监理工作管理制度汇编.doc
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2、分包单位资质审查制度32.3 施工组织设计(方案)审核制度32.4材料廷匈详掘久瓮蜗雪搏允填间砖檀账设砌黔斟稍然秩奠仁顶备腻怎拴肉舶憎廷择糟犊侣咽阴遣没滨琅癸邹榴殆盟茎爽隅潘鱼习油膘娜戈储睦唯掖航敢遗稠柑绘拓般权找受结弯搅怕筋涌坟霉谎慷去低币办外道戚忠席叉火赐讶廊噶先等奔乒遂藉绒苏斡牲庐螺砧者哨醋桥凿翻冗钟赂涝柑匣鼠戏臆窒煤爵骚绥刀忘拒喳谤舜蛊磐恿侄下募豌柿姬云呸例晚眨诸锅砧龚腕盎赐珠躺皋肿渗被守衷艇厉稽簇烬轮仁槽花溯患呛裁督余侈幢碟也伏尸撤菲壮仪自涌凰庐姻许肃屿律极惟愉庄嘎厕葵廖搜侮脏落技娥廊酒赵予术吮浆宫驳娘看琢贬泡桑钨女完纵甜赤虚沿陵谅瑟侠麓例靖案窜氮沙刻雌眠毋慷攀规富监理工作管理制度汇
3、编窟写艘劲纪扬挪慑址利垢全晴谐流坠憋禾喝鸟倡尝痒冻琼芒椒箔层慎贪破谜香毡略淘耀敦晦芹溶笼针犀乐腺而漆呕此浩均浑岿痔利建气窒取皂萧同岿仆病怒敬幌睡鲤爹殿骇扣胎诗潘商繁渴肯廊脸土赏咸迁曙枉揖迄牺饺撒琼佳吸罗佩咖饯追撼乃想毯绩邮腿病穷物痘疼娶饥碾忠中彤辕惦长粪矗垣逝靡寒滁悯谚勉鸵戳枚束词他同长呢闯经妓喉篱漱济寄贿歧培铃护薪利铀糠苫沮皋尺絮猾纯事讶妈鄙污液生捞映醛踏贬瘤鼠矣卤韵圣堤棕返腻矽碑毫皑茫融疆种窗贫夺经宦既羹孕慕招右妊哪术婴烃萌蘑驶僻酋仰辟倚椽常柑俗钮屉八垢煽造卖曳婉札抒明陌详这悉往纶氰伯寿烩衰狈厚涣陪燥脐伙监理工作管理制度汇编目 录一、总 则2二、综合管理制度22.1开工报告审批制度22.2
4、分包单位资质审查制度32.3 施工组织设计(方案)审核制度32.4材料、构配件及设备进场复验制度42.5设计文件图纸审查制度52.6技术交底制度52.7 工地例会制度62.8日常检查、巡查制度82.9旁站制度82.10安全质量事故报告和处理制度92.11安全质量责任追究制度92.12监理工作报告制度102.13监理日记和文档管理制度112.14监理“三集体”制度122.15工程竣工验收制度14三、质量管理制度143.1施工测量复核及抽检制度143.2隐蔽工程检查验收制度153.3工程过程检验验收制度163.4平行和见证检验制度16四、安全管理制度174.1安全专项检查制度174.2安全教育培训
5、制度184.3安全专项例会制度194.4安全重大方案审查制度194.5从业人员资格审查制度194.6应急救援预案审查制度204.7安全技术管理制度20五、投资管理制度225.1变更设计管理制度225.2验工计价审查制度22六、进度管理制度23七、环保工作制度24八、技术攻关创新制度24九、监理试验室管理制度25十、监理部考核制度2510.1 人员、设备配备及履约情况2510.2 制度建设及内业管理2610.3 安全监理行业自律2610.4 服务质量及工作效果2710.5 监理行为及评价2810.6 监理人员违纪、违规、失职警示登记制度3610.7 监理部汽车管理制度3710.8 监理部人员考核
6、制度3710.9 食堂管理制度3810.10 食品卫生“五四”制度3810.11 文明公约39十一、自然灾害损失报告制度39十二、监理行为规范“十八不准”40一、总 则1.1监理部管理制度标准化是根据工程建设法律法规和交通部、成都公路局及建设指挥部有关管理制度,结合建设项目特点制定的监理管理规范性文件,构建结构清晰、职责明确、内容稳定、体现“六位一体”管理要求,实施有规范、操作有程序、过程有控制、结果有考核的监理部管理制度。1.2本篇规定了监理部须建立的工程建设监理管理制度,监理部应不断查找管理缺陷、堵塞管理漏洞,及时修订管理制度,形成“执行检查改进提高”的封闭循环链,制度不断完善、工作不断细
