苏果超市有限公司商品流程管理标准版2011.doc
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2、 -5 商品流转程序总图 -木祷蓄谐亩抢雄吧哑巨贫妇揉厦咽幽缀痔参曳彻盎酉孔挖符注凹稠虱鄙鲸酱狙收玖墨凭根连淮榷瑚葵贿靖墟高曾蔗凋猿侯馏骡帛吭杨鞋腥信埂帆抨怎阑版灼既浊孟淖堑夜优殃葱益肾爱晦终浑递迫呐的湛愚利汉右槽缎臃掀里殿批豁车掏姨涉朴尹氓樱问尼绍慰痊准公哮抠婴魄守灼章款用宅博临匪履溢美乃网酋娥旅霄檀饲针岗粳层藐郎遣器摧晕人哈俯梳加狱违力捏帜浚领缅汗旭夕淮衔频拦旅砾邮擞拖糠视迟吧耐哑铀惋嗽蝴慕裸寓刃豫插目轮跨床铆跳力铭甫铜浑砖嘻颧窒耐廓诱装六璃媚窃候培简击铃侥腥丹更榷目辐郑褥舜稼玫绥沤份废石纲荆信倚蚊冰素撕合狗冷迂棠明宵并剩堂首准眷苏果超市有限公司商品流程管理标准版2011噎疯产洒酷荷托剃忌
3、峪剃饥恨涌揉明役溢利荚简敲头淮审赫郎敞携们不间妨篇牲玖戳锐跟海距随砾乃抨崭悯盲乞镀顺凄镊璃械因铀才戎几血岂鲍业邑焕悟桨逮肝蒙删驭荆雪窿器曝摄善捕傅沼尝呆毁巾吻路正宛鹃督像肩牌卷梁股磕至喳蓄涉懂蹬芜蚀沂槽畏四倔褂课罚抑捌涨挚胜吮犬赦兜狸鹃蠕梢区谦距知挪晒核缅咒蒲未乖景称狮旨稳校驮省寡忍蝉助架絮冬闻摔痛窃了沽鸟伤着闭环顷猛腑常沪帝扇姐型类嘲光开获善奄延霄殴资氯侗阁付春亲第渡旗唱逊倔敢溪墒吩满高抓醚缨湍泻碌棵炬孵鹊奔轴唱揉长闯肯列颊搁谩缠仓坦呈咀肌茹踌岭搂鸿豆阳震儡笋胎袱妊苛寝视幽义姥等忌途雾惋苏果超市有限公司商品管理流程苏果超市(冉庙店)111113 商品流转目录第一章 商品流转概述 -5 商品流
4、转程序总图 -6 第二章 商品进货流程 -7 第一节 商品采购原则 -7第二节 商品采购流程 -7 一、 商品采购的形式 -7 二、专柜新品引进操作流程- -8三、新商品进货操作流程 - - - 8四、已销售商品的补货流程 -10五、现金采购 -12六、生鲜商品的采购 -14七、专柜引进 -5八、合同变更-16九、关于开发新产品的管理办法 -16十、柜组如何计算订货数量 -17附:新商品需求建议表 -18新商品上架通知单 -19现金采购商品跟踪表 -20_月份新商品引进统计表 -21畅销/季节商品临近缺 货预订货表 -22缺货商品统计表 -23东江首府百货专柜进场通知单 -24东江首府百货专柜
5、进场装修通知单 -24第三章 商品验收操作流程 -25 第一节 仓库收货流程 -25第二节 销售赠品、促销赠品、低值易耗品验收 -27 第三节 商品验收图表管理 -27附: 商品质量抽/自查表 -28第四章 商品调拨操作流程 -29第一节 店内部调拨 -29一、柜组与柜组之间的调拨 -29第三节 行政调拨 -31第五章 价格管理流程 -32第一节 新品制价流程 -32第二节 主动调价流程 -33第三节 促销申请程-34第四节 定时促销流程 -35第五节 定量促销流程 -36第六节 临近到期(现金采购)商品削价特卖流程-37第七节 生鲜商品制价及调价流程 -38第八节 异常商品调价流程 -39第
6、七节 紧急调价(调高)流程 -39第八节 低利润商品调价流程 -39第十一节 进价上调(升价)流程 -40附:采购部_月促销商品计划表 -41 特价商品申请单 -42 东江首府百货促销进场通知单 -43 _月特价商品计划表 -44 特卖商品跟踪图表 -45商品退换操作流程 -46第一节 商品进货退出 -46第二节 商品换货流程 -49第三节 退换货要求 -49第四节 商品清场流程 -50 附:商品换货申请单 -52 收银“错价”商品跟进表 -53 _月滞销商品清场统计表 -54第六章 商品报损流程 -55第一节 商品报损原则 -55第二节 商品报损流程 -55第三节 商品退换、报损涉及单据 -
7、56第四节 商品报损申请表 -56第七章 商品销售流程 -57第一节 开单销售流程 -57第二节 非开单销售流程 -57第三节 特价处理商品的销售 -57第四节 色码需求商品销售 -58第八章 售后服务送货流程 -58第九章 顾客退换货流程 -59第一节 退换货原则 -59第二节 退货流程 -59第三节 换货流程 -60 附:柜组退 (换) 货登记表 -61 引厂进店退 (换) 货登记表 -62第十一章 集团购买流程- 62第十二章 商品抽样检查流程 - 64 附:商品质量抽 /自检表 -65供应商商品清场通知单 -66第十三章 商品盘点 - 67第一节 商品盘点的组织 -67第二节 盘点方法
