XX公司产品质量管理手册.doc

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H K R

华坪县楷瑞商贸有限责任公司
产品质量管理手册

编 号 :
编 制 :
审 核 :
批 准 :
日 期 : 2013年 5月10日
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华坪县楷瑞商贸有限责任公司
产品质量管理手册

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日 期 : 2013年 5月10日
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目 录

一、公司简介 1
二、组织机构框架图 2
三、质量方针 2
四、质量目标 3
五、质量承诺 3
六、不干涉质量机构工作的声明 3
七、质量机构的承诺 4
九、各类人员岗位职责 6
（一）目的 6
（二）范围 6
（三）职责和权限 6
十、过程控制程序 12
（一）目的 12
（二）适用范围 12
（三）职责 12
（四）程序 13
（五）相关文件 15
（六） 记录 16
十一、计量器具控制程序 16
（一）目的 16
（二）范围 16
（三）职责（质检部） 16
（四）程序 17
（五）记录 18
十二、质量检验控制程序 18
（一）目的 18
（二）范围 19
（三）职责 19
（四）程序 19
（五）记录 20
十三、不合格品控制程序 20
（一）目的 20
（二）范围 21
（三）职责 21
（四）程序 21
（五）记录 23
十四、采购质量控制程序 23
（一）目的 23
（二）适用范围 23
（三）职责 23
（四）程序 24
（五）记录 25
十五、信息反馈程序 26
（一）目的 26
（二）适用范围 26
（三）职责 26
（四）工作程序 26
（五）相关文件 27
（六）记录 27
十六、内部沟通管理制度 27
十七、卫生管理制度 28
十八、质量奖惩及考核办法 29
十九、质量文件管理制度 30
二十、仓库管理制度 31
二十一、设备管理制度 32
二十二、安全生产管理制度 34
（一）目的 34
（二）适用范围 34
（三）职责 34
（三）人员素质要求 34
（四）部门安全生产职责 35
二十三、工艺管理制度 40
（一）目的 40
（二）适用范围 40
（三） 职责 40
（四）管理制度 40
（五）工艺文件修改 41
（六）生产现场工艺管理 41
（七） 相关文件 44
二十四、配料计量工艺操作规程 44
二十五、混合搅拌机操作规程 45
二十六、包装计量工序操作规程 46
（一）包装前准备 46
（二）包装 46
（三）注意事项 46
二十七、电器安全操作规程 47
（一）电器设备的安装 47
（二）电器设备的正常维护与检修 47
（三）电工安全用具的使用和保管 48

一、公司简介
XX县XX商贸有限责任公司成立于2010年11月25日，注册资金1500万元，属有限责任公司，法定代表人XXX。公司主要从事有机肥料、复混肥料、有机-无机复混肥料的研发、生产、销售等。公司在华坪县石龙坝乡民主村委会三组完成投资4000余万元，已建成年产10万吨的有机肥、复混肥、有机-无机复混肥厂，占地面积80余亩，年产值可达3亿元。
公司在项目实施过程中，把畜禽粪便和农作物桔秆的高效利用和循环利用为核心，以生物有机肥生产为纽带，形成“资源→产品→废物→再生资源”的运行模式，在养殖业与种植业之间形成一个重要的链环，达到减少污染，为改良气候作贡献；保护农村生态环境，改善农田土壤质量；按照食品安全的要求，实现提升以烤烟、芒果等农产品质量的目的，从绿色、无公害向有机农产品迈进，全面实现社会效益、经济效益、生态效益的有效提高。
公司主要生产有机肥、复混肥、有机-无机复混肥、叶面肥等优质肥料产品；主要研发微生产肥料、生物防治技术及废弃物资源化利用等项目。
　　XX人以“重视品质，客户至上”为己任，以科学的精神、宽广的胸怀、负责的态度扎实工作，努力开拓，以最好的质量和最专业的服务来获得广大客户的认可。
公司宗旨：信誉为金、服务为存、技术为根；
人才为本、文化为先、自然为准。
公司信念：以科技振兴农林业，利己利民利国。