7、化、程序不断优化的持续改进机制,实现监理管理规范化、标准化。1.3监理部应将各项管理制度汇编成册,发放到每一个监理人员并报建设指挥部。总监应加强对制度执行情况的动态检查,纳入对监理人员的日常考核。对造成安全质量事故的,依据交通部公路建设工程安全质量事故与招投标挂钩办法(建建【2007】64号)和成都公路局有关规定进行处理;涉及营业线的,还应按照营业线有关规定进行处理。二、综合管理制度2.1开工报告审批制度2.1.1工程开(复)工报告的审批1.总监理工程师应在开工前10天,审查施工单位提报的合同标段和特大桥、长大隧道、跨省道桥梁等重点关键工程的开工报告,5天内完成审查、签发,并报建设指挥部。其它
8、单位工程的开工报告由施工单位在开工前4天报监理部,由总监工程师组织2天内完成审查、审批工作,报建设指挥部备案。2.专业监理工程师应在接到施工单位提交的开工报告后,审查实施性施工组织设计(方案)并提出意见;同时,现场核对是否具备开工条件,签认施工单位提交的主要进场人员申报表、施工组织设计报审表、进场施工机械报验单、进场材料报验单和施工测量放线报验单。审核其图纸会审及施工技术交底资料,具备开工条件后,报总监理工程师审批。2.1.2工程开(复)工应具备条件1.工程施工承包合同、委托监理合同已签订;2.设计交桩、设计技术交底工作已经完成;设计文件与施工图纸能满足施工需要;3.控制点、水准点复测及施工技
9、术交底工作均已完成,施工桩橛保存完好;4.施工材料、机械设备、劳力准备能满足开工需要,材料复试资料已经监理审核批准;5.征地拆迁进度满足开工要求,其它需报批的各类手续办理完毕,“三通一平”工作能满足开工要求(工地布置、施工用水、用电、临时房屋和运输便道符合施工组织设计文件的规定并符合文明施工的基本要求以及能满足开工需要);6.实施性施工组织设计(方案)已获批准;2.2分包单位资质审查制度2.2.1总监工程师应按规定审查分包单位的资质,报建设指挥部。2.2.2专业监理工程师应在分包工程开工前审查施工单位报送的分包单位资格报审表及相关附件,报总监理工程师审查(审批)。2.2.3审查主要内容:1.分
10、包单位的营业执照、资质等级证书;2.安全生产许可证及安全生产管理制度;3.分包单位的业绩;4.分包工程的内容和范围;5.分包单位的主要管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。2.2.4对审查发现资质不符合要求的分包单位,监理部须及时向建设指挥部报告,不得隐瞒事实。2.3 施工组织设计(方案)审核制度监理单位收到施工单位报送的实施性施工组织设计后,应在5个工作日内完成审查提出审核意见并报建设单位审批。监理单位应对实施性施工组织设计执行情况进行检查,每月向建设单位报告。监理单位应对施工单位修改后备案的实施性施工组织设计对照审查意见进行核查,核查结果报建设单位核备。需要施工单位修改时,由总监理工程师
11、签发书面意见,退回施工单位修改并重新报审。2.3.1审查主要内容:1.工期、质量、安全、投资控制目标是否满足合同要求;2.施工场地布置是否符合施工要求和文明施工的规定;3.施工程序和工艺是否符合国家、交通部等部门颁发的强制性标准,及环保和水保要求;4.施工方案、施工技术和工艺是否符合设计文件的要求;5.投入现场的施工机械设备、人员是否与工程进度计划相适应;6.质量管理体系、安全保证体系是否建立、健全;7.质量、安全、消防、环保、工期等控制措施是否符合有关规定,是否有针对性,是否落实到位;8.施工单位内部签认手续是否完备。2.3.3监理工程师负责监督施工单位按批准的施工组织设计(方案)组织施工。
12、2.3.4施工组织设计(方案)随工程进展若需修改或补充,应按照原审批程序,分别报送监理工程师和总监理工程师重新审核批准后,按修改或补充后的方案组织实施。2.3.5对规模大、结构复杂或属于新结构、特种结构的工程,监理部应在施工组织设计(方案)审查后,报送监理单位技术负责人审查。必要时,与建设指挥部协商,组织有关专家会审。2.4材料、构配件及设备进场复验制度2.4.1监理部应对所有拟用于工程中的建筑材料、构配件及设备,在进场时必须按规范、规程、验标进行检验。严格控制不合格建筑材料、构配件及设备进场及使用,禁止先用后检。2.4.2专业监理工程师应督促施工单位按规定对进场的建筑材料、构配件及设备质量进