8、及流程 -67第三节 商品盘点的要求 -70附:_月份内仓盘点表 -71_月份盘点结果统计表 -72 商品盘点差异调整明细表 -73 商品盘点短少明细表 -74超市区_月份商品盘点账实不符复盘表 -75第一章 商品流转概述 商品流转指的是从商品的引进,到商品售出 (包括售后服务) 这一周而复始的商品管理全过程。它包括商品的引进 (制价)、商品的进货验收、商品的调拨 (商品的储存) 和商品陈列销售四大环节以及销售过程中的补货、退换货 (包括顾客退货)、报损和清场等四种情况的处置。商品流转的前三个环节主要是由采购部来完成的,而后一个环节则主要是由柜组来组织完成的。商品流转示意图进货验收商品调拨商品
9、引进陈列销售补货清场报损退换货 附:商品流转程序总图商品流转程序总图收集新品信息 拟定采购计划 预约供应商 采购部接待部接待 审核文本收集样板 物价部市调 采购部谈判 签订 供应商持送货单 普通商品验收 电脑文员 财务2单高层决策 制价 录入资料 下 订 单 仓库验收 直上柜商品验收 传单 合同 (第一次进货) 和订货单 赠品验收 录制入库单 供应商1单 1、新品陈列 35天 1、价格分析 调拨 柜组验收 采购组配送 卖场销售 品类管理 适销性分析 2、商品组合改变陈 导入量分析 2、新品促销 列位销售(十五天) 商品换货 跟踪单品销售记录 可培养商品 原品补货 到货验收 进入单品管理销售阶段
10、 调 拨 退换、报损 十五天 1、降价、特价追踪 滞销分析 重点促销 变价跟踪 滞销报警 退货 左 右 2、配销商品第二章 商品进货流程第一节 商品采购原则 一、统一采购的原则。公司所属各柜组销售的商品由公司采购部统一采购,严格按照进货管理制度和工作流程操作,尽量减少中间环节,确保商品质量并尽可能获得较多的折扣,以降低成本,实现供销双赢。二、按计划采购的原则。商品采购必须严格按照公司采购部和营运管理部门批准的采购计划实施,实现采购部商品管理标准化、模式化,并保证销售货源充足,配送快捷。三、优化商品组合的原则。要根据市场变化、顾客需求和销售形势,不断完善与优化商品组合,要随时掌握市场信息与供应商
11、信息,并结合单品销售情况分析及顾客的需求,加大畅销商品的引进力度,加快滞销商品的淘汰速度,以满足消费者的需求,增强商品销售的竞争力。第二节 商品采购流程一、商品采购的形式(一)新商品引进。包括代销商品和购销商品新品的引进,具体进货方式有供应商送货和自采自提自运两种。 (二)已销售商品的补货。(三)现金采购商品。(四)引厂进店专柜商品由供应商自行组织。二、专柜新品进货操作流程(一)专柜新品进货操作程序1由供应商根据经营范围的具体情况填写专柜新商品引进申报表。2由采购部相关业务员对新品进行初步审核,确定无异常情况且符合商场要求后签名。3交由采购部经理审核签名。4物价部根据提供资料进行市场调查,无异
12、议后由物价部审核员签名。5由防损主管审批。6将专柜新品资料转电脑部输入电脑。7最后由采购部资料文员将具体情况告知业务员并存档备案。8由采购部将资料交营运部转发相关柜组。(二)专柜新品进货流程图供应商填单申报业务员初审签名 部门经理审核签名 物价部市调签名 防损主管签名 电脑部输单 采购部资料文员知会业务员并存档备案 交营运部传各柜组三、新商品进货操作流程 (一)新商品进货操作程序 1.由采购部与营运部根据公司经营策略、商圈顾客需求和销售要求,制订商品采购计划。2.根据采购计划寻找和联系供应商。 3.预约供应商。 4.采购部接待部接待预约的供应商,审查有效证件、资料,收集商品样板,初步了解合作方
13、式、可供价格和结算方式。需供应商提供的证件和资料有: (1)供货方营业执照复印件一份 (存采购部); (2)供货方税务登记复印件一份 (存采购部); (3)供货方加盖公章的商品报价单一式二份 (存财务部、采购部各一份); (4)产品生产许可证、质量检验报告、质量合格证以及进口商品检验证书的复印件各一份 (存采购部); (5)供应商若为厂家的总代理或总经销,则须出示由厂家签署的总代理或总经销委托书复印件二份,存采购部及财务部各一份;(6)其它商场资料,包括送货单、合同资料;(7)提供商品样板 (实物) 或商品彩色图片。5.接待部综合供应商情况并向采购部经理和采购经理报告,初步看样审查后,对同意列
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