二、组织机构框架图
总经理

副总经理

生产部
质检部

办公室
采购部
销售部

化验室

仓 库
生产车间

三、质量方针
质量第一、顾客至上。
通过对产品和服务质量管理和控制，不断提高我公司生产经营水平，以优质的产品追求最佳效益，并持续质量改进，从而达到“向顾客提供优质产品和服务”的最高宗旨。
四、质量目标
1、成品一次交验合格率≥95％，三年内每年递增1％。
2、顾客投诉或意见处理率100%。
3、各个部门应将本公司的总目标进行分解，转化为本部门的工作目标，并按照有关文件的规定，严格控制，确保我公司质量目标的实现。
4、各级领导要将质量方针和质量目标传达到管理、验证和作业层人员，使全体员工都能正确理解并坚决执行。
5、厂部应不断地对质量方针和质量目标进行适宜性评价，必要时可以对其进行修改，以适应内外环境的变化。
五、质量承诺
如因我公司产品和服务质量原因给顾客造成损失，我们承担一切必要的经济赔偿。
六、不干涉质量机构工作的声明
为确保企业质量管理体系正常运行，确保部门之间、岗位之间有关质量要求、目标及其完成情况等信息得以传递和沟通，特授权质检部负责质量管理体系的运行、控制和实施，特声明企业高层领导及其它部门的任何人员不得以任何形式干扰、阻碍质检部行使正常的工作程序及工作指令，否则，将按本公司相关的管理制度及奖惩办法给予处罚。
总经理：
2013年5月10日
七、质量机构的承诺
本部门受总经理委托，负责企业质量管理体系的实施及监控。本部门向企业承诺，在工作中将严格按照公司有关程序文件的要求对质量管理工作实施有效控制，绝不徇私舞弊，以情代法。本部门将认真、及时地处理各部门反馈的质量信息，并做好日常的产品质量监控工作，真正做到质量管理体系运行有效。

质量管理负责人：
2013年5月10日

八、质量管理工艺流程图（8—1）
有机物料
无机物料
破碎机
破碎机
＊计量
＊计量
搅拌机
＊滚动造粒机
＊圆盘造粒机
＊干燥机
冷却机
热风炉
筛分机
包膜机
包装机
引风机
蒸气加湿
尘降池

