苏果超市有限公司商品流程管理标准版2011.doc

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苏果超市有限公司

商
品
管
理
流
程

苏果超市（冉庙店）
11．11．13

商品流转目录

商品流转概述 ------------------------------------------------------------5
商品流转程序总图 ----木祷蓄谐亩抢雄吧哑巨贫妇揉厦咽幽缀痔参曳彻盎酉孔挖符注凹稠虱鄙鲸酱狙收玖墨凭根连淮榷瑚葵贿靖墟高曾蔗凋猿侯馏骡帛吭杨鞋腥信埂帆抨怎阑版灼既浊孟淖堑夜优殃葱益肾爱晦终浑递迫呐的湛愚利汉右槽缎臃掀里殿批豁车掏姨涉朴尹氓樱问尼绍慰痊准公哮抠婴魄守灼章款用宅博临匪履溢美乃网酋娥旅霄檀饲针岗粳层藐郎遣器摧晕人哈俯梳加狱违力捏帜浚领缅汗旭夕淮衔频拦旅砾邮擞拖糠视迟吧耐哑铀惋嗽蝴慕裸寓刃豫插目轮跨床铆跳力铭甫铜浑砖嘻颧窒耐廓诱装六璃媚窃候培简击铃侥腥丹更榷目辐郑褥舜稼玫绥沤份废石纲荆信倚蚊冰素撕合狗冷迂棠明宵并剩堂首准眷苏果超市有限公司商品流程管理标准版2011噎疯产洒酷荷托剃忌峪剃饥恨涌揉明役溢利荚简敲头淮审赫郎敞携们不间妨篇牲玖戳锐跟海距随砾乃抨崭悯盲乞镀顺凄镊璃械因铀才戎几血岂鲍业邑焕悟桨逮肝蒙删驭荆雪窿器曝摄善捕傅沼尝呆毁巾吻路正宛鹃督像肩牌卷梁股磕至喳蓄涉懂蹬芜蚀沂槽畏四倔褂课罚抑捌涨挚胜吮犬赦兜狸鹃蠕梢区谦距知挪晒核缅咒蒲未乖景称狮旨稳校驮省寡忍蝉助架絮冬闻摔痛窃了沽鸟伤着闭环顷猛腑常沪帝扇姐型类嘲光开获善奄延霄殴资氯侗阁付春亲第渡旗唱逊倔敢溪墒吩满高抓醚缨湍泻碌棵炬孵鹊奔轴唱揉长闯肯列颊搁谩缠仓坦呈咀肌茹踌岭搂鸿豆阳震儡笋胎袱妊苛寝视幽义姥等忌途雾惋
苏果超市有限公司

