公司日常报销制度.doc
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7、领导签字; (二)各部门所有报销单据必须说明事由,经部门领导签字后,才能汇总交公司领导审批。 第二条请款审批手续 (一)请款人员因公需要领用现金或支票时,应填写“借款单”经部门领导初审签字; (二)请款人员执“借款单”到公司总经理处审批; (三)请款人员执审批后的“借款单”到财务部,财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。若支付,经会计制单、审核,由出纳按照批准金额予以支付; (四)请款人员请款后必须及时报销。借款不得超过7天,差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销。 第三条关于差旅费报销标准的规定 (一)坐车船的规定:员工出差火车路途时间在6小时以内的原则上火车、汽车以硬坐为主,
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