九、各类人员岗位职责
（一）目的
对公司内部质量管理职能极其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。
（二）范围
适用于公司内部对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定和沟通。
（三）职责和权限
1、总经理职责
（1）全面领导公司的经营管理和日常工作；
（2）向职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；
（3）制定公司的质量方针和质量目标；负责批准质量手册和各部门的工作手册及公司的行政文件；
（4）确保公司质量管理体系运行所必须的资源配备；
（5）负责批准新上项目和新产品投放市场；
（6）负责批准生产计划、采购计划、合格的供应方和签定销售合同；
（7）确保公司质量管理体系的过程得到建立、实施和保持。
2、厂长职责
（1）在公司的领导下全面负责日常的生产管理；
（2）确保质量管理体系在本部门正常运行；
（3）负责根据市场需求制定生产计划，并组织协调各部门按计划进行生产；
（4）负责生产设备的管理，满足生产需要；
（5）负责编制生产作业指导书，并监督执行；
（6）负责产品的包装设计，确保符合产品和法规的要求。
3、质检部长职责
（1）在公司的领导下，负责质量管理体系的具体实施；
（2）负责组织编制与公司质量方针和质量目标相一致的质量管理体系文件，并组织实施，检查质量管理体系运行情况；
（3）负责计量器具、各类检测仪器的周期校准工作，确保满足生产监控、产品检验及经营的需要；
（4）负责管理公司执行国家、行业和企业标准的情况；
（5）负责处理不合格品，检查、验证纠正、预防和改进措施的执行；
（6）负责原材料的进厂检验、过程检验和产品出厂检验，签发产品出厂合格证。
4、 采购部经理职责
（1）在总经理的领导下，负责公司所需的原材料的供应工作，确保质量管理体系在本部门有效运行
（2）对供方进行评价，确保采购合格的原材料；
（3）负责制定采购计划，准备采购资料，执行采购作业。
5、销售部经理职责
(1)负责产品的销售工作，确保质量管理体系在本部门有效运行；
(2)负责组织识别顾客的需求和期望，对产品的需求进行评审；
(3)负责与顾客沟通，建立顾客档案，妥善处理顾客的意见。
6、办公室主任职责
（1）负责公司的日常行政管理工作，确保质量管理体系在本部门有效运行；
（2）负责管理公司的各类文件，保存公司一年以上的质量记录；
（3）负责公司的人事管理，按公司的要求配置人力资源，满足生产和发展的需要；
（4）制定职工培训计划并组织实施；
（5）负责对外联络、宣传等工作，树立企业良好形象。
7、车间主任职责
（1）负责本车间的日常生产管理，确保质量管理体系在本车间正常运行；
（2）负责按计划进行生产，实施对工序的控制；
（3）指导和监督正确使用生产设备、设施，并进行日常的维护保养。
8、化验员岗位职责
（1）化验员工作原则：客观公正，实事求是，严格把好原料、产品质量关； 
（2）每日上班后，首先做好化验前的准备工作； 
  （3）化验中，要按规定的工作程序进行操作，正确使用化验仪器； 
（4）熟悉行业标准和要求，并能按检验指导书正确操作；
（5）严格按产品技术参数、工艺流程要求对原材料、生产过程进行质量检验；
  （6）如化验出本次产品不合格，要立即向厂领导汇报化验结果，以便及时处理，使产品质量得到保证； 
  （7）认真做好每次的化验记录，保证检验记录完整、清晰、真实、准确、有效；
（8）做好产品检验状态标识及不合格品的隔离，确保不合格产品不出厂；
（9）负责及时向主管领导反馈生产过程中存在的产品质量问题，做好原始质量记录；对重大质量问题进行质量分析及改进意见；
（10）负责质量问题的分析、处理和化验数据的统计分析和上报；
（11）参与对质量体系检查和考核工作，并负责将考核结论汇总上报；
（12）化验工作结束后，将仪器摆放整齐，并做好室内卫生清洁工作； 
