5-003管理评审报告.doc
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4、司体系运行状况和市场竞争环境,评价公司质量、环境和职业健康安全管理体系的符合性、适宜性和有效性,寻求体系持续改进机会。评审内容1、目标实施情况1.1质量目标实施情况1.1.1工程验收一次交验合格率100%;从14年1月到15年4月,公司已开工工程63个,到目前为止无竣工工程。在施工过程中,按照公司过程与产品监视与测量控制程序要求,对各分项、分部工程进行三级验收,共验收38批次,没有发生重大不合格质量事故,工程竣工验收合格率达到100%。1.1.2顾客满意度90%公司一共回收5份顾客满意度调查表,根据调查结果显示,其中本公司工程、项目很满意的4份,满意的1份;本公司服务满意很满意的3份,满意的1
5、份,一般1份;无其他建议信息。根据顾客满意度测量控制程序统计分析,公司顾客满意度为98.5分,基本上实现了目标。由于体系今年才实施,工程回访一般在工程交付后一年实施,所以目前没有回访记录,也没有顾客反馈和投诉信息。1.2环境和职业健康安全目标实施情况 1.2.1大气(粉尘)排放达到项目所在地环境标准; 噪声排放达到项目所在地环境标准公司施工与主体工程同时施工,无法进行环境监测。但是在工程实施过程中,无违反作业要求导致大气和噪声超标和违章作业的现象。1.2.2重伤以上伤亡事故为零,轻伤及以下事故人数不超过3; 从13年4月到14年3月,工程部对公司项目部、部门的安全和作业活动进行检查,没有发生工
6、伤事故,重伤、轻伤率均为零,火灾、设备事故均为零。综上所述,公司的质量、环境和职业健康安全目标基本上得到了实施,并已经基本完成,说明公司体系方针和目标的有效性。2 体系内部审核情况总结2015年5月15日 2014年53月16日,按照公司管理体系要求和年度内部审核计划,内审组在公司领导和各部门的配合下对公司管理体系进行了第一次内部审核,为公司体系认证前的进行了自我检查。第1页共6页评审内容 本次内审从15日8点00分开始召开首次会议,到16日17点30分末次会议,历时2天,审核了总经理、管理者代表、办公室、财务部、工程科、质量安全科、项目部等部门,覆盖了公司质量、环境和职业健康安全管理体系的全
7、部要素。 内审过程中,各部门给予了充分的配合,使内审顺利完成。总体来说,公司质量、环境和职业健康安全管理体系审核结果基本符合标准要求。本次内审共发现4个不合格项,其分布情况如下:工程部1、办公室1项、项目部 2项。本次内审是14-15年体系运行后的第1次内审,也是对体系运行过程的依次全面检查,通过审核可以看出本公司质量、环境和职业健康安全管理体系已基本进入正常状态,但仍然存在不少问题,员工在质量、环保和安全意识需要进一步加强,对体系文件的理解和熟悉程度不够,常出现违反体系文件要求进行操作的事件,在今后的体系运行过程中,需要在这些方面加强,杜绝一切违反文件和工作完成后不形成记录等不规范的行为的发
8、生。各部门需要对内审组开出的不合格报告认真整改,并举一反三和人员培训,在下一次内审过程中不再发生类似的不合格。总体来说,本质量、环境和职业健康安全管理体系在这一段时间的运行中符合标准要求和本公司的实际,而且对提升质量、环境和职业健康安全管理水平和保证产品的质量、改进公司环境污染预防和职业健康安全绩效有较明显的效果。3、纠正预防措施实施情况:内审中4个不合格项的整改:各部门在接到不合格报告后,都及时组织人员按照纠正预防措施控制程序要求进行原因分析和整改,在5月20日,内审组对不合格项的纠正措施实施情况进行了检查,效果比较理想。4、过程控制情况:4.1文件控制情况:在体系建立初期,组织相关部门对体
9、系文件进行了编写,在13年8月10日正式发布,并建立了受控文件清单。在实施过程中,办公室对文件的有效性和发放情况进行了检查,没有发现失效文件留在现场使用的情况,而且,在相应的文件使用场所均得到了相应的文件,以指导员工操作。第2页共6页评审内容4.2培训控制情况: 办公室在2月根据体系运行和本公司发展的需要编制了培训计划,目的是为了提高员工的岗位能力,以便达到本公司对岗位能力的需求。按计划要求,4月为止,公司计划培训1次,实际上公司共实施了内部、委外培训1次,培训计划执行率达到了100%。在每次培训后1个月,办公室组织相关部门人员共同对培训的有效性进行了评价,评价主要从培训内容、考核结果、知识掌
10、握程度和应用能力三个方面进行。经评价, 次培训结果表明均有效,实现了培训的目的,对员工的岗位能力有一定的提高。4.3供方评价和采购控制:项目部按照采购控制程序的要求对公司的物资供应单位进行了集中调查、评价,分别确定了合格供方。在供方的选择与评价上,尽管供方与我们公司供需关系一向较好,也没有发生产品质量不合格现象,但是,为了保证公司采购产品质量,我们还是按照采购控制程序要求进行调查、评价。到目前为止,公司没有发生在合格供方之外的采购现象。根据采购物资验收情况来看,合格供方的物资质量都比较可靠,没有发生验收不合格的产品。4.4施工过程控制工程科在与顾客签订合同以后,项目部人员对工程现场进行踏勘,并
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