C09生产过程控制程序.doc

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1 目的
通过对生产过程的控制，确保产品达到并满足规定的质量目标和要求，特制定本程序。
2 范围
本办法适用于本公司产品的生产加工过程的质量控制。
3 职责
3.1 生产部负责产品的计划管理。
3.2 品质部负责产品的首检、巡检和最终检验/验证工作；负责产品标识和追溯性要求的策划和管理。
3.3 生产车间负责产品生产加工过程的控制
3.4 生产部和品质部负责生产加工设备、模具和监视和测量设备的归口管理。
3.5 人事行政部负责人力资源的提供、培训、考核的管理
4 程序
4.1 销售部将已评审的合同或订单以内部生产单的形式传递给生产部。
4.2 生产部在接到内部生产单后制订本部门（车间）的生产计划，下迏到各班组，进行产品生产加工，采购部根据生产任务及库存情况制订采购计划或订单，进行采购。
4.1.1 项目部根据任务通知书及有关技术文件完成如下策划：
a） 工艺策划（含工序、工装和夹具策划等）；
b） 检验策划；
c） 采购文件策划；
d） 新产品试制策划。
4.1.2 生产部（车间）对如下内容进行管理：
a） 加工人员和设备配备；
b） 产品加工进度和过程控制；
c） 生产环境的管理策划和保持。
4.1.3 加工人员依据经确认的工艺文件实施加工。
4.1.4 检验人员依据接收准则实施检验/验证活动。
4.1.5 采购部门依据采购文件的要求实施采购活动及管理。
4.3 生产加工过程的控制应满足下列要求：
a） 用于生产加工过程的各种图样、技术文件、工序卡、检验和试验记录等资料必须齐全有效，并按《文件控制程序》的要求执行；
b） 用于生产加工过程的加工设备、工装模具必须完好、能满足产品生产工艺和质量要求，监视和测量设备必须能满足检验测量要求，按规定进行周期校准，保持其完好状态，以确保其量值传递的准确性。
c） 用于生产加工过程的人力资源配备，必须能胜往，特殊工种和关键工序人员必须通过考试(考核)合格后持证上岗。
d） 用于生产加工过程的采购产品和外包项目，必须符合相应的技术标准和图纸要求进行进货检验合格后方可投入使用。
e） 生产加工过程中出现不合格品时，应按《不合格品控制程序》的规定执行；
f） 生产加工过程的工作环境，应满足实现产品加工的规定条件；
g） 生产加工过程中的人、机、料、法、环、测的控制由生产部负责人实施监督。
4.4 特殊过程的确认
为确保特殊过程满足产品质量的要求，须确认以下过程：
a） 特殊过程的工艺技术文件必须规定工艺参数和控制方法，工艺卡片或作业指导书须进行会签；
b） 特殊过程的操作人员须经考核合格后上岗；
c） 特殊过程的生产设备、各种介质、监视和测量设备应满足工艺规定的要求及有关技术规范要求，并在使用前确认其是在有效期内使用；
特殊过程的各种质量检验记录由检验员负责填写。质量记录须编号保存，以便追溯。
本公司的注塑为特殊过程，并对特殊过程的相应參数进行监控，并保持记录。
4.5 检验和试验控制
4.5.1 检验员按照工艺技术文件、接收准则、有关标准和规范等实施工序及成品检验。
4.5.2 上道工序未经检验和检验不合格的产品不得转入下道工序；下道工序应验证上道工序的检验依据、检验结果和标识。
4.5.3 对产品实施过程检验和最终检验，以验证产品加工的符合性，其结果形成记录。
4.5.4 因生产原因急需放行时，必须严格履行审批手续，并由被授权的检验人员对放行的产品（零件）逐一做好标识，全部检验和试验验证工作必须在产品入库、发放前结束；同时对放行的产品合格与否作出明确结论，当检验和验证发现放行产品（零件）判为不合格时，应立即通知销售部门如数追回放行的产品。在实际运行应尽量减少急需放行的情况。
4.6 标识和可追溯性的控制
4.6.1本公司在产品实现和生产过程中的状态标识分为：检验和试验状态标识和产品标识。
4.6.2 对过程检验、最终检验和试验，状态的标识由检验员，依据工艺技术文件的规定要求，判别后用以下方式进行标识：
a）待检验产品的状态标识为“待检品”；
b）经检验和试验判定为合格标识为“合格”；
c）经检验和试验判定为不合格标识为“不合格”；
d）经不合格品审理组织审理结果为废品标识为“废品”；
e）经不合格品审理组织审理后待处理的标识为“待处理品”。
4.6.3 原材料和配套件的标识由仓库管理人员根据公司规定进行标识，防止误用。
4.6.4 加工人员及检验人员应负责核对检验和试验状态标识，对无标识或标识不清的产品不得转入下道工序。
4.6.5标识的管理：
a）品质部负责检验和试验状态标识的管理；
b）生产部及仓库负责产品标识。
4.6.6 产品的标识应：
a）质量证明文件和产品标识相对应；
b）产品标识应能识别产品名称、型号规格。
4.6.7 可追溯性标识应
a）在合同或规定有追溯性要求的场合，每个产品（零件）都应有唯一性标识，并作好标识记录；
b）通过标识：可追溯到产品生产单位、生产日期、生产者、检验员及有关产品的加
工原始记录。有批次要求的可追溯到批次。
4.7 生产加工过程中的防护
4.7.1有特殊要求的产品由工艺人员根据产品特点制定作业指导书，规定相应的措施，由生产车间实施，检验人员监控。
4.7.2仓库保管人员应按规定对产品进行定期检查防护状态，维护产品质量。当发现防护受损和破坏时，应及时向主管领导汇报，进行处理，做好标识和记录。
5 相关文件
5.1 生产工艺卡片
5.2 检验规程
5.3 不合格品控制程序
6 质量记录
6.1 QR-7.5.1-01 注塑生产计划
6.2 QR-7.5.1-02 模具生产计划
6.3 QR-6.3-02 设备保养修理履历卡
6.4 QR-6.3-07 模具合格检查表
6.5 QR-6.3-05 模具修理记录
6.6 QR-8.2.3-01 工艺纪律检查记录
6.7 QR-7.5.2-03 注塑过程參数记录
6.8 QR-7.5.2-01 过程能力确认记录

7 生产过程控制流程图
序号
流程
支持性文件/记录
输出文件/记录
责 任
1
顾客日常订单

安全库存

内部生产单

生产计划

生产安排表

提供物料

执行生产

优化调整

生产计划跟踪

顾客要求
顾客日常订单
销售部
2
安全库存规定
库存报表
仓库
3
顾客日常订单
内部生产单
销售部
4
内部要货计划
生产计划
物料采购需求
生产部
5
产品生产计划
生产安排上墙表
车间
6

领料单
仓库
7

生产部
8
顾客要求

出货通知单
销售部
9
产品生产计划
月度生产报表
生产部
8 修订记录
章节
版本
变更描述
编写者
所有
A
新发行
寇明芬

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