（13）平时要做好化验仪器的检查和维护工作。如因平时维护差或使用不当造成仪器损坏，由化验员照价赔偿； 
（14）按要求存放化验药品，注意药品期限，正确使用和管护好药品； 
（15）化验室内不准喝酒，喧哗，闲人免进，化验员在工作期间，不做与工作无关的事情； 
（16）化验员要认真履行工作职责，因化验员工作失职给厂方造成经济损失的，视损失大小对化验责任人员给予相应处罚。
9、操作工岗位职责
（1）员工上岗之前必须了解自身的工作任务、工作岗位和工作要求；
（2）上岗人员必须持证上岗，到达岗位后对本岗现场进行检查，确保安全生产；
（3）必须遵守纪律、认真执行工艺流程，服从管理，接受培训教育；
（4）对设备进行严格检查，确认完好后方可投入生产，使用后应加强保养；
（5）熟悉和掌握本岗位工艺流程；
（6）员工生产前应了解所需加工、使用物资是否符合要求；
（7）按规定穿戴劳动防护用品；
（8）作业开始时必须与前后道工序联络，接到通知后再进行正常作业；
（9）正在运转和带电的机械设备，禁止进行清洁、保养和维修；
（10）员工在工作时必须集中精力，禁止谈话、打闹现象发生；
（11）当出现产品质量问题，现场工作人员无法按正常工作程序解决时，首先应停止生产，并上报主管领导；
（12）发生特殊情况时，应关闭电气开关，采取应急措施，确保现场安全，及时上报主管领导，如实反映事故经过，分析事故原因，积极配合有关人员解决，不得擅自离开工作现场；
（13）生产结束时，先对设备、工具进行全面检查，然后按操作规程停机，清理现场物资，对现场进行清洁、清扫。
（14）完成主管领导交办的其它零时性工作。
十、过程控制程序
（一）目的
确保在受控条件下进行生产，保证产品质量，满足顾客的需求和期望。
（二）适用范围
适用于对生产过程的控制、产品的标识、产品防护等的控制。
（三）职责
1、生产部
（1）负责指导车间进行生产和过程的控制；
（2）负责生产设备、设施的维护和保养；
（3）负责编制工艺规程和必要的作业指导书；
（4）负责产品的防护。
2、质检部
（1）负责产品的检验或验证；
（2）负责产品标识的控制；
3、生产车间
负责生产过程控制的具体实施。
4、 采购部
负责原材料的采购工作。
5、销售部
负责销售市场的开拓及产品的销售工作。
（四）程序
1、生产计划与安排
（1）生产部负责对影响产品质量的关键过程和特殊过程编制生产作业指导书。
（2）生产部根据市场需求,结合库存情况和生产能力,于每月底制定下月《月生产计划》，经总经理批准后发放有关部门作为采购和生产的依据。《月生产计划》为滚动计划，将随供应、生产、销售等情况的变动进行修改，修改后的《月生产计划》应经总经理再次批准。
（3）车间主任根据《月生产计划》制定《周生产计划》，安排生产，填写《领料单》向仓库领取物料，并统计每天的生产情况，填写《生产日报表》报生产部。
2、过程确认
工艺流程图(8—1)
3、关键过程
以下几种情况的工序称为关键过程：
(1)对成品的质量及成本等有较大直接影响的工序;
(2)产品重要质量特性形成的工序;
(3)工艺复杂,质量容易波动,对操作技艺要求高或问题发生较多的工序。
4、关键过程的识别和控制要求
(1)关键过程：配料、混合、检验；
(2)关键过程应有生产部编制操作人员作业指导书，经过试运行并评定后方可正式实施；
(3)关键过程的设备应对其精确度、安全性和适用性进行确认；对其维护保养应有严格的要求，并保存维护保养的记录；
(4)关键过程的操作人员应经过岗位培训，考核合格后上岗；
(5)生产中要做好运行记录。
5、产品防护
（1）原料仓库、成品仓库要保持通风、干燥、分类存放；
（2）加工车间从接收、内部加工、搬运、包装入库以及发运的所有阶段，应防止损坏和错用；
（3） 产品的包装材料、包装设计要适合产品的特点，产品标识要符合法律法规的要求；
（4）原料库和成品库要建立管理制度,按规定堆放,保证先进先出；
（5）库房要建立物资台帐,每月定期盘点,保持帐、卡、物一致；
6、产品的交付
（1）销售部应与运输单位或个人签定运输合同，以保证运输过程中的产品质量；
（2）按照合同要求或客户的要求，将产品运送到客户指定的地点。