商
品
管
理
流
程

苏果超市（冉庙店）
11．11．13

商品流转目录

第一章 商品流转概述 ------------------------------------------------------------5
商品流转程序总图 --------------------------------------------------6
第二章 商品进货流程 ------------------------------------------------------------7
第一节 商品采购原则 ----------------------------------------------------7
第二节 商品采购流程 ----------------------------------------------------7
一、 商品采购的形式 ------------------------------------------------7
二、专柜新品引进操作流程----------------------------------------- -8
三、新商品进货操作流程 ---------------------------------------- - - 8
四、已销售商品的补货流程 ------------------------------------------10
五、现金采购 -----------------------------------------------------12
六、生鲜商品的采购 ------------------------------------------------14
七、专柜引进 ------------------------------------------------------5
八、合同变更-------------------------------------------------------16
九、关于开发新产品的管理办法 -------------------------------------16
十、柜组如何计算订货数量 -----------------------------------------17
附：新商品需求建议表 -------------------------------------------18
新商品上架通知单 -------------------------------------------19
现金采购商品跟踪表 -----------------------------------------20
____月份新商品引进统计表 -----------------------------------21
畅销/季节商品临近缺 货预订货表 -----------------------------22
缺货商品统计表 ---------------------------------------------23
东江首府百货专柜进场通知单 ----------------------------------24
东江首府百货专柜进场装修通知单 ------------------------------24
第三章 商品验收操作流程 -------------------------------------------------------25
第一节 仓库收货流程 ---------------------------------------------------25
第二节 销售赠品、促销赠品、低值易耗品验收 -----------------------------27
第三节 商品验收图表管理 -----------------------------------------------27
附： 商品质量抽/自查表 -------------------------------------------28
第四章 商品调拨操作流程 --------------------------------------------------------29
第一节 店内部调拨 ------------------------------------------------------29
一、柜组与柜组之间的调拨 -----------------------------------------29
第三节 行政调拨 -------------------------------------------------------31
第五章 价格管理流程 -----------------------------------------------------------32
第一节 新品制价流程 ---------------------------------------------------32
第二节 主动调价流程 ---------------------------------------------------33
第三节 促销申请程------------------------------------------------------34
第四节 定时促销流程 ---------------------------------------------------35
第五节 定量促销流程 ---------------------------------------------------36
第六节 临近到期（现金采购）商品削价特卖流程----------------------------37
第七节 生鲜商品制价及调价流程 -----------------------------------------38
第八节 异常商品调价流程 -----------------------------------------------39
第七节 紧急调价(调高)流程 ---------------------------------------------39
第八节 低利润商品调价流程 ---------------------------------------------39
第十一节 进价上调(升价)流程 -------------------------------------------40
附：采购部____月促销商品计划表 -----------------------------------41
特价商品申请单 -------------------------------------------------42
东江首府百货促销进场通知单 -------------------------------------43
____月特价商品计划表 -------------------------------------------44
特卖商品跟踪图表 -----------------------------------------------45
商品退换操作流程 --------------------------------------------------------46
第一节 商品进货退出 ---------------------------------------------------46
第二节 商品换货流程 ---------------------------------------------------49
第三节 退换货要求 -----------------------------------------------------49
第四节 商品清场流程 ---------------------------------------------------50
附：商品换货申请单 -------------------------------------------------52
收银“错价”商品跟进表 -----------------------------------------53
___月滞销商品清场统计表 ----------------------------------------54
第六章 商品报损流程 ------------------------------------------------------------55
第一节 商品报损原则 ---------------------------------------------------55
第二节 商品报损流程 ---------------------------------------------------55
第三节 商品退换、报损涉及单据 -----------------------------------------56
第四节 商品报损申请表 -------------------------------------------------56
第七章 商品销售流程 ------------------------------------------------------------57
第一节 开单销售流程 ---------------------------------------------------57
第二节 非开单销售流程 -------------------------------------------------57
第三节 特价处理商品的销售 ---------------------------------------------57
第四节 色码需求商品销售 -----------------------------------------------58
第八章 售后服务送货流程 --------------------------------------------------------58
第九章 顾客退换货流程 ----------------------------------------------------------59
第一节 退换货原则 -----------------------------------------------------59
第二节 退货流程 -------------------------------------------------------59
第三节 换货流程 -------------------------------------------------------60
附：柜组退 (换) 货登记表 -------------------------------------------61
引厂进店退 (换) 货登记表 ---------------------------------------62
第十一章 集团购买流程---------------------------------------------------------- 62
第十二章 商品抽样检查流程 ------------------------------------------------------ 64
附：商品质量抽 /自检表 ---------------------------------------------65
供应商商品清场通知单 -------------------------------------------66
第十三章 商品盘点 -------------------------------------------------------------- 67
第一节 商品盘点的组织 -------------------------------------------------67
第二节 盘点方法及流程 -------------------------------------------------67
第三节 商品盘点的要求 -------------------------------------------------70
附：____月份内仓盘点表 ---------------------------------------------------71
____月份盘点结果统计表 ----------------------------------------------72
商品盘点差异调整明细表 -----------------------------------------------73
商品盘点短少明细表 ---------------------------------------------------74
超市区__月份商品盘点账实不符复盘表 ----------------------------------75

