省局申报软件操作流程—企业所得税(季报).doc

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企业所得税纳税人网上申报操作流程（季报）
目 录
一、新老系统变化 1
（一）报表变化 1
无变化 1
（二）操作习惯的变化 1
（二）系统功能的变化 2
“返回”—用户不保存本表中数据，返回到上一界面。 6
四、资产负债表填写（编号383） 6
五、利润表填写（编号385） 9
六、申报提交 11
七、查看回执 13
八、报表打印 14
九、常见问题解答 15
（一）季报无法申报 15
（二）报表填报 15

一、新老系统变化
（一）报表变化
无变化
（二）操作习惯的变化
大量应用“Enter”键。报表填写时，每填好一栏数据，必须按“Enter”键，再填写下一栏数据，合计数才能显示；如果修改主表中一个数据，则需一直按“Enter”键到底，报表中有合计数的地方才能自动合计。
（二）系统功能的变化
1 在法定申报期内，对于申报有税款未成功扣款和无税款的企业，在申报错误的情况下，可以提请税务机关作废原申报，重新网上申报。
2 目前新系统未提供打印税票的功能，请纳税人登录原网上申报系统进行税票打印。

二、系统登录
方法一：登录徐州国税首页, 点击屏幕右下角“省局网上申报”图标
方法二：输入网上申报地址http://221.226.83.19:7001/newtax
注意：IE浏览器必须是6.0（含）以上版本。
——输入用户名（您的税号）
——输入密码（您的原网上申报密码）
——输入验证码（按照页面提示）
——点击登录（如图表1）

图表1
——登录成功后进入下图，点“我要申报”或者“申报征收”四个汉字。（如图表2）

图表2
——第一次接受网上办税服务前，需要接受《江苏省国家税务局网上办税厅使用协议》。选择“我接受”，点击“确定”（如图表3）

——输入所属时期（如2011年7月），点击“确定”（如图表4）进入生成申报表界面。若本所属时期为第一次进入，系统将自动进行本申报期的初始化工作，并显示该所属期的申报初始化结果。（如图表5）

图表 4

此处必须全部成功

图表 5
三、2008企业所得税月（季）度纳税申报表填写
点击进入
点击报表后面操作列中的“创建”按钮进入报表填写界面，如下图

图59
用户点击创建按钮后，系统打开如下图示界面：

用户按照要求填写报表，在报表下方系统提供四个按钮，分别是“保存报表”，“暂存报表”，“重填报表”，和“返回”按钮，功能如下：
1. “保存报表”将正式保存表中数据，系统在保存该数据前，将进行逻辑关系的审核，审核通过的数据才保存到后台，并可以“向税务机关申报”。
2. “暂存报表”— 在用户需要将填写完得报表需要保存时，点击“暂存报表”不对表的逻辑关系审核，但是状态为暂存，无法“向税务机关申报”；
3. “重填报表”— 将用户已填写数据清除，供用户重新填写。
“返回”—用户不保存本表中数据，返回到上一界面。
四、资产负债表填写（编号383）
——点击“创建”（如图表11）

图表11
——输入资产负债表（月报）相关信息，点击“保存报表”，点击“返回”（如图表12）

图表12
——操作成功后，点击“继续”（如图表13、14）
图表13

图表14
五、利润表填写（编号385）
——点击“创建”（如图表15）

图表15
——输入利润表（月报）相关信息，点击“保存报表”，点击“返回”（如图表16）

图表16
——操作成功后，点击“继续”（如图表17、18）

图表17

图表18

六、申报提交
所有报表填写完成，零申报的也必须点“保存”，才能正式提交报表。（如图表19）

图表 19
报表分为三类：企业所得税系统报表、资产负债表系统报表和利润表系列报表。全部报表填写完毕后，应分三次依次正式提交三个系列的报表，不可以同时提交。——点击“正式提交申报”后，系统弹出以下对话框：

图表 20
——若确认则点击“确定”。

注意：申报季度所得税前需要先申报资产负债表和损益表，否则季报无法申报！！！！！

图表 21
——各报表全部申报成功，如下图：

七、查看回执
所得税申报成功后，系统自动给出申报回执，点击“查看回执”可以查看回执内容，点击“返回申报主页面”

八、报表打印
提交完成后，“打印”按钮不是马上显示，需经过省局服务器进行处理后方显示，一般在10分钟左右或者更长时间，才可以打印报表，报表是以PDF格式，需安装支持此格式的软件。目前，流行的PDF格式文件阅读器为Adobe Reader，该软件为免费软件，您可以自行到外网下载,也可以到市局外网下载。（市局外网下载具体路径：徐州国税局——网上办税——表单软件下载——ADOBE阅览器软件

九、常见问题解答
（一）季报无法申报
纳税人资产负债表和损益表还没有填写申报，申报季度所得税前需要先申报资产负债表和损益表。
（二）报表填报
1、所得税第9行次应纳税所得额无法填写
该栏次为系统自动计算并填充，企业不能自行填写。
2、季度所得税中累计数据小数位显示多位
系统中小数位不能保留两位小数，直接保存，返回重新进入该表后会显示默认的两位小数。
3、所得税报表无法保存，提示减免数据不对

纳税人在填写所得税报表时，必须看到上图所示提示，若未看到，请点击相应的减免栏次便会跳出该提示，如减免额不符，联系主管税务机关做减免税备案。
4、征收方式从核定变成查账，一季度填写好后，二季度累计数不显示一季度数据
将二季度中的本期数和累计数据都按照全年累计数进行填写，这样可以保存申报。
5、申报季度所得税时提示“损益表中的利润总额和所得税主表中填写的不一致”
如果纳税人损益表已经申报成功，需要联系主管税务机关作废后再重新填写，如果损益表中正确，只需要将所得税主表中的利润总额调整与损益表一致。

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