=10×（1-未回复次数/发出总数）
3）纠正措施有效性（10分）：得分=10×（1-改善无效次数/发出总数）
b）交期评分（30分），由采购对供应商进行评审，得分=30 ×（1-交期延误次数/总交货次数）。
c）配合度评分（20分），由采购对供应商进行评审：
1）送样承认配合度：5分
2）退品处理及交换配合：5分
3）提前或急交货之配合：5分
4）服务态度：5分
d）总得分 = 品质得分 + 交期得分 + 配合度得分（总分为100分）。
6.7.5考核结果的处理（考核标准和考核结果由采购通知供应商）：
a）考核结果在90分以上的供应商，优先采购。
b）考核结果在80-89分的供应商，通知其对不足进行调整改善。
c）考核结果在70-79分的供应商，要求其对不足部分进改善，并将改善措施以书面形式提交，必要时要求供应商来工厂进行检讨，由进料品质对其提交的改善措施进行效果追踪确认，并决定是否对其采购，还是减少采购量。
e）考核结果在70分以下的供应商原则上需取消其合格供应商资格，并停止采购，如果由于生产及特殊原因需保留者，需对供应进行辅导并进行持续监控，如果连续三个月无法达成要求，必需取消其合格供应商资格。
6.7.6供应商的品质管理体系的开发：
a）采购要求供应商制定ISO9001或TS16949质量体系推行计划，原则上要求供应商通过ISO9001：2000认证，并逐步符合TS16949要求。
b）供应商质量体系的评定：
1）对于A类供应商每年评定一次。
2）采购制定评定计划，评定采用评定小组（采购、生管、品质、工程）现场评定。
3）评定内容按ISO/TS16949品质管理体系制定的“供应商现场评审表”。
4）如果供应商通过了ISO/TS16949第二方或第三方认证，可由采购人员索取供应商的认证证明资料（证书或报告）后，可免除评定。

7、相关文件（无）

8、使用表单
8.1供应商基本资料（SC-RS-PU-002-A）
8.2供应商现场评审表（SC-RS-PU-003-A）
8.3供应商考核表（SC-RS-PU-004-A）
8.4承认单（SC-RS-EN-005-A）
8.5采购订单（SC-RS-PU-001-A）
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