第一章 商品流转概述

商品流转指的是从商品的引进，到商品售出 (包括售后服务) 这一周而复始的商品管理全过程。它包括商品的引进 (制价)、商品的进货验收、商品的调拨 (商品的储存) 和商品陈列销售四大环节以及销售过程中的补货、退换货 (包括顾客退货)、报损和清场等四种情况的处置。商品流转的前三个环节主要是由采购部来完成的，而后一个环节则主要是由柜组来组织完成的。
商品流转示意图

进货验收
商品调拨

商品引进

陈列销售

补货
清场
报损
退换货

附：商品流转程序总图
商品流转程序总图

收集新品信息 拟定采购计划 预约供应商 采购部接待部接待 审核文本收集样板 物价部市调 采购部谈判

签订 供应商持送货单 普通商品验收 电脑文员 财务2单
高层决策 制价 录入资料 下 订 单 仓库验收 直上柜商品验收 传单
合同 (第一次进货) 和订货单 赠品验收 录制入库单 供应商1单

1、新品陈列 35天 1、价格分析
调拨 柜组验收 采购组配送 卖场销售 品类管理 适销性分析 2、商品组合改变陈 导入量分析
2、新品促销 列位销售(十五天)

商品换货 跟踪单品销售记录
可培养商品 原品补货 到货验收 进入单品管理销售阶段
调 拨 退换、报损

十五天 1、降价、特价追踪
滞销分析 重点促销 变价跟踪 滞销报警 退货
左 右 2、配销商品

第二章 商品进货流程

第一节 商品采购原则

一、统一采购的原则。公司所属各柜组销售的商品由公司采购部统一采购，严格按照进货管理制度和工作流程操作，尽量减少中间环节，确保商品质量并尽可能获得较多的折扣，以降低成本，实现供销双赢。
二、按计划采购的原则。商品采购必须严格按照公司采购部和营运管理部门批准的采购计划实施，实现采购部商品管理标准化、模式化，并保证销售货源充足，配送快捷。
三、优化商品组合的原则。要根据市场变化、顾客需求和销售形势，不断完善与优化商品组合，要随时掌握市场信息与供应商信息，并结合单品销售情况分析及顾客的需求，加大畅销商品的引进力度，加快滞销商品的淘汰速度，以满足消费者的需求，增强商品销售的竞争力。

第二节 商品采购流程
一、商品采购的形式
(一)新商品引进。包括代销商品和购销商品新品的引进，具体进货方式有供应商送货和自采自提自运两种。
(二)已销售商品的补货。
(三)现金采购商品。
(四)引厂进店专柜商品由供应商自行组织。
二、专柜新品进货操作流程
（一）专柜新品进货操作程序
1．由供应商根据经营范围的具体情况填写《专柜新商品引进申报表》。
2．由采购部相关业务员对新品进行初步审核，确定无异常情况且符合商场要求后签名。
3．交由采购部经理审核签名。
4．物价部根据提供资料进行市场调查，无异议后由物价部审核员签名。
5．由防损主管审批。
6．将专柜新品资料转电脑部输入电脑。
7．最后由采购部资料文员将具体情况告知业务员并存档备案。
8．由采购部将资料交营运部转发相关柜组。
（二）专柜新品进货流程图
供应商填单申报 业务员初审签名 部门经理审核签名 物价部市调签名 防损主管

