出差管理制度2016年.doc
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7、工出差管理,加强费用报销有效管控,降低管理成本,特制定本管理制度。2.适用范围适用于本公司所有员工出差管理及费用报销。3.职责:3.1人力资源部负责制度制订、修改、解释及监督管理。3.2财务部负责监督执行。3.3总经理负责管理层岗位或出差日期超过3天的批准、差旅费用的签批。4.1出差管理规定:本规定所称出差是指公司员工因公委派外出办理公务的行为。4.1.1员工出差办理程序:4.1.1.1员工出差前应填写出差申请单,出差时间及期限由派遣负责人视情况需要,事前予以核定,并依照程序核实,否则视为私自缺勤按旷工处理,外出期间所发生的个人行为由自己承担责任,与公司无关;4.1.1.2如遇临时事务安排或紧
8、急出差情况,出差本人不在公司的情况下 ,可由部门主管(或助理)代为补填出差申请单。4.1.1.3员工出差返回公司两个工作日内,需到人力资源部考勤登记处报备实际出差日期,由考勤人员签名确认;4.1.1.4如出差需要到财务借支差旅费,凭已签批的出差申请单及借款单向财务部借支,借支金额不得超过本人未发放工资的50%(特殊情况出差借支超过50%需由总经理特批);借款的原则是“前帐未清,后帐不借”。4.1.1.5出差人员返回公司三天内内填写旅差费报销单,并在旅差费报销单后面贴好相关票据,结清借款,未于指定时间内结清借款,财务部有权追究,并在当月工资中先行扣回,报销时再行核付;4.2出差时间审核权限:级别
9、出差审批部门负责人人力资源部总经理或授权人主管级以下员工2天(含)以内审核核准3天(含)以上审核审核核准主管级(含)以上员工1天(含)以内审核核准2天(含)以上审批审批核准 4.3出差费用报销规定:4.3.1出差补助(伙食、饮水、手机费等),特殊情况费用另行申请,具体出差补助如下:标准员工级别北京、上海、广州直辖市及省会、特区城市地级城市县级(含)以下城市香港副总经理/总监/经理100908070200主管级含以下员工908070601504.3.1.1以上出差补助按天计算,若出差半天,按半天费用报销;4.3.1.2员工在公司所在城市出差或临时公干,出差1天给予补助60元,半天30元,含各级别
10、出差员工。4.3.1.3出差香港的签证费等办证手续费按实际产生的费用报销。4.3.2住宿费标准标准员工级别北京、上海、广州、深圳直辖市及省会、特区城市地级城市县级及乡镇香港副总经理/总监/经理400320280250650主管级含以下员工320280220180550若遇特殊情况超过上述标准时,经申请至部门负责人确认,人力资源部核准后,亦可报销住宿费用。4.3.3交通费报销标准 交通工具员工飞机火车/高铁轮船长途汽车出租车副总经理/总监/经理经济舱卧铺/二等座三等舱据实报销报销主管级含以下员工预申请卧铺/二等座三等舱据实报销特殊需要4.3.3.1主管级含以下员工预申请机票需符合如下两点:a、出
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如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
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