02-布草管理制度.doc
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4、关规定4、布草的申购、验收及领用程序:4.1根据酒店的实际需要和布草的报损情况,提前三个月下布草采购计划单,严格按照酒店物品采购制度进行采购。4.2批次采购金额超过1000元人民币的布草申购,使用部门须以呈批表形式上报酒店领导审批后,方可采购。4.3由仓管部牵头,组织质检、使用部门严格按照物品验收制度对物品的品种、数量、质量、价格进行验收。4.4布草的领用必须由各使用部门填写恒大酒店物品出库单办理出库手续。5、布草的管理:5.1布草的账目管理:5.1.1布草入库后由酒店资产管理部门建立一级分类台帐。5.1.2使用部门对领回的布草,要依据所开出的物品出库单进行二级账目的分类建帐,内容有:品名、规
5、格、单位、数量、单价、总金额、领用时间、领用人。5.1.3各部门的二级台帐,必须与供应部每月所发出的布草账目相吻合。5.2布草的实物管理:5.2.1每两个月底由使用部门严格按照正常报损及从仓库领出的布草进行盘点,以掌握布草的实际流动数量,及时按指定数量补充布草。盘点表内容有:名称、规格、上月结存、本月报损、本月领用、本月盘存,汇总明细交资产管理部门,由酒店资产管理员与质检人员对各部门布草进行实物盘点抽查,对报损的布草监督、回收。5.2.2客房各楼层对各类布草进行盘点,楼层领班负责填写楼层布草盘点记录,洗衣房主管负责检查各楼层的盘点记录。盘点当日,布草房对周转中的布草进行盘点,领班负责填写布草盘
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- 02 管理制度
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