7、售后服务
（1）销售部负责与顾客的联络，妥善处理顾客的意见或投诉，并保存相关的记录；
（2）销售部要建立顾客档案，详细记录顾客的名称、地址、电话、联系人、要货批量；
（3）对顾客的面谈、信函、电话、传真等方式的咨询，销售部要有人负责解答和记录；
（4）销售部负责销售的统计，并进行分析；深入市场进行调查研究，及时掌握市场动态和顾客的需求。
（五）相关文件
2.5.1《采购控制程序》
2.5.2《质量文件管理制度》
2.5.3《原材料库管理制度》
2.5.4《成品库管理制度》
（六） 记录
2.6.1《月生产计划》
2.6.2《周生产计划》
2.6.3《领料单》
2.6.4《合格证》
2.6.5《进货验证记录》
2.6.6《成品检验记录》
2.6.7《生产日报表》
十一、计量器具控制程序
（一）目的
对计量器具进行控制，确保计量和检测工作的有效性。
（二）范围
适用于对计量器具(包括衡器、生产监控仪器设备、产品检测仪器设备,以及计量器具)的控制。
（三）职责（质检部）
1、负责对计量器具的检定或校准。
2、负责对偏离校准状态的计量器具的追踪处理。
3、负责计量器具的操作者进行培训、考核。
（四）程序
1、计量器具的采购和验收
（1）质检部负责根据需要，制定计量器具的采购计划，经过总经理批准后采购。
（2）采购的计量器具由质检部负责验收。
2、计量器具的初次校准
（1）采购的计量器具由质检部负责验收，在使用前送计量检定部门检定，合格后才能投入使用。
（2）合格的计量器具应贴上惟一性标识，并表明有效期。
（3）质检部要建立《计量器具台帐》，记录其名称、编号、规格型号、精度等级、生产厂家、检定或校准周期、检定或校准日期、使用地点等。
（4）质检部负责计量器具的发放。
3、计量器具的周期检定和校准
（1）每年12月质检部编制《计量器具校准计划》，根据计划送计量部门执行周期检定或校准。
（2）检定、校准合格的计量器具粘贴合格标签，并表明有效期。
4、计量器具的使用、搬运、维护和储存
（1）使用计量器具，都应严格按照使用说明书或操作规程进行操作。在使用前要检查计量器具是否正常，是否在校准有效期内。
（2）任何使用计量器具的单位和个人，在搬运、维护、存储过程中，要遵守使用说明书和操作规程的要求，防止其损坏和失效。
（3）严禁私自调整计量器具的准确度。
（4）当使用者发现计量器具偏离校准状态时，应当停止工作，及时报告质检部，质检部要追查使用该计量器具的产品流向，评价以往检测结果的有效性，确定重新检测的范围并重新检测。质检部应组织对故障进行分析、维修并重新校准，采取相应的纠正措施。
5、对计量器具使用人员要求
使用计量器具的人员，在上岗前应由质检部对其培训，经过考核合格的，才可以上岗操作。
（五）记录
1、《计量器具台帐》
2、《计量器具校准计划》
十二、质量检验控制程序
（一）目的
对原材料、成品进行检验或验证，以确保产品符合标准的要求。
（二）范围
适用于对生产用原材料、产成品进行检验或验证。
（三）职责
质检部负责对生产用原材料和成品进行检验或验证。
（四）程序
1、进货检验
（1）对购进的生产物资,仓库保管员核对送货单,确认物料的品名、规格、数量后，提请质检部进行进货检验或验证；
（2）检验员依据相关标准对进货实施检验或验证，并填写《进货检验记录》；
（3）检验合格的，由仓库保管员办理入库手续；
（4）检验或验证不合格的，按照《不合格品控制程序》执行。
2、自检和互检
（1）车间操作工负责本工序的自检工作，发现异常及时通知车间主任解决；
（2）工序中产生的不合格产品，执行《不合格品的控制程序》；
3、成品检验
（1）质检部需确认所有规定的进货检验完成并合格，才能进行产品检；
（2）检验员按照《检验标准》进行检验，填写《检验原始记录》，待全部项目检验合格后，才能出具检验报告，发到仓库办理入库手续；
（3）产品检验不合格的，按照《不合格品控制程序》执行；
（4）质检部应保留全部的检验记录。
（五）记录
1、《进货验证记录》
2、《成品检验记录》
3、《合格证》

