5-003管理评审报告.doc

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管 理 评 审 报 告

编号：LDJD/R-5-003

编制：彭杨

批准：吴丁

评审时间
2015年6月2日
地点
公司会议室
评审人员
主持：吴丁
参加人员：全体负责人
评审目的
针对公司体系运行状况和市场竞争环境，评价公司质量、环境和职业健康安全管理体系的符合性、适宜性和有效性，寻求体系持续改进机会。
评
审
内
容
1、目标实施情况
1.1质量目标实施情况
1.1.1工程验收一次交验合格率100%；
从14年1月到15年4月，公司已开工工程63个，到目前为止无竣工工程。在施工过程中，按照公司过程与产品监视与测量控制程序要求，对各分项、分部工程进行三级验收，共验收38批次，没有发生重大不合格质量事故，工程竣工验收合格率达到100%。
1.1.2顾客满意度90%
公司一共回收5份顾客满意度调查表，根据调查结果显示，其中本公司工程、项目很满意的4份，满意的1份；本公司服务满意很满意的3份，满意的1份，一般1份；无其他建议信息。
根据顾客满意度测量控制程序统计分析，公司顾客满意度为98.5分，基本上实现了目标。
由于体系今年才实施，工程回访一般在工程交付后一年实施，所以目前没有回访记录，也没有顾客反馈和投诉信息。
1.2环境和职业健康安全目标实施情况
1.2.1大气(粉尘)排放达到项目所在地环境标准； 噪声排放达到项目所在地环境标准
公司施工与主体工程同时施工，无法进行环境监测。但是在工程实施过程中，无违反作业要求导致大气和噪声超标和违章作业的现象。
1.2.2重伤以上伤亡事故为零，轻伤及以下事故人数不超过3‰；
从13年4月到14年3月，工程部对公司项目部、部门的安全和作业活动进行检查，没有发生工伤事故，重伤、轻伤率均为零，火灾、设备事故均为零。
综上所述，公司的质量、环境和职业健康安全目标基本上得到了实施，并已经基本完成，说明公司体系方针和目标的有效性。
2 体系内部审核情况总结
2015年5月15日 ～2014年53月16日，按照公司管理体系要求和年度内部审核计划，内审组在公司领导和各部门的配合下对公司管理体系进行了第一次内部审核，为公司体系认证前的进行了自我检查。