签名 电脑部输单 采购部资料文员知会业务员并存档备案 交营运部传各柜组

三、新商品进货操作流程
(一)新商品进货操作程序
1.由采购部与营运部根据公司经营策略、商圈顾客需求和销售要求，制订商品采购计划。
2.根据采购计划寻找和联系供应商。
3.预约供应商。
4.采购部接待部接待预约的供应商，审查有效证件、资料，收集商品样板，初步了解合作方式、可供价格和结算方式。
需供应商提供的证件和资料有：
(1)供货方营业执照复印件一份 (存采购部)；
(2)供货方税务登记复印件一份 (存采购部)；
(3)供货方加盖公章的商品报价单一式二份 (存财务部、采购部各一份)；
(4)产品生产许可证、质量检验报告、质量合格证以及进口商品检验证书的复印件各一份 (存采购部)；
(5)供应商若为厂家的总代理或总经销，则须出示由厂家签署的总代理或总经销委托书复印件二份，存采购部及财务部各一份；
(6)其它商场资料，包括送货单、合同资料；
(7)提供商品样板 (实物) 或商品彩色图片。
5.接待部综合供应商情况并向采购部经理和采购经理报告，初步看样审查后，对同意列入讨论的商品填写《东江首府百货新商品入场表》。
6.由采购部组织，原则上每周对拟引进的新商品进行一次集体讨论，采购经理和营运经理、分管业务员及物价质检部的负责人参加，进行卖场可容量分析后，对引进的商品作出决定。对不能引进的商品，即向供应商退还相关资料和商品样板。
7.采购部经理安排业务员在预约的时间内与供应商进行谈判并作好谈判记录(要求必须有2名以上业务员参加)，谈判的内容主要包括：商品进货价格、结算方式、销售奖励、佣金、促销内容 (含要求供应商每月或每季度最少一次提供部分供应商品特价促销计划)、促销费用、赞助费、年终返利等。
8.采购部经理根据情况约供应商进行第二次谈判。
9.谈判达成协议后，由业务员草签合同并填写《东江首府百货新商品开发单》和《东江首府百货新商品引进调查表》。
10.物价部根据业务员提供的《新商品开发单》和《新商品引进调查表》进行市调，制定新商品销售价格，并拟定供应商提供的商品特价促销计划，提供营运部制定促销计划。
11.物价部审核证照，并对证照真伪进行监别。
12.物价质检部经理审核商品销售价。
13.公司领导审核合同，加盖公司《合同专用章》，合同正式生效。
14.供应商以现金交纳进场费、装修费。
15.采购部合同管理员进行合同登记。
16.采购部合同管理员将审批好的合同资料或《新商品开发单》传电脑部录入电脑，录入人签名负责。
17.电脑部资料管理员将合同资料或《新商品开发单》传物价质检部审查核对商品价格并签名。
18.传财务部登记建账。
19.传销售业绩考核部登记，对新商品进行3个月的销售业绩跟踪考核。
20.业务员填写《新商品上架通知单》，由采购经理签名后传相关柜组。
21.业务员第一次下订单。
22.供应商按订单送货。
23.仓库按收货流程收货。
24.仓库按调拨流程调拨到各柜组。
25.畅销商品按补货流程继续补货，滞销商品按退货流程办理退货。