十三、不合格品控制程序
（一）目的
对不合格品进行识别和控制,防止不合格品的非预期使用或交付。
（二） 范围
适用于对原材料、成品及交付后的产品发生不合格品的控制。
（三）职责
1、质检部负责对不合格品的识别，并跟踪验证其处理结果。
2、质检部部长和总经理负责在各自的职权范围内,对不合格品作出处理的决定。
3、不合格品的发生部门,负责对不合格品采取纠正措施。
（四）程序
1、不合格品的分类
（1）严重不合格：经过检验判定的批量不合格或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要技术指标等的不合格。
（2）一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格。
2、进货不合格的识别和处理
（1）对检验或验证发现的不合格,检验员在物料上贴“不合格”标签, 放置于仓库不合格品区。
（2）对于一般的不合格品，检验员应将《进货验证记录》报质检部部长处理。可以进行技术处理的，由生产部在进行必要的技术处理后再由质检人员依据检验规程进行检验并记录，拣出的不合格品交采购部作退、换货处理。
（3）如果一般的不合格品对质量没有较大的影响时，可以作让步接收；由质检部部长批准，在验证记录上加注“让步接收”；对于重要的物资，不允许作让步接收。
（4）对于严重不合格的，化验员应填写《不合格报告》，由质检部报总经理作出退货决定，采购部办理退货手续。
（5）生产过程中发现的不合格物料，经质检部重检后按照上述规定执行。
3、不合格成品的识别和处理
（1）不合格品能返工的可以要求返工，返工由生产部执行，返工后的产品必须重新检验，并填写相应的检验记录。重检不合格的，质检部部长在检验记录上作出处理决定。
（2）产品虽不符合要求，但不影响顾客使用时，由质检部部长批准，可以办理让步接收。
（3）报废产品由生产部放置于废品区，由厂部统一处理。
（4）检验员判定的严重不合格，需贴上“不合格”标签放置于不合格品区，由质检部部长在相应检验记录上签字确认，并填写《不合格品报告》交总经理作出报废、降级或改作它用的决定。
4、交付或使用后发现的不合格品
对于已交付或使用后发现的不合格品，应按照重大质量问题对待，除按照第3条款处理外,质检部应采取相应当纠正或预防措施；销售部及时与顾客协商处理办法，以满足顾客的正当要求。
（五）记录
1、《进货验证记录》
2、《成品检验记录》
3、《不合格报告》
十四、采购质量控制程序
（一）目的
对采购过程及供应方进行控制，确保采购产品符合要求。
（二）适用范围
适用于生产所需的原材料、外包加工以及供应方提供的服务。
（三）职责
1、采购部
（1）负责按公司的要求对供应方进行评价，编制《合格供应方名录》，对供应方的供货业绩进行定期评价，建立供应方档案。
（2）负责制定采购计划,执行采购作业。
2、生产部
负责编制采购物资技术标准。
3、质检部
负责采购物资的进货验证。
4、总经理
批准《采购计划》和《合格供应方记录表》。
（四）程序
1、对供应方的评价
（1）采购部根据采购物资技术标准和生产的需要,通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供应方，填写《供应方评价记录表》，编制《合格供应方名录》，经总经理批准后，在其中选择供应商。
（2）对于第一次供应重要物资的供应方,必须经过取样检验合格后,或者提供小批量试用合格后,方可供货。
（3） 对于小批量试用或进货验证不合格的，则取消其供货资格,对于样品检验、小批量试用均合格的，经总经理批准，可以列入在《合格应供方名录》。
2、采购
（1）采购计划
采购部根据生产计划和库存情况,编制《采购计划》，经总经理批准后实施采购。
（2）采购的实施
采购部根据批准的《采购计划》，按照采购物资的技术标准在《合格供应方名录》中选择供应方并进行采购。第一次向合格供应方批量采购时，应签定《采购合同》，明确品名、规格、数量、质量要求、验收条件、供货期限和违约责任等 。
3、采购产品的验证
（1）由质检部负责采购产品的验证。验证可以采取检验的方式，也可以采取检查合格证明材料的方式。
（2）质检部应保留进货检验或检查验收的记录。
（3）进货检验或验证不合格的原材料不得进厂使用。