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评
审
内
容
本次内审从15日8点00分开始召开首次会议，到16日17点30分末次会议，历时2天，审核了总经理、管理者代表、办公室、财务部、工程科、质量安全科、项目部等部门，覆盖了公司质量、环境和职业健康安全管理体系的全部要素。
内审过程中，各部门给予了充分的配合，使内审顺利完成。总体来说，公司质量、环境和职业健康安全管理体系审核结果基本符合标准要求。
本次内审共发现4个不合格项，其分布情况如下：
工程部1、办公室1项、项目部 2项。
本次内审是14-15年体系运行后的第1次内审，也是对体系运行过程的依次全面检查，通过审核可以看出本公司质量、环境和职业健康安全管理体系已基本进入正常状态，但仍然存在不少问题，员工在质量、环保和安全意识需要进一步加强，对体系文件的理解和熟悉程度不够，常出现违反体系文件要求进行操作的事件，在今后的体系运行过程中，需要在这些方面加强，杜绝一切违反文件和工作完成后不形成记录等不规范的行为的发生。
各部门需要对内审组开出的《不合格报告》认真整改，并举一反三和人员培训，在下一次内审过程中不再发生类似的不合格。
总体来说，本质量、环境和职业健康安全管理体系在这一段时间的运行中符合标准要求和本公司的实际，而且对提升质量、环境和职业健康安全管理水平和保证产品的质量、改进公司环境污染预防和职业健康安全绩效有较明显的效果。
3、纠正预防措施实施情况：
内审中4个不合格项的整改：各部门在接到不合格报告后，都及时组织人员按照《纠正预防措施控制程序》要求进行原因分析和整改，在5月20日，内审组对不合格项的纠正措施实施情况进行了检查，效果比较理想。
4、过程控制情况：
4.1文件控制情况：
在体系建立初期，组织相关部门对体系文件进行了编写，在13年8月10日正式发布，并建立了《受控文件清单》。
在实施过程中，办公室对文件的有效性和发放情况进行了检查，没有发现失效文件留在现场使用的情况，而且，在相应的文件使用场所均得到了相应的文件，以指导
员工操作。
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评
审
内
容
4.2培训控制情况：
办公室在2月根据体系运行和本公司发展的需要编制了培训计划，目的是为了提高员工的岗位能力，以便达到本公司对岗位能力的需求。按计划要求，4月为止，公司计划培训1次，实际上公司共实施了内部、委外培训1次，培训计划执行率达到了100%。
在每次培训后1个月，办公室组织相关部门人员共同对培训的有效性进行了评价，评价主要从培训内容、考核结果、知识掌握程度和应用能力三个方面进行。经评价， 次培训结果表明均有效，实现了培训的目的，对员工的岗位能力有一定的提高。
4.3供方评价和采购控制：
项目部按照采购控制程序的要求对公司的物资供应单位进行了集中调查、评价，分别确定了合格供方。
在供方的选择与评价上，尽管供方与我们公司供需关系一向较好，也没有发生产品质量不合格现象，但是，为了保证公司采购产品质量，我们还是按照《采购控制程序》要求进行调查、评价。
到目前为止，公司没有发生在合格供方之外的采购现象。根据采购物资验收情况来看，合格供方的物资质量都比较可靠，没有发生验收不合格的产品。
4.4施工过程控制
工程科在与顾客签订合同以后，项目部人员对工程现场进行踏勘，并对工程的施工组织设计进行审核，确保工程的的保证措施以及施工工艺、技术的可靠性。
在下达工程任务时，及时对工程的要求以及图纸、工艺与技术进行的交底。
在施工之前，工程部组织项目部对施工中的特殊过程进行了确认，保证过程能力的符合性，一共组织了1次特殊过程的确认工作。
在施工过程中，工程部不定期组织技术人员对项目部进行抽查，对违章操作、施工质量保证措施和施工进度等方面进行查处。到目前为止，共发生违章行为7次。
4.5检测、试验设备、计量器具控制
公司目前检测、试验设备和计量器具一共1台套。质量安全科在体系运行过程中，按照体系要求分别建立了台帐，并对其校准、检定要求做了计划，并均送张家界市检测仪器试验中心检定合格。
4.6施工质量验收
公司对工程质量控制建立了三级验收的管理制度，工程部作为公司质量控制部门，在各项目部工程交付甲方验收之前实施验收。
到目前为止，公司完工的分项、分部工程，均经过甲方验收，评定合格予以交付。
4.7环境因素和职业健康安全危险源辨识、风险评价及控制策划
从14年1月，公司组织全体员工对办公场所和施工项目现场的环境因素和危险源进行了调查，分类汇总后，识别出了115因素和87个危险源。
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评
审
内
容
在1月，公司对识别出的环境因素和危险源实施了评价，确定了8个重要环境因素和7个重大危险源。
按照公司体系要求，并结合公司现有管理和财务、技术能力，对识别出的环境因素和危险源进行控制计划的策划。最终，对每个环境因素和危险源都落实了控制计划。对重大危险源风险和重要环境因素，公司还制定了1个运行控制程序和3个管理方案。