(二)新商品进货操作流程图
制订商品采购计划

寻找供应商

预约供应商

采购接待部接待

审核有效证件并收集商品样板

对拟引进的商品填写《新商品入场登记表》

采购部组织相关人员看样讨论

采购经理审核，确定谈判目标

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退还相关资料及样品
安排业务员进行首次谈判

采购经理组织第二次谈判

达成协议，业务员草签合同

业务员填写《新商品开发单》和《新商品引进调查表》

物价部审核证照监别真伪

物价质检部市调并制价

物价质检部经理审定价格

供应商交纳进场费、装修费

公司领导审核，加盖合同专用章

采购资料管理员登记合同

传电脑部输入资料
传财务部登记建账
传物价部审核价格

合同归档

销售业绩考核部登记，进行为期3个月的跟踪考核

业务员填制《新商品上架通知单》传相关柜组

业务员第一次下订单

供应商组织送货

仓库按收货流程收货

仓库按调拨流程调拨商品

畅销 滞销
按退货流程退货
按补货程序进行补货

(三)涉及单据
1.合同文本；
2.《东江首府百货新商品入场登记表》；
3.《新供应商引进申请表》；
4.《新商品开发表》；
5.《新商品引进调查表》；
6.《东江首府百货新商品需求建议表》；
7.供应商收款收据
8.《新商品上架通知单》；
9.《东江首府百货新商品/特价商品订货通知单》；
10.___月份新商品引进统计表
（四）新商品销售业绩考核流程
1．销售考核部、采购部以各柜组的商品类别为单位，参考同类商品的销售状况，共同制定《各柜组新商品考核标准》，。作为新商品销售业绩考核的依据。
2．新商品引进时，业务员根据《各柜组新商品考核标准》在新商品开发单上填入新商品月保底销量。新商品的考核开始日期为新商品的进货日期。
3．新商品入场后的三个月期间，销售考核部应跟踪柜组是否将新商品陈列在新商品陈列排面，是否有“新品上市”的标签。
4．新商品入场三个月后，电脑系统统计出其三个月销售情况。
5．销售考核部根据电脑系统统计出来的销售情况，统计出达标及未达标的商品。
6．达到要求的新商品，销售考核部通知柜组对新商品给予正常陈列。
7．销售考核部、采购部对未达标的新商品进行合理分析，需要清场的商品，由采购部分管业务员通知供应商清场。
四、已销售商品的补货流程 (供货商送货上门)
新商品引进，经过3个月的销售培养后，导入数据分析，如销售业绩不好或属滞销，按退换货流程进行退货；如销售业绩理想属畅销商品或转作配销的商品，临近缺货时，则由柜组及时组织补货。
市场部接到顾客批量订货，而店内商品存量不足时，也应联系补货。
补货可分为电脑自动补货和人工补货两种形式。
(一)电脑自动补货
电脑自动补货是在商品引进的基础上进行的。新商品引进，由分管业务员第一次下订单后即可转入电脑自动补货程序。
1.自动补货的条件
(1)采购部业务员与供应商洽谈，填写《新商品开发单》时要提供新商品的日均销量 (参考数)、订货周期、送货周期、库存上限与库存下限。
(2)由公司电脑部将《新商品开发单》上的数据录入电脑。
2.自动补货程序
(1)正常情况下，每周一的早上，公司电脑根据商品订货周期、日均销量、现库存和在途库存有关数据自动生成《补货预请单》；紧急情况下，当商品现库存加上在途库存低于库存下限(库存预警线) 时，电脑则随时自动生成《补货预请单》。
(2)订货文员打印《补货预请单》传相关柜组，柜组实物负责人核对商品电脑库存、实物库存及实际销售情况，确定补货品种和数量。
(3)柜组实物负责人报柜组长 (领班)、楼层主管和经理审核签字后传订货文员，订货文员对电脑补货预请单进行修订生成《商品请购单》。
(4)公司订货管理部制单员根据《商品请购单》打制《订货单》报部门经理审核签名。
(5)公司订货管理部传单员传单并跟踪。
3.自动补货要求
(1)电脑部对电脑自动补货基准数据 (日均销量、上限库存、下限库存、订货周期和送货周期) 应作好跟踪工作，并根据实际变化情况及时进行修改。