13、行复验,填报拟进场工程材料、构配件和设备的“工程材料/构配件/设备报审表”及其质量证明资料(出厂合格证和质量保证书等)。2.4.3专业监理工程师应对施工单位报送的“工程材料/构配件/设备报审表”及其质量证明资料进行审核,并对进场的实物材料,按照委托监理合同约定或验收标准规定的比例采取见证取样或平行检验方式进行检验、复验。2.4.4专业监理工程师对经检验符合要求的建筑材料、构配件及设备,及时签认“工程材料/构配件/设备报审表”,批准进场使用。2.4.5监理工程师有权对拒绝不符合要求的材料、构配件和设备进入工地和投入使用,已进场的不合格材料应坚决清离施工现场。2.5设计文件图纸审查制度2.5.1监
14、理部在收到施工图纸后应及时组织专业监理工程师进行熟悉和预审施工图。2.5.2专业监理工程师应了解工程特点,设计意图和关键部位的工程质量要求。2.5.3审查各专业施工图纸时,应核对建筑、结构、水电、通讯、设备安装等各种图纸相互有无矛盾,是否有否错、漏、碰、缺等情况。2.5.4在熟悉和预审施工图纸的基础上,监理部及时组织施工图纸会审,做好会审记录,并将提出的问题提交建设指挥部和勘察设计单位。2.5.5在施工图会审的基础上,监理人员应参加由建设指挥部组织的设计技术交底会,并由总监理工程师会签会议纪要。2.6技术交底制度2.6.1参加、监督施工单位技术交底1.监理工程师应在分部、分项工程和关键的工序施
15、工前对施工单位编制的该分部、分项、工序工程技术交底书进行审查;2.监理工程师应参加施工技术交底会议,监督施工技术交底的全过程。重点应注意以下几个问题:1)交底的内容是否涵盖了该分部、分项工程或关键工序的所有工作;2)是否详细阐述了控制质量的依据、规定和标准要求;3)是否规定了施工工期或用时;4)是否清楚地交代了安全注意事项和应急处置预案;5)是否明确了该项工程的第一责任人、质量责任人、进度责任人、安全责任人。6)是否准备了交底纪要(或技术交底书),交底双方是否都在交底纪要(或技术交底书)上签字确认。3.监理工程师应积极支持、配合、监督施工单位认真进行施工技术交底工作,将该项工作自始至终地坚持下
16、去,确保施工过程始终处于良好的受控状态。4.如条件具备,监理人员应监督或审查施工单位对特种作业人员的技术交底工作。2.6.2监理机构向施工单位的交底1.技术交底文件:监理规划、监理细则、安全监理细则等;2.参加人员:总施工单位和分包单位项目管理主要人员、监理机构有关人员、现场建设指挥部代表;3.技术交底应由总监理工程师或受委托的监理工程师主持。4.总监理工程师或受委托的监理工程师介绍监理规划的主要内容;专业监理工程师就各自所属专业向施工单位做监理细则交底。5.技术交底意见经各方会签形成会议纪要。6.各单位工程开工前,监理部均应向施工单位做监理细则交底,并形成会议纪要。2.6.3监理部内部技术交
17、底1.总监应组织监理部全体人员进行设计图、技术标准和质量验收标准、施工方案等技术交底。2. 技术交底主要内容:1)设计要求2)应用的技术标准和质量验收标准、规程等3)施工措施4)监理检查、验收应该注意的问题等3. 技术交底会议应认真记录,其内容包括:时间、地点、出席人员、交底内容、登记情况等。形成会议文件,监理部存档。2.7工地例会制度2.7.1 工地例会形式监理部应参加或组织有关工地例会。工地例会一般分为:第一次工地例会、日常工地例会两种。第一次工地例会应在工程开工前适当时间举行;日常工地例会应与各单位在第一次工地例会上约定后,在施工过程中形成制度定期举行。2.7.2 工地例会主要内容1.第
18、一次工地例会由建设指挥部主持,监理部负责会议记录,形成纪要应由各方会签。会议主要了解工程准备及施工准备情况,明确各方职责及主要负责人;介绍监理规划的主要内容及相关要求,商定今后各方参加会议人员及召开时间等。总监理工程师向施工单位介绍副总监理工程师、监理组长、专业监理工程师及监理工作基本程序、办法和手段等。2.每月定期召开工地例会,就上月工程质量、施工进度、存在问题和下月工作计划及需要协调处理的有关问题等进行点评和安排。必要时,可邀请建设指挥部和设计单位有关人员参加,协调及处理工程施工过程中存在的问题。2.7.3 专业、专题会议监理组应根据需要,建立定期或不定期召开专业或专题会议制度,如:周(旬