4.8法律法规及其他要求识别
到2月为止，工程部对公司环境和职业健康安全管理方面涉及的法律法规、地方规章、条例及其他相关方要求进行了识别、评价。一共识别出192个法律法规及其他要求(环境法规27个，职业健康安全法律法规165个)前这些法律法规和其他要求都在有效期内。
在体系运行过程中，工程部专门组织人员对各部门的法律法规的执行情况进行了检查。根据检查结果，公司目前的活动没有违反法律法规及其他要求的情况。
4.9环境因素和危险源运行控制
按照环境因素和职业健康安全风险评价以及控制计划策划的结果，公司一共建立了1个运行控制程序，其分别是对施工现场机械设备的安全、电气设施的安全、防护用品、消防、噪声、扬尘和渣土、固体废弃物、外部施工队伍控制以及员工职业健康等环境因素和危害风险实施控制。
在体系运行过程中，质量安全科对各项目部进行了抽查，对办公场所的废弃物处理等方面实施督查。检查结果表明，公司现有的环境和职业健康安全的运行控制效果基本良好，能够有效控制环境影响和降低职业健康安全风险。
4.10应急准备和响应
按照公司对紧急事件的控制计划，工程部分别制定了2个应急预案，以便消除其影响。在14年11月，公司还专门组织各部门人员参加了消防应急演习。
为了确保应急预案的有效性，工程部对应急小组人员在应急现场实施了应急技能的培训，并在演习结束后，对应急预案的程序可执行性和效果等方面进行了总结，落实了响应的改进计划。
5、趋势分析：
5.1 工程质量趋势
公司对工程质量控制建立了三级验收的管理制度，质量安全科作为公司质量控制部门，在各项目部工程交付甲方验收之前实施验收。
到15年3月，公司无完工工程，共实施了5批次分项、分部工程验收，从验收结果来看，没有发生验收不合格工程，没有发生不良施工质量事故的隐患。
5.2环境监测和职业健康安全监测结果
在上年11月，公司组织全体员工进行了体检，没有发现有关职业病的案例。
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评
审
内
容
在体系运行过程中，办公室对各部门环境和安全措施执行情况进行了检查，没有违反公司体系要求的行为。
按照以上监视和测量结果，环境和职业健康安全绩效符合公司的管理方针和目标要求。
6事故、事件调查与处理及信息交流情况总结
从14年1月到15年5月，质量安全科每天对公司各施工单位进行1次安全和环境监督检查，一共发现7次违章事件，没有发生人员伤亡和交通安全、消防、环境污染等方面的事故。
以上违章事件均由质量安全科组织调查、处理。
7、资源配置
公司目前人员40多人，其中拥有资质的工程技术人员占公司总人数的90%。拥有壹级项目经理资质的2人。公司各类施工设备配套齐全，拥有大型机械设备和其他配套机械设备32台套。
根据内部审核情况来看，本公司目前机械设备、施工工器具、安全防护用品以及环保设施、消防设施基本齐全，能够满足公司施工、环境管理和职业健康安全管理要求，完全可以满足顾客的需求。
8、文件、组织机构情况
由于本公司体系刚建立，在运行过程中没有发现文件不适合的现象，在内审前的文件审核中，内审组认为文件基本符合标准要求。所以，没有修改文件的必要。
目前，组织结构受到本公司发展的限制，根据运行情况来看，基本满足发展要求。但随着公司的发展，组织机构必然要调整，但不前不考虑，至于，在什么时机调整，根据市场和公司发展情况决定。
9、员工建议
9.1由于公司初次接触三个标准，对标准的理解上存在一定的局限性，导致各部门在体系运行中不理解的情绪，记录保存不及时、不完整现象还存在，从而影响了体系运行的有效性，建议在今后的体系运行过程中，各部门应多对本部门人员进行宣传、教育，使体系能够更好的落实到实际工作中。
9.2各部门在习惯性违章方面还是时有发生，建议公司在这方面落实一定的奖惩措施，从行政和经济等方面来加强员工意识的管理。

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评审综述及决议
经过评审，本公司质量管理体系基本上能适应市场环境的变化，在运行过程中也显示具有一定的有效性。具体表现以下几个方面：
1、公司方针和目标基本上实现，说明方针、目标基本有效，并得到贯彻；
2、公司目前质量管理体系基本上符合公司运作实际情况和标准要求；
3、从内审结果来看，公司质量、环境和职业健康安全管理体系各过程运行基本有效，但存在不同程度的不合格现象，各部门应加强标准和体系文件的学习，提高质量意识。
4、目前公司资源基本上满足发展需要，可以保持现有水平。
5、建议的处理：
①针对员工不熟悉公司体系文件的问题，由各部门自行组织学习，办公室在今后的体系检查过程中进行验证。
②针对各部门的违章行为，由质量安全科加强安全奖惩的制度的监督和考核，每月将检查结果报公司。

发放范围
本次管理评审报告发放以下人员或部门：
总经理、管理者代表、办公室、工程科、质量安全科、财务部、项目部各一份，一共6份。
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