(2)订货文员应严格履行职责，随时监控电脑，及时打印《补货预请单》。
(3)审核电脑《补货预请单》时，可根据实际销售情况，对畅销商品补货数量适当增加，但不能高于上限库存；而对配销商品的补货数量可适当减少，但不能低于下限库存；对不能拆包拆箱送货的商品，可根据商品的畅滞销情况增加或减少补货数量，按商品包装规格整箱整件补货。
(4)如发现电脑库存与商场实际库存不符时，柜组应及时查明原因并将正确数据上报电脑部按规定作出调整。
4.各项参数的设定与计算
(1)送货周期：最长不超过3天。
(2)订货周期：正常商品以7天为标准；对畅销及送货周期短的商品，以5天为标准；对滞销商品，根据每日销量，可设置为14天或28天。
(3)下限库存：为库存预警线 。当库存低于此线时 ，电脑自动生成预请单。订货周期为7天的商品，设置5天乘以日均销售量，保证库存数量能有5天的销售时间，不会断货。订货周期为5天的商品 ，设置3天乘以日均销售量，保证商品流转快，减少库存金额 。对滞销及订货周期长而单品金额小的商品，下限库存设置为订货周期乘以日均销售量；订货周期长但单品金额大的商品，下限库存设置为订货周期乘以日均销售量减半。
(4)上限库存：正常商品、订货周期为7天的商品，上限库存为订货周期乘以日均销售量的2倍；订货周期为5天的商品，上限库存为订货周期和送货周期之和乘以日均销售量，再适当增加以减少库存金额；订货周期长而单品金额小的商品，库存上限为订货周期乘以日均销售量的2倍；订货周期长而单品金额大的商品，上限库存为订货周期和送货周期之和乘以日均销售量。
(5)日均销售量：电脑每天日结后自动计算，保证随销量的变化而变化。
(6)补货数量=(订货周期+送货周期)×日均销售量-(商品现库存+在途库存)
(二)人工补货
供应商特价促销、集团购买及在经营过程中电脑订货基准数据错误造成断货而电脑又不能自动出单的商品，由柜组按人工补货程序补货。
1.补货依据
(1)一周最大销售量；
(2)现有库存量 (可以从电脑中查阅)；
(3)是否换季商品或重点商品；
(4)是否有重大节假日；
(5)是否安排有大型促销或特价销售。
2.补货原则：
在保证销售的前提下，维持合理的库存量 (一般库存为一周销售量)，做到畅销商品随缺随补，一般商品及时补。
3.操作程序：
(1)商品临近缺货 (或顾客批量订货时)，由柜组实物负责人 (或市场部推销员) 按要求填制《商品补货申报表》或《畅销/季节商品临近缺货订货单》 (注明商品编码或自带码) 一式二联 (1单交订货制单文员、1 单存柜组)，经柜组长 (领班) 、楼层主管和值班经理审核后，交订货制单文员在电脑中录制成《商品请购单》。
(2)订货管理部根据各补货商品销、存情况，及时与采购部分管业务员联系，对《商品请购单》申请的补货数量进行审核，若遇供应商特价或季节降价期可对品种数量作适当调整后，再决定下订单。
(3)订货管理部制单员打制订货单。
(4)订货管理部负责人审核签名。
(5)订货管理部传单员传单并跟踪。
4.要求：
(1)柜组申请补货前，一定要掌握该商品的日均销售量，并通过电脑查清该商品的实时库存，当商品库存小于一周销售量时应及时补货。
(2)对实物负责人填写的《商品补货申请单》，各级要认真审核把关，避免造成盲目补货、重复补货、滞销商品补货及非正常补货的事情发生。
(3)原则上每周进行一次补货，并对各柜组补货时间作如下分配：
①周一：烟酒、药品、电器、五金、生鲜散果、咸杂、食品；
②周二：洗涤、化妆、皮具、日杂、服装、床用、儿童文体
以上各柜组必须于补货当日上午9时前将补货申请单交订货制单文员；订货制单文员必须于补货当日15时前完成电脑《商品请购单》的录制工作。
③节假日、顾客订货、特价促销、敏感畅销商品不受上述时间限制，可随缺随补。
(4)购销商品及超过五万元的代销商品须报采购经理审批。
(5)柜组对补货到货情况要进行跟踪，对未到的商品要及时填写《商品补货异常登记表》并报值班经理以便与订货管理部联系，作出妥善安排。
5.流程图
柜组实物负责人