贵州七帛公司仓库管理制度.docx

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公司仓库管理制度
公司固定资产管理规定
(一)目的
加强公司固定资产的管理，提高资产利用率，降低办公成本。
(二)适用范围
本规定适用于公司内部所有固定资产的管理。包括：
电脑类设备：计算机及其部件（显示器、CPU、板卡、硬盘、内存、光驱、软驱、电源适配器等），服务器，交换机，路由器，HUB，打印机，复印机，传真机、扫描仪，刻录机，优盘，移动硬盘等；
家具类设备：办公桌、会议桌、椅子、柜子、微波炉、电视机、饮水机、电话机、台灯等（不包括日常办公用品）；
其它类设备：汽车、仪器、仪表、工具、器械以及其它一些贵重物品。
(三)职责
行政管理部为公司固定资产的管理部门。
行政管理部设备管理员负责公司所有固定资产具体管理工作，负责建立公司《固定资产登记表》和《固定资产设备卡》。
设备使用部门和使用人，负责对设备的保管和维护。
(四)工作程序
(1)固定资产的申购
根据实际工作需要申购固定资产，申请人先填写《固定资产申购计划单》，由部门经理签字确认后，交行政管理部审核。行政管理部首先对现有资产进行优化配置与调度，确需申购的，上报公司总经理核准。申购批准后，由行政管理部或委托采购部（仪器仪表、工具器械等）联系购买。
(2)固定资产的检验（验证）和入库
一般固定资产的检验由行政管理部设备管理员在入库前进行。仪器仪表类等需要相关部门检验的固定资产，由采购部负责联系送检，检验合格后交由行政管理部办理入库手续。
(3)固定资产的编号
固定资产入库后，根据固定资产编号规则给资产进行编号。编号规则如下：A－BC－000
A：设备类别号，“J”代表家具类设备；“D”代表电脑类设备；“Q”代表其它类设备；
BC：购置年份，2004 年之前以00 标志，2004 年起用年份后2 位标志;
000：资产序列号，范围从001 到999。
资产编号后，将固定资产标签粘贴在相应固定资产的适当位置。
(4) 固定资产的领用
根据实际需要申领固定资产，经确认予以申领者，需填写《固定资产领用登记表》，领用人签字确认。设备管理员登记更新领用人的《个人资产登记表》，领用人签字确认。
(5) 设备的临时借用
员工如需临时借用一些流动性较强的固定资产（如投影仪、数码相机、U盘），报行政管理部设备管理员，填写《固定资产借用登记表》，设备管理员根据设备动态情况予以调剂。如借用时间超过3 天以上，需报行政管理部经理同意后，方可借用。
员工临时借用固定资产后当及时归还，以方便其他员工借用。对因工作需要不能按期归还的，需办理续借手续。
(6) 固定资产设备卡的建立
设备管理员为公司新购固定资产建立固定资产设备卡，并根据实际情况及时对相关内容进行更新或补充。设备卡的内容包括设备编号、设备名称、型号/规格、制造商、供应商情况、价格、购买日期、维修/维护情况、领用情况、历次清查记录等等。同时，保管好相关附件，含设备检验记录、随机文件（包括设备说明书、合格证、装箱/配置清单及保修卡等）、维修/维护申请单及备用零部件等。
(7)固定资产的维修
    设备管理员负责固定资产的内部维修工作与外部维修的送修工作，并且在固定资产的维修期间根据固定资产使用人的工作需要为固定资产使用人调剂可正常使用的固定资产。
设备管理员接到固定资产维修请求后，应在四个工作小时内予以响应， 并根据固定资产损坏情况、保修年限，做出内修（由公司内部维修）或外修（由其他公司提供维修服务）的决定，并提出设备损坏责任意见。
固定资产送外修手续：由设备使用人填写固定资产《维修/维护申请单》，交设备管理员签字确认。维修费用在1000 元以下由行政管理部经理签字审核；如维修费用超过1000 元，须报总经理签字审核。维修及相关费用由设备管理员凭相关票据至财务部办理费用报销手续。同时，在《固定资产设备卡》上标注，并将维修过程中确定的损坏原因在《固定资产设备卡》中标注。
(8)固定资产的安全维护
设备管理员负责公司级系统设备的安全维护工作。各部门负责本部门的设备的安全维护工作，各岗位负责本人保管的设备的安全维护工作。
(9)固定资产的归还
固定资产领用人，因工作需要退还固定资产时，设备管理员需检查固定资产配置与资产台帐是否相符并检查资产完好情况，经确认后办理固定资产归还记录。
(10) 固定资产人为损坏及遗失的处理
由于领用人或使用人个人原因，导致领用或借用的固定资产发生坏损、遗失等情况，使公司资产损失，领用人或使用人需承担赔偿责任。
赔偿标准：
①整体遗失或毁损，不可修复的：设备购入年限在五年以内的，按五年平均折旧后余额的80%赔偿，但不低于原价的20%；购入年限在五年以上（含五年）的，按设备原价的20％赔偿。
②部分毁损，可修复的：修复原状(外观、内在性能、功能)实际发生的费用。
③有特殊原因的，出具详细说明后，报公司领导讨论，按讨论意见处理。设备管理员根据《固定资产维修（升级）申请单》及使用人说明的损毁情况，提出初步赔偿责任意见，并协同总工程师室、财务部等部门对损毁或遗失情况进行评估，确定赔偿金额，报总经理审批后，交公司财务部门执行。
(11) 固定资产的报废和停用
设备管理员根据该固定资产使用年限及实际运行情况，提出报废或停用意见，填写《固定资产报废/停用申请单》由行政管理部经理进一步审核，最后报总经理批准并且提出处理意见。
批准报废的固定资产由设备管理员负责处理。对于暂时不能清理出库的报废固定资产，设备管理员要负责贴上醒目的“报废” 标识，以免混用。固定资产报废后档案保留一年后销毁。对暂时闲置不用的固定资产，设备管理员负责挂上“停用” 标识，妥善保存于仓库。

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