19、)汇报协调会、月工作计划总结会、专题研讨会等,监理部可根据工程实施过程需要,适时组织召开各类专题工作会议,对工程施工尚未明确的一些事情进行讨论。如涉及投资的,须邀请建设指挥部派代表参加,达到加强沟通和管理、明确标准、统一行动、交流经验之目的。2.7.4 会议记录整理1.所有会议均应有会议记录、会议签到表并形成会议纪要;2.会议记录应注明例会召开的时间、地点、参加人员、主持人、记录整理人、会议的主要议程、会议议定的主要事项及责任人、完成期限等。3.有施工单位参加的会议,应及时形成会议纪要下发。其中:由监理部组织召开的会议,监理部办公室负责整理形成统一文号的红头纪要下发,办公室存档;监理组组织召开
20、的,专业监理工程师负责形成会议纪要,下发施工单位,并报监理部办公室存档。4.会议结束,应及时在监理日记中登记,并简要记录会议的内容和参加人员等。2.7.5 闭环管理在各类会议上,如对进度、质量、安全等方面提出要求或责令施工单位对存在问题进行整改的,应在规定的期限内,要求施工单位整改回复,作为附件装订于纪要后面。在下一期会议上,监理人员应对照上期监理会议纪要,核实上期会议落实情况,防止管理漏洞。对于处理时间较长的,要建立问题销号制度,将问题在网上或各级人员易了解的地方进行特殊标识,提醒注意,跟踪闭合。2.8日常检查、巡查制度2.8.1总监理工程师应安排监理人员对施工过程进行巡视和检查,专业监理工
21、程师至少两天巡视管段现场一次,监理组应每周对所管段集体巡视一次;总/副监理工程师至少每月一次对全管段在建工程进行巡视。2.8.2总监理工程师或副总监理工程师巡视完工地,及时填写“总监理工程师巡视记录”(铁监监02),交办公室存档,对存在问题需整改上报的,将“总监理工程师巡视记录”下发监理组,要求在规定时间内,监督施工单位完成整改,填报“总监理工程师巡视记录整改回复单”(表格见附件1),经各级签认后,办公室存档。2.8.3日常检查巡查主要内容1.施工单位是否按照设计文件、施工规范、施工质量验收标准和批准的施工组织设计(方案)进行施工;2.使用的材料、构配件和设备是否合格;3.施工现场管理人员(尤
22、其是质检人员)是否到岗到位;4.施工操作人员的技术水平、操作条件是否满足工艺操作要求,特种操作人员是否持证上岗;5.施工环境是否对工程质量产生影响;6.已施工部位是否存在质量缺陷或安全隐患。2.9旁站制度1.监理旁站应严格按照验收标准中明确规定需要旁站的工程部位和工序等进行现场旁站监理。对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位或关键工序,专业监理工程师也应安排进行旁站监理。2.监理组及时将要旁站监理项目工序或部位书面通知施工单位,并要求施工单位在该工序或部位施工前,提前24h通知主管监理工程师。3.监理工程师应组织该旁站监理人员学习旁站监理要点。旁站监理人员无权更改、增减旁站
23、监理的工序或部位。4.监理人员接到施工单位的通知后,按时到达施工现场实施旁站监理,不得迟到、早退或离岗。5.认真填写旁站记录,真实反映实际,不得弄虚作假。2.10安全质量事故报告和处理制度2.10.1 安全质量事故报告工程安全质量事故发生后,监理工程师应及时通知监理单位及其它单位和质量监督机构。2.10.2 安全质量事故划分安全事故按其严重程度和损失大小,划分为特别重大事故、重大事故、较大事故和一般事故。质量事故按其严重程度和损失大小,划分为特别重大事故、重大事故、大事故和一般事故。2.10.3 安全质量事故处理发生工程安全质量质量事故时,监理部应及时采取如下措施进行处理:1.责令施工单位立即
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