农发不良品控制与预防管理制度.doc

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濮阳农发机械制造有限公司
不良品控制与预防管理制度

第一条 目的：为了确保不合格的原材料、半成品、成品能得到合理的处置，特制定本制度。
第二条 范围：本制度适用于被判定为不合格的原材料、半成品或成品，以及客户的退货。
第三条 权责：本制度由各工序生产人员、机修工、质检员、生产部、品管部等部门及人员执行、监督。
第四条 企业不良品包括以下内容：
1.不合格品。判定不符合检验标准的原材料、半成品、成品。
2.返工合格品。非功能性品质特性不符合质量标准时，经返工处理后符合检验标准的成品、半成品。
3.让步品。非功能性品质特性不符合检验标准时，经检验被判定为可使用的原材料、半成品、成品。
4.报废品。凡主要外观、尺寸或者功能性品质特性未达到检验标准，且无法返工或不具返工价值的半成品、成品。
第五条 不良品的辨别确认
1.焊接件，在出现漏焊、焊接不严、焊缝过高、焊渣太多等现象均视为不良品。
2.装配出现螺丝不紧、安装不到位、两条不到位、漏装等现象均视为不良品。
3.喷涂部分：气泡、裂纹、沙粒、粉团、疤痕、桔皮、枪眼、针孔、麻点、色差、流角、油渍、变形、扭曲、波浪等。
第六条 不良品的检验方法
1.自检：各生产工序生产工是不良品判定的第一责任人，在生产过程中，当产品在自己手中加工的过程中，发现符合不良品现象的产品，可直接判定为不良品。
2.互检：后工序是前工序的质量把关员，当产品从上工序流入本工序时，发现符合不良品现象的产品，可直接判定为不良品。
3.质检员巡查检验：品管部质检员在巡查各生产工序时，发现符合不良品现象的产品，可直接判定为不良品。
4.管理人员巡查检验：品管部、生产部、车间等的管理人员，在调控生产过程中要不断对生产现场进行巡查，如发现产品质量问题，符合不良品现象的，可直接判定为不良品。
第七条 不良品的控制与处理
1.任何不良品都必须挑选出来，不得与合格品混放。
2.凡可以返工的不良品，应立即返工至合格：
⑴哪道工序造成不良品则由本工序返工，并放回到合格产品中去。
⑵喷涂车间则由挂板组返工喷涂前的不良品，落板组则返工落板时发现的不良品，并送回到挂板工序挂板返喷。
3.凡无法通过返工变成合格品的，可确认为废品，并立即予以补数：
⑴下料、焊接车间各工序生产致废的，应立即按所废数量补数生产，以符合订单的数量要求。
⑵喷涂车间各工序生产致废的，由车间管理人员统计需补数量后，书面向生产部申请补数。
4.凡无法判断产品是否合格，应请质检员进行检验，质检员也无法判断，按以下方法处理：
⑴如未喷涂的，应取1～2件进行试喷，通过了解喷涂后的效果再按喷涂检验标准作进一步检验判断。
⑵如已喷涂的，则向上级报告。
5.凡不良现象不太明显，但又无法通过返工处理变成合格品，且数量比较大的，应向品管部反映处理，如品管部无法处理的，应召集生产部和车间等相关部门共同协商，寻求解决的办法，如仍无法解决，可直接向公司主管领导反映，由公司主管领导仲裁处理。
6.如一时无法处理的不良品，除分开堆放外，还要进行明确标识，以防混用。
第八条 不良品的让步接受权限在公司主管领导，其他任何员工不得越权行使。
第九条 不良品的预防
1.未经检验合格的原材料、半成品、成品、不得在生产中使用。
2.未经验收的设备、模具不得在生产中使用。
3.各生产工序对上工序流入的产品应做到先检查后生产，或边检查边生产。
4.各工序生产人员必须按生产操作规程操作、生产，减少不良品的发生。
5.各工序如生产过程中出现不良品，必须先找出产生不良品的原因，并予以消除，如一时无法消除的，应停止生产，以防不良品扩散。
第十条 对重大不良品质量事故，品管部应联合相关部门、相关车间进行调查、分析，并提出处理意见、防范措施等，呈公司主管领导审批。
第十一条 本制度经总经理批准后公布实施。
第十二条 相关表格：
《客户投诉分析处理表》

濮阳农发机械制造有限公司
客户投诉分析处理表
客户名称

客户编号

出货日期

订单号

生产单号

出货批号

订单数量

产品名称/规格/颜色

客诉类型
□ 抱怨 □补料返工 □退货 □索赔
□合理化建议 □某一产品功能需求或改进 □售后服务需求
投诉内容

业务人员： 年 月 日
应急措施

销售部： 年 月 日
品管部
分析意见

品管部： 年 月 日
厂领导
审批

签名： 年 月 日
处理结果/纠正措施

责任部门负责人： 年 月 日
落实情况

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