（4）进货检验不合格的原材料，执行《不合格品控制程序》。
（五）记录
1、《供应方评定记录表》
2、《合格供应方名录》
3、《采购计划》
4、《采购合同》
十五、信息反馈程序
（一）目的
为确保内部或顾客提出的意见和建议，得到有效、及时的化解和创造良好的沟通、协作的工作氛围，特指定本程序。
（二）适用范围
适用于内部或顾客提出的意见和建议处理。
（三）职责
1、质检部、采购部和销售部负责处理顾客提出的意见和建议，满足顾客的需求。
2、相关部门配合处理内部或顾客提出的意见和建议。
（四）工作程序
1、内部意见和建议的处理
（1）质检部负责调查和收集意见和建议信息，找出产生的原因，根据具体问题，提出解决方案，会同相关部门协调妥善处理。
（2）各部门做好质量信息反馈，及时沟通，避免相互之间产生矛盾，使事态发展，影响各部门相互协作。
2、质量意见和建议处理
（1）质检部负责及时与顾客取得联系，然后对提出的意见和建议进行分析,及时主动地向顾客反馈处理情况。
（2）质检部同时会同相关部门，提出改进措施，及时进行整改，满足顾客需求。
3、服务质量处理
（1）销售部负责及时与顾客取得联络，找出解决质量问题处理的最佳方案，完善服务质量，处处为顾客着想，以取得顾客的谅解。
（2）当质量问题处理结果达不到顾客满意时，销售部应耐心说服，改进服务质量，必要时主动上门道歉，以诚信满足顾客的需求。
4、财务问题处理
财务部负责与顾客联络，及时办理财务票据核准及财务承兑。
5、质检部负责保存所有处理问题记录和调查问题记录。
（五）相关文件
《预防措施控制程序》
（六）记录
处理信息反馈记录
十六、内部沟通管理制度
（一）每周由总经理或其授权人主持召开公司例会，讨论生产、质量、顾客反馈意见、市场信息等方面的情况，及时采取相应的措施，以确保质量管理体系的正常运行；
（二）各部门每周由部门负责人主持召开质量例会，讨论部门质量目标的实现情况及存在的问题，以及应采取的纠正或预防措施，有重大问题要向总经理报告。
（三）各部门要建立基层检查制度和车间巡查制度，对检查的情况应如实记录，针对检查的问题，及时采取有效的措施。
（四）为有效的信息沟通，可以采用布告栏、简报、各种会议及其他媒体进行沟通。
十七、卫生管理制度
（一）厂区应绿化，主要道路应铺设适于车辆通行的坚硬路面，路面平坦无积水；
（二）上班期间必须穿工作服、戴工作帽，保持工作衣帽清洁，头发不得外露；
（三）不得将与生产无关的个人物品和饰物带进车间；
（四）严禁在车间内吃食物、吸烟和随地吐痰；
（五）公司应配备专职或兼职的卫生管理人员，按照规定的职责和权限负责卫生管理工作；
（六）每天工作结束后必须清扫生产场所的卫生；
（七）应对新参加工作及临时参加工作的人员进行卫生安全教育，相关人员每年要进行一次健康检查。
十八、质量奖惩及考核办法
（一）为加强质量管理，提高全体职工的质量意识，增强质量责任，自觉参与质量管理，特制定本制度。
（二）有下列情况之一的给予精神和物资奖励：
1、对建立和实施质量管理体系作出突出贡献的；
2、在质量管理方面提出合理化建议，并被公司采纳且收到良好效果的；
3、阻止重大质量事故发生，挽回较大经济损失的；
4、满腔热情地为顾客服务，受到顾客赞扬的；
（三）有下列情形之一者给予行政处理和经济处罚：
1、不按照《采购控制程序》办事，采购的物资严重不符合技术标准，给公司造成较大的经济损失的；
2、不按照操作规程作业，造成重大质量事故或安全事故，使公司蒙受经济损失的；
3、不按照《检验控制程序》检验，造成漏检或未检，致使产品不合格 ，给公司造成经济损失的；
4、与顾客发生争斗，情节严重，影响公司声誉的；
（四）奖励分为精神奖和物资奖：
1、精神奖设：突出贡献奖、先进工作者、公司级劳动模范等。
2、物资奖励：各种实用物品和现金。
（五）公司从利润中提取5%作为质量奖励基金。每年评奖一次，特别情况，可以单独或单项给予奖励。
（六）各个部门可以结合部门或岗位特点，将本制度细化，制定出奖罚的具体条款，经过总经理办公会议讨论通过后执行。
十九、质量文件管理制度
（一）为了加强对质量管理体系文件的管理，确保公司相关部门使用有效的文件，特制定本制度。
（二）总经理负责批准发布质量手册; 质检部负责组织编写和审核质量手册和体系文件的管理;生产部负责技术文件的管理和控制；办公室负责公司行政文件的管理及外来文件的管理。
（三）经批准后的文件由总经理确定发放范围，由生产部统一发放，发放文件要登记。接收部门要在登记表上签名，原稿存档。
（四）文件一经发放，各职能部门对收到的文件应认真学习，以达到内部沟通、统一行动的目的，任何部门和个人必须认真执行，不得擅自修改。
（五）质量文件只准在本公司内部使用，任何部门和个人不得擅自复制和外借，确需复制和外借的，应由分管领导批准。
（六）如遇工艺流程改变和技术改造等导致操作规程等一系列文件需要更改时，应阐明更改的理由以及更改的内容，经总经理批准后按原文件发放的范围进行发放，同时收回作废文件统一销毁。
二十、仓库管理制度
（一）为加强仓库物资出入管理，确保原材料和成品的保管安全，特制定本制度。
（二）仓库保管员要经常保持库房的清洁，各类物资按照不同的品种分别存放，严禁混杂。
（三）各类物资分别存放，并加挂“物资卡”，注明物资的品名、规格、数量、产地、质量等级、进库时间等信息。
（四）进货时，要按照《采购控制程序》的规定，验明采购物资的品种、规格、产地等信息，并报质检部进行检验或验证质量，合格的产品，按照规定办理入库手续，不合格的产品，按照《不合格品的控制程序》执行。
（五）成品库在入库时，一定要索取检验合格证明，合格的产品按照规格和生产日期，分别堆放。
（六）严格执行“先进先出”的原则，特别情况必须由总经理或其授权的人员签字后，方可办理。
（七）仓管员要做好进出库的原始记录凭证的制作，建立仓库台帐并及时记帐，经常核对物资，做到“帐、物”相符。
（八）仓管员要定期检查物资的质量情况，防止受潮或损坏，发现问题，及时向主管领导汇报。
（九）加强仓库的安全管理，定期检查消防设施是否完好，严禁任何人在仓库内或仓库周围用明火以及其他不安全的作业,严禁在库房内吸烟。
（十）及时编制仓库统计报表，按照规定报送有关部门，发现原材料的数量低于“最低数量”时，要及时报告主管部门采取有效措施，以免耽误生产。
二十一、设备管理制度
（一）新增生产设备时，生产部应根据生产和发展的需要，填写《生产设施配置申请单》并注明设备的名称、用途、规格型号、技术参数、单价、数量等信息，报总经理批准后由总经理授权生产部组织采购。
（二）需要自制的设施由生产部提出，报总经理批准后由生产部组织加工。
（三）采购或自制的设备进厂后由生产部组织验收，质检部配合。验收不合格的设备由生产部负责与供应方协商解决，并在《设施验收单》上记录处理结果。
（四）验收合格的设备设施，由生产部组织有关部门进行安装调试，确认满足要求后，由生产部和使用部门共同在《设施验收单》上签字验收，并记录设施的名称、规格型号、技术参数、单价、数量、随机配件及资料等内容。《设施验收单》由生产部负责保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部门自行验收。
（五）对于大型或关键的设备，生产部必须制定操作规程，相关操作人员应经过技术培训、考核合格后才能上岗。
（六）生产部应制定《设备设施日常保养计划》，规定保养项目和频次，下发使用部门执行，各个岗位的负责人监督检查执行的情况。生产部每季度要收集设备设施的保养记录。
（七）生产部每年12月指定下年度的《设备检修计划》，发到各部门执行。
（八）生产中出现的车间无法排除的故障，应填写《设施检修单》报生产部安排检修。检修中的设施应挂红色的检修牌，检修好的设施应由使用部门负责人签字验收后方可使用。生产部应将检修情况记录在《设备管理卡》上。
（九）设备设施的编号由生产部负责。
（十）无法修复或无使用价值的设备由生产部填写《设施报废单》，经总经理批准后作报废处理。
（十一）设备设施的使用部门要保持适宜的工作环境。
二十二、安全生产管理制度
（一）目的
建立并执行安全管理规定的文件化程序，规定管理者的任务和责任，以及与安全有关的所有人员的职责、权限和相互关系，以确保企业安全生产。
（二）适用范围
本规定适用于公司生产各环节。
（三）职责
1、质检部、生产车间负责人负责落实实施。
2、各部门配合落实实施。
（三）人员素质要求
各岗位操作人员应具有初中或相当初中文化水平，经过三个月或以上的专业实习或培训，并掌握以下专业知识：
1、了解复混肥料的基本性质及其生产过程；
2、熟悉本岗位全部设备的构造和工作原理及生产的工艺流程；
3、熟练掌握本